- 索 引 号：011336909/2019-03627
- 文 号： 无
- 发布机构： 咸宁市人民政府
- 主题分类：财政
- 有 效 性：有效
- 发布日期：2019年03月01日
- 名 称：咸宁市图书馆
咸宁市图书馆
咸宁市图书馆2019年部门预算
目 录
第一部分 咸宁市图书馆概况
一、主要职能及单位概况
二、2019年工作计划
第二部分 咸宁市图书馆2019年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表（按功能科目到项级）
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表（按功能科目到项级）
六、一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第三部分 咸宁市图书馆2019年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收入情况说明
三、部门预算支出情况说明
四、一般公共预算财政拨款情况说明
五、财政拨款“三公”经费及其他重要事项的预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 咸宁市图书馆概况
一、主要职能：保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展；组织和推动全市图书馆理论和技术方面的研究，收集整理、传播宣传图书文化信息。
咸宁市图书馆设有办公室、采编部、流通部、网络部、活动部等部门；设有免费开放窗口：读者报刊阅览、读者图书借阅、少儿读者阅览、电子阅览室、廉政书屋等。在职人员12人，退休人员3人。
二、2019年工作计划：
（一）、进一步加强图书馆党的建设，进一步落实“党要管党，从严治党”的基本理念，充分调动党员在单位建设中的先锋模范带头作用，全面激发党员团队正能量，全面促进党员“强能力、转作风”。
（二）、按照上级统一部署，全面推进咸宁市图书馆新馆建设，认真做好新馆服务工作的各项准备。
（三）、认真对标公共图书馆评估定级标准，找准差距、持续用力，力争在较短的时间内补齐短板。
（四）、多层次、全方位的深入开展职工教育，培养和锻造一只适合图书馆事业发展的人才队伍。
（五）、进一步加强单位治理能力建设，继续坚持公开透明的内部管理理念，特别针对重大项目采购，积极开展廉政预警，主动接受上级和社会的监督。
（六）、在服务创新上持续突破，把读者和社会的诉求作为我们事业发展的方向，借新馆建成之机，充分调动社会各方面力量，为图书馆新馆的健康发展扎实做好各项工作。
（七）、按照上级要求做好其他各项工作。
第二部分 咸宁市图书馆2019年部门预算表（见附表）
第三部分 咸宁市图书馆2019年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
按照预算管理规定，咸宁市图书馆的所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、社保基金、往来收入；支出包括：基本保障支出、项目支出。咸宁市图书馆2019年收支总预算是1024.26万元。
二、部门预算收入情况说明
咸宁市图书馆2019年收入预算1024.26万元，其中：一般公共预算收入937.77万元，占收入预算的91.6%；社保基金16.49万元，占收入预算的1.6%；往来收入70万元，占收入预算的6.8%。
三、部门预算支出情况说明
咸宁市图书馆2019年支出预算1024.26万元，其中：基本保障支出181.26万元，占支出预算的17.7%；项目支出843万元，占支出预算的82.3%。
四、一般公共预算财政拨款情况说明
（一）财政拨款预算规模变化情况
咸宁市图书馆2019年一般公共预算数937.77万元，占2019年收入预算的91.6%。2019年一般公共预算数比2018年财政拨款预算数增加了742.01万元，增加的主要原因：一是人员经费正常提标，住房公积金、社会保险增加；二是增加咸宁市图书馆新馆项目建设经费、咸宁市图书馆年新增项目经费。
五、财政拨款“三公”经费及其他重要事项的预算情况说明
（一）“三公”经费预算情况说明
2019年咸宁市图书馆预算安排“三公”经费预算数1.3万元，与2018年“三公”经费预算数1.5万元减少，较2018年减少13.3%。
（二）政府采购预算情况说明
2019年咸宁市图书馆政府采购预算总额773万元。较2018年政府采购增加748万元。增加的主要原因：由于咸宁市图书馆新馆对外开放，增加咸宁市图书馆新馆建设项目和咸宁市图书馆年新增费用项目，两个建设项目涉及政府采购项目较多。
（三）国有资产占有情况说明
咸宁市图书馆名下无房产。现有资产为图书、阅读设施等，全部在册并正常使用。
第四部分 名词解释
（一）、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
（二）、上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。
（三）、基本保障支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
咸宁市图书馆
2019年2月26日
工作表 1: 部门收支预算总体情况表
| 部门收支预算总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目（按经济分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 937.77 | 一、基本保障支出 | 181.26 |
| 本级一般公共预算拨款 | 812.77 | 人员经费支出 | 163.61 |
| 经费拨款（补助） | 812.77 | 标准公用经费支出 | 17.65 |
| 纳入预算管理的非税 | 0.00 | 二、项目支出 | 843.00 |
| 上级补助 | 125.00 | 专项业务费 | 249.65 |
| 一般债券 | 0.00 | 能力建设项目 | 0.00 |
| 二、政府性基金拨款 | 0.00 | 公共服务项目 | 593.35 |
| 本级基金 | 0.00 | 促进发展项目 | 0.00 |
| 上级基金 | 0.00 | 三、项目支出不可预见费 | 0.00 |
| 专项债券 | 0.00 | 四、事业单位经营支出 | 0.00 |
| 三、社保基金拨款 | 16.49 | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 四、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 六、上缴上级支出 | 0.00 |
| 五、纳入专户管理的非税收入 | 0.00 | ||
| 六、事业收入 | 0.00 | ||
| 七、事业单位经营收入 | 0.00 | ||
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | ||
| 九、往来收入 | 70.00 | ||
| 十、其他收入 | 0.00 | ||
| 十一、融资借款 | 0.00 | ||
| 本年收入合计： | 1,024.26 | 本年支出合计： | 1,024.26 |
