咸宁市文化和旅游局

咸宁市文化和旅游局2020年部门预算公开

目  录

第一部分 单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）年度主要工作任务及目标

第二部分 2020年部门预算表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

第三部分 2020年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2020年部门预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开表

一、局系统汇总公开表

二、局机关及导服中心公开表

第一部分 单位概况

（一）主要职能

咸宁市文化和旅游局贯彻落实党中央关于文化和旅游、广播电视的方针政策和省委决策部署，落实市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游、广播电视工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻落实党的文化工作方针政策和相关法律法规，研究拟定文化和旅游、广播电视政策措施，起草有关文化和旅游工作地方性法规、市政府规章草案。

2、统筹全市文化和旅游、广播电视及相关领域产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游、广播电视融合发展及体制机制改革。

3、指导、管理全市文化和旅游、广播电视工作，指导规范全市重点文化和旅游、广播电视设施建设，组织全市文化和旅游整体形象宣传推广，广播电视公益工程和公益活动，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4、管理全市文艺事业，指导全市艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5、负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进公共文化服务标准化、均等化。

6、指导、推进全市文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

7、负责全市非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推进非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8、指导、管理全市文物和博物馆事业，负责全市文物保护、抢救、研究和展示利用等工作。承担文物和博物馆有关审核、监管。指导、协调重大文物保护和考古项目的组织实施。管理指导博物馆间的交流与协作。负责全市文物科技保护和科研工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。

9、统筹规划全市文化和旅游、广播电视产业，组织实施全市文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游、广播电视产业发展。

10、指导全市文化和旅游、广播电视市场发展，对文化和旅游、广播电视市场进行监督管理，推进全市文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游、广播电视市场。

11、指导全市文化市场综合行政执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、旅游、广播电视等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

12、指导、管理全市文化和旅游对外交流合作和宣传推广工作，组织大型文化和旅游对外交流活动。

13、体育行政管理职责委托市体育事业发展中心承担。

14、完成上级交办的其他任务。

（二）咸宁市文化和旅游局机构设置及预算单位构成情况（包括所属二级单位）

咸宁市文化和旅游局为正县级政府工作部门，加挂市广播电视局、市体育局牌子。

内设机构：办公室、审批科（政策法规科）、公共服务科（艺术科）、文物和非遗科、产业发展科、宣传推广和交流合作科、市场监管科（体育科）、广播电视科、人事科（离退休干部科）。

市文旅局编制情况：行政编制33人，实有在职人员45人，离退休人员70人。

目前，局机关公务车1辆。

所属二级单位：市博物馆、市图书馆、市群艺馆、市新时代文艺中心、市文化执法支队（市旅游质量监督所）、市艺术创作研究所、市旅游导游管理中心、市广电局咸安分局、市澄水洞宾馆。

（三）年度主要工作任务及目标

1.着力抓好统筹谋划和顶层设计。编制实施《咸宁市文化和旅游融合发展“十四五”规划》，加强文旅公共服务创新升级、文旅全方位深度融合、文旅产业发展等重大课题研究，进一步扬优势、定目标、明任务、抓落实。抓紧调整完善支持旅游发展的政策措施，抓好促进文化产业发展政策落实落地，努力形成一套更加成熟定型、更加科学有效的体制机制，促进文化和旅游大发展。

2.着力确保文化小康达标验收。以文化小康达标验收为总抓手，抓好设施建设、人员队伍建设、示范区（项目）创建，抓紧补齐人、财、物短板，加强管理，提升服务效能，确保文化小康和“香城大舞台”国家公共文化服务体系示范项目验收达标。加强旅游公共服务创新，加快推进文旅云平台建设，更好地服务市民和游客。

3.着力推进全域旅游发展。坚持以更高站位推进全域旅游发展，紧密结合全市长江流域公园城市建设、乡村振兴、农村人居环境综合整治、生态环境保护，找准结合点，做好“旅游+”文章。争取尽快成立全域旅游工作领导小组和办公室，建立健全与全域旅游发展相适应的党政统筹、部门联动、全社会参与的工作机制。制定咸宁市全域旅游示范创建行动方案，抓好全域旅游实施意见贯彻落实，继续举办全域旅游培训班，加快推进赤壁、通山创建第一、二批国家全域旅游示范区，力争早日通过验收命名，积极推进咸安、嘉鱼启动创建工作，全力争取通过2-3年的努力实现全市整体创建国家全域旅游示范区，以创建促进大发展、大提升。

