咸宁市国土资源执法监察支队2019年部门

预算及“三公”经费预算说明

目录

一、 咸宁市国土资源执法监察支队概况

（一）主要工作职责

（二）机构及人员设置

（三）2019年工作计划和目标

二、咸宁市国土资源执法监察支队2019年部门预算安排情况说明

（一）2019年收支预算情况总体说明

（二）部门预算收支增减变化情况说明

（三）机关运行经费安排情况说明

（四）财政拨款“三公”经费预算情况说明

（五）政府采购安排情况说明

（六）国有资产占用情况说明

（七）重点项目预算的绩效目标预算绩效情况说明

三、名词解释

四、咸宁市国土资源执法监察支队2019年部门预算表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表（按功能科目到项级）

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

（六）一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

按照《市财政局关于批复2019年部门预算的通知》（咸财预发〔2019〕25号）要求，现将我支队2019年部门预算及“三公”经费预算向社会公开。

一、咸宁市国土资源执法监察支队概况

（一）主要工作职责

1、负责对全市有关土地资源、矿产资源法律法规执行情况的监督检查；建立健全防范国土资源违法的执法监管长效机制；拟订土地、矿产执法监督和违法案件查处的工作计划；依法组织查处全市重大土地、矿产违法案件；对各县（市、区）国土资源执法监察工作进行指导和监督管理。

2、承担机关有关规范性文件的合法性审核工作，推进国土资源行业依法行政；组织有关法律法规的宣传教育工作；承担行政复议、行政应诉的有关工作；贯彻落实国土资源相关法律、法规、政策，切实推进国土资源依法行政。

3、严格执行国务院、国土资源部以及省人民政府有关信访工作的规定。畅通信访渠道，维护信访人的合法权益，建立良好的国土资源信访工作秩序，维护社会稳定。依法依规办理信访事项，依法督促检查各县（市、区）信访事项的处理。指导各县（市、区）国土资源信访工作。做好国土资源信访有关文件的起草工作，搞好文书资料的整理、立卷、归档、保管工作。

（二）机构及人员设置

咸宁市国土资源执法监察支队机构设置为：政策法规科 、信访办公室、支队办公室。支队单独纳入财政部门预算，市编办审批核定本单位编制8人，实有人数8人（含退休1人）。

（三）2019年年度工作计划和目标

1、2019年工作目标

按照市局党组的总体部署，以全力规范执法监察、全心维护信访稳定为抓手，全面部署并圆满完成全市2019年国土资源执法监察工作。

2、2019年工作计划

（1）全面部署开展全市2018度土地矿产卫片执法监督检查工作，积极开展季度卫片执法监督检查工作。

（2）对重点土地、矿产违法案件进行督办查处。督促各县（市、区）要加强对典型土地、矿产违法案件的查处。

（3）组织和开展国土资源动态巡查工作，进一步降低违法发生率。

（4）继续开展城区违法用地处置、闲置地调查、新开工项目用地清理、国家土地例行督察、执法案卷评查、扫黑除恶专项斗争、宗教场所和殡葬用地清理、江河（湖泊）保护范围内违法占地、别墅用地清理整治、“大棚房”整理整治整改、土地执法案件突出问题整改等专项工作。

（5）积极运用国土资源执法巡查快速反应体系平台及指挥中心，为执法监察工作提供技术和网络支撑。

（6）推进法治、责任、阳光信访，依法解决诉求，分类处理矛盾，确保不发生恶性事件和群众性影响事件。

（7）切实推进党风廉政建设工作，打造一支忠诚、干净、担当的执法队伍。

（8）完成好省厅执法处和总队以及市局党组交办的其它工作。

二、咸宁市国土资源执法监察支队2019年部门预算安排情况说明

（一）2019年收支预算情况总体说明

按照预算管理规定，咸宁市国土资源执法监察支队2019年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：本级一般公共预算拨款收入、上级补助收入、政府性基金拨款收入、社保基金拨款收入、上年度结余（转）；支出包括：基本保障支出、项目支出、项目不可预见费、结转下年。咸宁市国土资源执法监察支队2019年收支总预算214.28万元。

