咸宁市土地收购储备中心

2019年部门预算及“三公”经费预算说明

目录

一、咸宁市土地收购储备中心概况

（一）主要工作职责

（二）机构及人员设置

（三）2019年工作计划和目标

二、咸宁市土地收购储备中心2019年部门预算安排情况说明

（一）2019年收支预算情况总体说明

（二）部门预算收支增减变化情况说明

（三）机关运行经费安排情况说明

（四）财政拨款“三公”经费预算情况说明

（五）政府采购安排情况说明

（六）国有资产占用情况说明

三、名词解释

四、咸宁市土地收购储备中心2019年部门预算表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表（按功能科目到项级）

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

（六）一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

按照市财政局《关于批复2019年部门预算的通知》（咸财预发〔2019〕25号）及《关于进一步做好2019年市级部门预算公开工作的通知》（咸财预发〔2019〕36号）要求，现将我中心2019年部门预算及“三公”经费预算向社会公开。

一、咸宁市土地收购储备中心概况

（一）主要工作职责

严格执行“五统一”政策；负责编制城市规划区内各类建设用地的储备与供应计划；负责市城区存量土地的收购储备和规划区内新征土地的征收储备；负责咸宁城市规划区内的土地收储开发经营及所属土地资产的处置。

（二）机构及人员设置

全额拨款的事业单位，规格为正科级，在编人员11人。

（三）2019年工作任务和目标

一是中心将积极配合市城发集团做好29个项目共计1.2万亩的土地出让工作；二是配合市城发集团努力完成4433.48亩土地报批工作；三是配合市城发集团做好工程用地征收、补偿、拆迁、安置协调工作。

二、咸宁市土地收购储备中心2019年部门预算安排情况说明

（一）2019年收支预算情况总体说明

按照预算管理规定，市土地储备中心2019年部门预算的编制实行综合预算制度，收入包括为本级一般公共预算拨款收入，支出为基本保障支出。2019年收支总预算161.89万元。

（二）部门预算收支增减变化情况说明

1、市土地储备中心2019年收入总预算161.89万元，比2018年增加2.54万元，增幅1.59%。主要原因是人员工资的增加及相关养老保险、公积金的增加。一般公共预算拨款收入161.89万元，占收入预算的100%。

2、市土地储备中心2019年支出总预算161.89万元，比2018年增加2.54万元，增幅1.59%。主要原因是人员工资的增加及相关养老保险、公积金支出的增加。基本支出161.89万元，占支出预算的100%，其中：人员经费支出147.02万元，占比90.81%；标准公用经费支出14.87万元，占比9.19%。

（三）机关运行经费安排情况说明

一般公共预算安排机关运行经费14.87万元。其中：办公费1.5万元，印刷费0.82万元，水电费0.8万元，邮电费0.9万元，物业管理费0.4万元，差旅费1万元，维修（护）费0.2万元，会议费0.6万元，培训费0.48万元，公务接待费0.2万元，工会经费1.51万元，福利费0.83万元，其他商品和服务支出5.63万元。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数0.2万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车运行维护费0万元。较2018年“三公”经费预算持平。

（五）政府采购安排情况说明

2019年政府采购预算2万元，主要用于办公设备的购置采购等。

（六）国有资产占用情况说明

我中心国有资产占用12.9万元，其中：通用设备8.2万元，20件，家具4.7万元，20件。

（七）重点项目预算的绩效目标预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我中心加强绩效管理，对项目支出进行自评，但涉及项目未超过50万元，也制定了绩效考核指标，要求按指标落实完成。

三、名词解释

（一）收入科目。

1．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出科目。

1．工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、其他工资福利支出。

2．对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3．商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4．其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

5．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。

6．其他支出：不属于以上类型的支出。

7．“三公”经费：指当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的因公出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

8．机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、咸宁市土地收购储备中心2019年部门预算表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表（按功能科目到项级）

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

（六）一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

                                                                                                          咸宁市土地收购储备中心

                                                                                 2019年2月26日

工作表 1: 部门收支预算总体情况表

工作表 2: 部门收入预算总表

工作表 3: 部门支出预算总表

工作表 4: 财政拨款收支总体情况表

工作表 5: 一般公共预算支出情况表

工作表 6: 一般公共预算基本支出情况表

工作表 7: 一般公共预算“三公”经费情况表

工作表 8: 政府性基金预算支出情况表