4.着力加快文旅产业发展。坚持以更大的力度、更务实有效的举措抓文旅产业发展，为全市高质量发展增添新动能。抢抓房地产行业加快文旅转型布局、武汉加快建成国家中心城市等重大机遇，采取主题招商、驻点招商、以商招商、节会招商等多种方式，引进更多优质投资主体落户咸宁。加强对全市文旅产业招商和重点项目建设的统筹协调，对重大项目实行成立指挥部、组建专班、制定方案、建立台账、明确目标、倒排工期等有力措施，全力推进项目建设，重点推进梓山湖长岛国际旅游度假区、恒大养生谷、大洲湖生态示范区、碧桂园咸宁温泉旅游城、军旅小镇、青旅海西、当代汽车小镇、隽水天城、诗经文旅小镇、陆水湖综合开发等一批项目落地建设，确保全年有2-3个重量级新景区建成开放，培育发展新动能、竞争新优势。进一步激发文旅消费潜力，抓住国家促进文旅消费政策落地的契机，抓紧重大项目策划谋划和资金政策争取，促进文旅消费升级，积极争创国家文旅消费试点示范城市。

5.着力推进文旅深度融合。持续推进羊楼洞“万里茶道”跨国联合申遗，加快推进羊楼洞世界茶业第一古镇建设，把羊楼洞打造成世界知名、全国著名的茶历史文化旅游新亮点。加快推进湖北省文化遗址公园建设，启动首个文化遗址公园创建。让文物非遗活起来，提升博物馆、非遗馆展陈水平，抓好重点文保单位展示利用，打造一批文保单位展示陈列项目，丰富旅游内涵。把非遗传承展示和乡村旅游有机结合起来，选取一批旅游名镇名村、乡村旅游示范村，设立非遗传习所、展示基地，形成乡村旅游特色品牌。全力做好第五批国家级非遗代表性项目申报争取。抓好《咸宁市古民居保护条例》贯彻落实，实施一批古民居保护利用奖补项目，召开全市古民居保护利用现场推进会，支持鼓励利用古民居发展乡村文博馆、文化主题酒店、特色民宿和康养产品。开展咸宁地方特色文化课题研究，做好挖掘整理和传承利用，形成咸宁文化代表性品牌。

6.着力提升文化活动影响力。围绕全面建成小康社会、建党100周年重大主题，聚焦现实题材、红色题材，创作推出一批文艺精品。策划组织好第八届“香城大舞台”系列文化活动、“八大节庆”主题文化活动以及图、文、博、美展览活动。全面总结2019年举办系列文化活动的成功经验，在活动策划、组织、宣传、协调上精益求精，进一步出新出彩，提升影响力、渗透力和覆盖面。精心组织开展送文艺演出、送书画、送展览、送文艺辅导、送戏曲进农村、社区、工厂、学校、军营、景区等活动，把党的政策、社会主义核心价值观等融入其中，更好地发挥社会主义先进文化凝聚人心、培育新人的作用。

7.着力创建文旅品牌。全力争取崇阳柃蜜小镇（白崖山风景区）创建国家4A级景区通过验收，积极申报创建国家、省级旅游度假区，创建一批精品旅游民宿，命名一批3A级旅游景区、景区化村庄和3星级宾馆饭店，积极开展荆楚文旅名镇、名村、名街创建，培育乡村旅游后备箱工程示范基地和文创产品、农特产品品牌，助推乡村振兴和精准脱贫。

8.着力扩大宣传推介。加强产品、线路、资源整合，推出一批主题化、深度游产品，积极融入“万里茶道”、三国文化、长江三峡旅游国际精品线路，培育一批精品乡村休闲度假产品，着力提升咸宁旅游核心竞争力，提升旅游消费价值链。坚持面向核心客源地和群体，组织开展一批重大文旅融合宣传营销活动，制作一批特色宣传品，提升“香城泉都 温馨咸宁”宣传效果。积极总结和学习借鉴新理念、新做法，创新办好第十二届温泉文化旅游节，提升节庆活动吸引力和影响力，全力争取全省乡村文化旅游节到咸宁举办，持续开展整体网络宣传，进一步扩大咸宁文旅品牌影响力。