| 八、上年结余（转） | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 公共预算结转 | 0.00 | ||
| 政府基金结转 | 0.00 | ||
| 其他结余 | 0.00 | ||
| 收入总计： | 1,024.26 | 支出总计 | 1,024.26 |
| 备注：本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金 | |||
工作表 2: 部门收入预算总表
| 部门收入预算总表 | ||||||||||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 上年结余（转） | 一般公共预算 | 政府性基金 | 社保基金 | 国有资本经营预算 | 纳入专户管理的非税 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 往来收入 | 其他收入 | 融资借款 | ||||||||||
| 小计 | 公共预算结转 | 政府性基金结转 | 其他结余 | 小计 | 经费拨款（补助） | 纳入预算管理的非税 | 上级补助 | 一般债券 | 小计 | 本级基金 | 上级基金 | 专项债券 | ||||||||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 合计 | 1,024.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 937.77 | 812.77 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 204 | 市文广新局 | 1,024.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 937.77 | 812.77 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204006 | 市图书馆 | 1,024.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 937.77 | 812.77 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 |
工作表 3: 部门支出预算总表
| 部门支出预算总表（按功能科目到项级） | ||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | ||||||
| 小计 | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | 小计 | 专项业务费支出 | 能力建设 | 公共服务 | 促进发展 | |||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 1,024.26 | 181.26 | 163.61 | 17.65 | 843.00 | 249.65 | 0.00 | 593.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 204 | 市文广新局 | 1,024.26 | 181.26 | 163.61 | 17.65 | 843.00 | 249.65 | 0.00 | 593.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204006 | 市图书馆 | 1,024.26 | 181.26 | 163.61 | 17.65 | 843.00 | 249.65 | 0.00 | 593.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 986.33 | 143.33 | 125.68 | 17.65 | 843.00 | 249.65 | 0.00 | 593.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 986.33 | 143.33 | 125.68 | 17.65 | 843.00 | 249.65 | 0.00 | 593.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070104 | 图书馆 | 986.33 | 143.33 | 125.68 | 17.65 | 843.00 | 249.65 | 0.00 | 593.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.46 | 22.46 | 22.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 22.46 | 22.46 | 22.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.04 | 16.04 | 16.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.42 | 6.42 | 6.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.47 | 15.47 | 15.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.47 | 15.47 | 15.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工作表 4: 财政拨款收支总体情况表
| 财政拨款收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目（按经济分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 937.77 | 一、基本支出 | 164.77 |
| 本级一般公共预算拨款 | 812.77 | 人员支出 | 147.12 |
| 经费拨款（补助） | 812.77 | 标准公用经费支出 | 17.65 |
| 纳入预算管理的非税 | 0.00 | 二、项目支出 | 773.00 |
| 上级补助 | 125.00 | 能力建设项目 | 0.00 |
| 二、政府性基金拨款 | 0.00 | 公共服务项目 | 593.35 |
| 本级基金 | 0.00 | 促进发展项目 | 0.00 |
| 上级基金 | 0.00 | 专项业务费 | 179.65 |
| 三、项目支出不可预见费 | 0.00 | ||
| 四、事业单位经营支出 | 0.00 | ||
| 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | ||
| 六、上缴上级支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计： | 937.77 | 本年支出合计： | 937.77 |
| 收入总计： | 937.77 | 支出总计 | 937.77 |
工作表 5: 一般公共预算支出情况表