（二）部门预算收支增减变化情况说明

 1、咸宁市国土资源执法监察支队2019年收入总预算214.28万元，其中：一般公共预算拨款205.2万元（本级一般公共预算拨款141.2万元，上级补助收入64万元），占总收入的预算的95.76%；上年结余3.1万元，占总收入的预算的1.44%；，社保基金5.98万元，占总收入的预算的2.8%。上年本级财政拨款收入134.4万元，上级补助收入70万元。本年收入与上年相比，增长4.83%，主要原因为本年度本级财政拨款增加，上补助收入减少。

2、咸宁市国土资源执法监察支队2019年支出总预算214.28万元，基本支出120.18万元（人员支出104.91万元，标准公用经费支出15.27万元），占总支出的预算的56.08%；项目支出94.1万元，占总支出的预算的43.91%。其中：上年支出204.4万元，基本支出119.4万元（人员支出103.38万元，标准公用经费支出16.02万元），项目支出85万元。

（三）机关运行经费安排情况说明

2019年机关运行经费114.2万元，包含工资福利支出96.5万元、商品服务支出15.27万元，对个人和家庭的补助2.43万元。

具体经费分配情况是工资福利支出96.5万元（基本工资23.24万元，津贴补贴20.8万元，奖金24.18万元，基本养老保险缴费10.17万元，基本医疗保险4.07万元，职业年金缴费4.07万元，公务员医疗补助缴费0.93万元，其他社会保障缴费0.25万元，住房公积金8.77万元，其他工资福利支出0.02万元）；商品服务支出15.27万元，（办公费1.01万元、印刷费0.2万元、差旅费0.3万元、会议费0.2万元、培训费0.2万元、公务接待费0.2万元、工会经费1.02万元、其他交通费4.68万元、福利费1.68万元、其他商品服务支出5.6万元）；对个人和家庭的补助2.43万元（医疗费补助0.12万元，奖励金0.01万元，其他对个人和家庭的补助支出2.3万元）。

  （四）2019年“三公”经费说明

2019年“三公”经费预算数1.74万元，即公务接待费1.24万元，公车运行费0.5万元，与 2018年预算2.29万元（公务接待费1.75万元，公车运行费0.54万元）相比减少0.55万元，因本年国家土地督察武汉局和省国土资源厅对各市、县国土资源执法监察监督检查工作力度加强，业务招待费与上年相比减少；因本支队实行了公开改革，公车上交，但因国土资源执法监察业务的需要，财政预算了部分公车运行费，主要是租车平台租车费用。无出国出境经费预算。

（五）政府采购安排情况。

2019年政府采购预算数为124.9万元，主要用于项目中购专业设备、印刷、维修及购买服务。

（六）国有资产占用情况说明

我队国有资产占用259.15万元，其中：通用设备154.56万元，94件，专用设备31.94万元，1件，家具3.47万元，20件，无形资产69.2万元，5件。无办公用房，无公车。

（七）重点项目预算的绩效目标预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及超过50万元以上项目1个，累计涉及资金64万元。各项目均设置了长远目标和年度目标，绩效指标严格按照三级指标设置的规定进行设置，并与整体绩效总目标保持一致。

三、名词解释

（一）收入科目。

1．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2．纳入预算管理的非税收入安排的拨款：指财政用行政事业性收费收入等非税收入（除政府性基金外）安排的资金。

3．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除 “财政拨款收入”、“纳入预算管理的非税收入安排的拨款”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出科目。

1．工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。

2．对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、物业服务补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3．商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、伙食补助费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4．其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

四、咸宁市国土资源执法监察支队2019年部门预算表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表（按功能科目到项级）

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

（六）一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

                    咸宁市国土资源执法监察支队

                 2019年2月14日

工作表 1: 部门收支预算总体情况表

工作表 2: 部门收入预算总表

工作表 3: 部门支出预算总表

工作表 4: 财政拨款收支总体情况表

工作表 5: 一般公共预算支出情况表

工作表 6: 一般公共预算基本支出情况表

工作表 7: 一般公共预算“三公”经费情况表

工作表 8: 政府性基金预算支出情况表