9.着力加强监管和执法。深化“放管服”改革，不断提升行政审批效能，优化营商环境。加快落实文化市场综合执法改革，建立健全文化和旅游、出版、广播电视、电影、文物、体育等行业综合执法运行机制。加强文旅活动、广播电视全流程监管，强化市场秩序和安全生产监管，健全隐患排查整改、风险预警防范、突发事件处置等防控体系，提高监管能力，加大执法力度，守牢意识形态红线和安全生产底线。

第二部分 市文旅局2020年部门预算表

（一）部门收支总表。反映本部门（含所属二级单位，下同）预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出情况说明。2020年政府性基金预算支出14.24万元。为市文旅局局属二级单位市图书馆香城书房项目追加2019年建设资金。

第三部分 2020年部门预算编制情况及说明

一、关于市文旅局2020年部门预算收支安排总体情况说明

按照预算管理规定，市文旅局2020年部门预算的编制实行综合预算制度，即市文旅局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、社保基金拨款、上年结余（转），支出包括基本保障支出、项目支出、不可预见费，市文旅局系统2020年年收支预算总额7498.75万元。根据我单位概况和履行职能的实际需要，以及人员结构情况。下属事业单位旅游质量监督所（旅游执法支队）经费预算归并至市文化市场综合执法队。咸宁市旅游培训与导游管理中心属于未独立核算单位，财务预决算与市文旅局机关统一核算，市图书馆、市博物馆、市群艺馆、市艺术创作研究所（市美术馆、市画院）、市文化市场综合执法队、市新时代文艺中心、市广电咸安分局、市澄水洞宾馆等8家单位实行独立核算的事业单位，预算单独编制。

二、市文旅局2020年部门预算收支安排及增减变化情况说明

（一）市文旅局系统2020年部门预算收支及增减变化情况说明

1、2020年市文旅局系统部门收入预算总额为7498.75万元（含局机关2937.55万元、导服中心35.31万元、澄水洞宾馆471.65万元，所属其他单位4054.24万元）。2019年度收入预算情况：原市文新广局、原市旅游委两家部门收入预算小计6770.99万元，市澄水洞宾馆471.65万元未纳入原市旅游委所属单位预算。2020年较2019年收入预算增加256.11万元，增长3%，其中：一般公共预算拨款收入6060.72万元；占预算收入的80%；政府性基金拨款14.24万元；社保基金拨款744.86万元，占预算收入的9%；事业单位经营收入（市澄水洞宾馆经营收入）184.93万元，占预算收入的2%；上年结余（转）494.00万元。占预算收入的6%。增加的主要原因：一是增加退休人员社保基金预算拨款154.05万元；二是预算的工资标准调整和人员异动增加本级一般公共预算166.79万元；三是上年结余较2019年增加198.61万元。四是减少政府性基金拨款185.76万元。五是减少往来收入70万元。

2、2020年市文旅局系统部门支出预算总额为7498.75万元（含局机关2937.55万元、导服中心35.31万元、澄水洞宾馆471.65万元，所属其他单位4054.24万元），2019年度支出预算情况：原市文新广局、原市旅游委两家部门支出预算小计6770.99万元，市澄水洞宾馆471.65万元未纳入原市旅游委所属单位预算。2020年较2019年支出预算增加256.11万元，增长3%，其中：一般公共预算财政拨款支出5388.72万元；政府性基金拨款支出14.24万元，上年结余（转）支出494万元。社保基金支出744.86万元，一般债券672万元。按经济分类分析：基本保障支出3563.67万元，占支出预算47%，其中人员经费支出3201.22万元，公用经费支出362.45万元；项目支出3903.24万元（其中专项业务费1390万元，公共服务项目1495.24万元，促进发展项目943万元），占支出预算52%，不可预见费支出11.84万元；事业单位经营支出20万元。支出增长的主要原因：一是因机构改革人员异动和工资调整增加基本保障支出339.18万元，其中人员经费支出增加329.55万元，公用经费支出增加9.63万元；二是减少项目支出80.23万元。