| 一般公共预算支出表（按功能科目到项级） | |||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |||||||
| 小计 | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | 小计 | 专项业务费支出 | 能力建设 | 公共服务 | 促进发展 | ||||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 合计 | 937.77 | 164.77 | 147.12 | 17.65 | 773.00 | 179.65 | 0.00 | 593.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 204 | 市文广新局 | 937.77 | 164.77 | 147.12 | 17.65 | 773.00 | 179.65 | 0.00 | 593.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 204006 | 市图书馆 | 937.77 | 164.77 | 147.12 | 17.65 | 773.00 | 179.65 | 0.00 | 593.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 900.19 | 127.19 | 109.54 | 17.65 | 773.00 | 179.65 | 0.00 | 593.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 900.19 | 127.19 | 109.54 | 17.65 | 773.00 | 179.65 | 0.00 | 593.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2070104 | 图书馆 | 900.19 | 127.19 | 109.54 | 17.65 | 773.00 | 179.65 | 0.00 | 593.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.46 | 22.46 | 22.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 22.46 | 22.46 | 22.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.04 | 16.04 | 16.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.42 | 6.42 | 6.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
工作表 6: 一般公共预算基本支出情况表
| 一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级） | ||
| 单位：万元 | ||
| 单位编码 | 单位名称（科目） | 合计 |
| ** | ** | 1 |
| 合计 | 164.77 | |
| 204 | 市文广新局 | 164.77 |
| 204006 | 市图书馆 | 164.77 |
| 301 | 工资福利支出 | 144.87 |
| 30101 | 基本工资 | 43.60 |
| 30102 | 津贴补贴 | 8.85 |
| 30103 | 奖金 | 22.29 |
| 30107 | 绩效工资 | 27.77 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.04 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.42 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.42 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.96 |
| 30113 | 住房公积金 | 12.30 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.22 |
| 302 | 商品和服务支出 | 17.65 |
| 30201 | 办公费 | 0.72 |
| 30202 | 印刷费 | 0.08 |
| 30205 | 水费 | 0.13 |
| 30206 | 电费 | 0.24 |
| 30207 | 邮电费 | 0.36 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.16 |
| 30211 | 差旅费 | 0.71 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.16 |
| 30215 | 会议费 | 0.48 |
| 30216 | 培训费 | 0.72 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.50 |
| 30228 | 工会经费 | 1.60 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.80 |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.20 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.79 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.25 |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.24 |
工作表 7: 一般公共预算“三公”经费情况表
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |
| 单位：万元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 合计 | 1.30 |
| 1.因公出国（境）费 | 0.00 |
| 2.公务接待费 | 0.50 |
| 3.公车购置及运行维护费 | 0.80 |
| 其中：公务用车运行维护费 | 0.80 |
| 公务用车购置 | 0.00 |
工作表 8: 政府性基金预算支出情况表
| 政府性基金预算支出表（按功能科目到项级） | ||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | ||||||
| 小计 | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | 小计 | 专项业务费支出 | 能力建设 | 公共服务 | 促进发展 | |||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 204006 | 市图书馆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