（二）市文旅局机关2020年部门预算收支及增减变化情况说明

1、2020年市文旅局机关部门收入预算总额为2972.86万元（含局机关2937.55万元、导服中心 35.31万元），比上年增（减）加1.34万元,增长幅度不大，其中：一般公共预算财政拨款收入2496.55万元；占预算收入的83%；社保基金拨款476.31万元，占预算收入的16%。增幅不大的主要原因：一是2020年上级补助收入减少115.08万元；二是减少了重大活动项目政府性基金拨款200万元；三是预算口径不同导致2019年包含上年结余99.75万元，2020年未包含上年结余；四是因机构改革原体育局退休人员转入我局增加社保基金拨款135.51万元；五是增加本级一般公共预算280.66万元。

2、2020年市文旅局机关部门支出预算总额为2972.86万元（含局机关2937.55万元、导服中心 35.31万元），比上年增（减）加1.34万元,增长幅度不大，其中：一般公共预算财政拨款支出2496.55万元；社保基金476.31万元。增幅不大的主要原因：一是因上年结余项目资金减少，政府性基金项目经费减少导致总体项目支出减少37.83万元；二是因人员异动和工资标准调整增加基本保障支出42.01万元；三是减少不可预见费支出2.84万元。

（三）市文旅局系统2020年政府性基金预算支出为14.24万元。为市图书馆香城书房项目2019年追加建设经费。

三、《部门收入预算总表》说明

《部门收入预算总表》反映了市文旅局机关、导服中心的收入情况。

部门收入总计2972.86万元（局机关2937.55万元，导服中心35.31万元），其中：1、一般公共预算拨款2496.55万元，主要为财政当年安排的人员及公用基本支出936.71万元，开展重大活动、旅游专项奖励资金、旅游宣传促销等项目支出1548万元。不可预见费11.84万元；2、社保基金476.31万元，为局机关退休人员工资及各项补贴。

四、《部门支出预算总表（按功能科目到项级）》说明

《部门支出预算总表（按功能科目到项级）》中部门支出合计2972.86万元（局机关2937.55万元，导服中心35.31万元），反映了市文旅局机关、导服中心按功能科目到项的支出情况。

1、文化旅游体育与传媒支出2763.21万元（局机关2736.71万元，导服中心26.5万元），包含文化和旅游支出2239.21万元，文物保护支出20万元，广播电视支出4万元，其他体育传媒支出500万元（文化产业奖励支出）。

2、社会保障和就业支出87.79万元（局机关83.47万元，导服中心4.32万元），包含文旅局机关事业单位养老保险支出58.53万元，机关事业单位职业年金缴费支出29.26万元。

3、卫生健康支出36.23万元（局机关34.79万元，导服中心1.44万元），包含文旅局机关行政事业单位医疗支出36.23万元。

4、住房保障支出85.63万元（局机关82.58万元，导服中心3.05万元），包含文旅局机关公积金61.85万元，提租补贴支出23.78万元，

五、《财政拨款支出总表》说明

《财政拨款支出总表》反映了市文旅局机关、导服中心的财政拨款收入和支出情况。

2020年财政拨款收入支出总计2496.55万元，主要为财政当年安排的人员及公用基本支出936.71万元，开展重大活动、旅游专项奖励资金、旅游宣传促销等项目支出1548万元。不可预见费11.84万元。

六、《一般公共预算支出表（按功能科目到项级）》说明

《一般公共预算支出表（按功能科目到项级）》反映了市文旅局一般公共预算案功能科目到项的支出情况，本表指的是财政拨款中的一般公共预算支出。

一般公共预算合计2496.55万元，其中：文化旅游体育与传媒支出2297.49万元（局机关2270.99万元、导服中心26.5万元），文物保护支出20万元，广播电视支出4万元，其他体育传媒支出500万元（文化产业对企业补助支出）。社会保障和就业支出87.79万元（局机关83.47万元导服中心4.32万元），卫生健康支出36.23万元（医疗保险支出），住房保障支出75.04万元（含住房公积金、提租补贴），

七、《一般公共预算支出表（按经济科目到款级）》说明

（一）《一般公共预算支出表（按经济科目到款级）》反映市文旅局机关、导服中心基本支出情况。

市文旅局全年基本保障支出预算936.71万元，主要用于：在职人员基本工资。津贴补贴等人员经费以及相关业务支出，保障机构正常运行、开展日常工作。其中局机关在职人员工资福利支出653.47万元，导服中心在职人员工资福利支出30.64万元；局机关商品和服务支出144.84万元，导服中心商品和服务支出4.67万元。对个人和家庭的补助103.09万元。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

市文旅局2020年机关运行经费预算749.49万元（含局机关722.99万元、导服中心26.50万元），其中：办公费2.20万元、印刷费2.20万元、水电费5万元、邮电费6.10万元、差旅费2.50万元、因公出国(境)费用9万元、维修(护)费1万元、会议费2.20万元、培训费1.30万元、公务接待费2.30万元、工会会费7.32万元、福利费4.40万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用34.81万元、其他商品和服务支出（含在职40人、离退休职工70人的食堂补助）57.68万元。比上年784.73万元减少35.24万元,下降4%。下降原因：一是牢固树立过“过紧日子”思想，坚持节俭办事，优化部门支出结构，大力压减一般性支出。二是因机构改革人员转隶减少局机关行政运行。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

市文旅局2020年“三公”经费预算25.60万元（含局机关25.30万元、导服中心0.30万元），占预算总额的0.86%，比上年28.76万元减少3.16万元,下降10.98%。下降原因：牢固树立过“过紧日子”思想，坚持节俭办事，优化部门支出结构，减少不必要公务接待以及因2019年机构改革减少原市旅游委公务车1辆，公务用车运行维护费减少。

因公出国（境）费用2020年部门预算12万元，2019年原市文新广局出国出境费用年初预算4万元，原市旅游委为0，较合并前2家上年年初预算相比较增加8万元。增长原因：2019年三公经费的出国出境预算年初预算为4万元，但我局根据湖北省文旅厅、咸宁市2019年出访计划安排和工作需要，共三次随团赴俄罗斯、哈萨克斯坦，美国进行文化活动交流学习，我局从标准公用经费、不可预见费、项目经费中共支出13.29万元。依据上年出国出境的情况以及压减一般性支出的原则，2020年安排出国出境预算12万元。

公务用车运行维护费7.50万元，比上年减少4.54万元,下降37%。下降原因：2019年机构改革后减少原市旅游委公务车1辆，导致公务用车运行维护费减少4万元；减少用于开展公共文化和旅游服务、文物等相关工作安排的车辆费用0.54万元。

公务接待费6.10万元，比上年减少6.62万元,下降52%。下降原因：一是牢固树立过“过紧日子”思想，坚持节俭办事，优化部门支出结构，大力压减一般性支出。二是压减不必要公务接待。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

2020年市文旅局严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市2019—2020年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2020年，我单位政府采购预算655.60万元（含局机关655.60万元），其中货物类采购预算655.60万元，比上年429.14万元增加226.46万元,增长34%。增长原因：严格遵守政府采购纪律，符合政府采购规定的支出均按照政府采购要求进行预算申报，主要是对开展旅游宣传促销。旅游公共设施建设维护、分散采购等项目的政府采购。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2019年12月31日，本部门保有局机关车辆1辆，其中一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备1套为咸宁广播电视台调入一套价值68.94万元广电监测系统，无单价100万元以上专用设备。

（六）政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金支出。

（七）2020年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：

1、根据预算绩效管理的要求，市文旅局根据2020年度部门职能及年度重点工作任务要求，对全年预算收入（局机关2937.55万元，导服中心35.31万元）2972.86万元，3个重点项目680万元全部纳入部门整体绩效管理工作，并按照规定要求设置了量化的评定指标体系。

2、2020年市文旅局项目支出1548万元，对每个项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。

3、重点项目绩效目标说明：

（1）咸宁市全域旅游暨品牌创建

2020年咸宁市全域旅游暨品牌创建项目预算经费60万元，资金来源全部为一般公共预算拨款，年度绩效目标及指标设定详见下表：

（2）旅游宣传促销

2020年咸宁市旅游宣传促销项目预算经费500万元，资金来源全部为一般公共预算拨款，年度绩效目标及指标设定详见下表：

（3）文旅专项奖励资金

2020年咸宁市文旅专项奖励资金项目预算经费120万元，资金来源全部为一般公共预算拨款，年度绩效目标及指标设定详见下表：

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指市文旅局行政单位及参照公务员管理事业单位用于文化、文物、旅游、广播电视等业务管理等项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第五部分  预算公开表

一、局系统汇总公开表