咸宁市地质地热公园管理局

　　湖北咸宁九宫山温泉国家地质公园管理局2018年部门预算及“三公”经费预算说明

　　按照《关于下达2018年市直单位部门预算的通知》（咸财预发〔2018〕13号）要求，现将我局2018年部门预算及“三公”经费预算向社会公开。

　　一、主要工作职责

　　贯彻执行国家有关地质公园的相关法规、方针和政策，以及旅游发展规划；编制和实施园区内的发展计划和年度计划；组织实施园区内设施的立项、审批、管理和经营单位审批、申报；根据规划对园区内资源的普查、利用与保护、景点建设等实施规划管理；负责全市地热资源勘查开发规划和保护，核定计划开采，做好地热田动态监测。

　　二、机构设置

　　局内设办公室、规划建设科、地环监保科、地热管理科等4个科、下设地质博物馆。现市编办定编4人，实有人数4人，人事代理1人，劳务聘用3人（其中博物馆解说员2人，卫生员1人）。

　　三、名词解释

　　（一）收入科目。

　　1．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2．纳入预算管理的非税收入安排的拨款：指财政用行政事业性收费收入等非税收入（除政府性基金外）安排的资金。

　　3．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

　　4．其他收入：指除“财政拨款收入”、“纳入预算管理的非税收入安排的拨款”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　5．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（二）支出科目。

　　1．工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。

　　2．对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、物业服务补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　3．商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、伙食补助费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

　　4．其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、其他资本性支出。

　　四、2018年年度工作计划和目标

　　我局将继续紧密围绕市局中心工作，切实完成任务：

　　一是落实学习贯彻十九大精神任务。

　　二是实事实做，争创优秀党支部和优秀两型基层党支部。

　　三是推进《咸宁市地热资源保护条例》的普法宣传。

　　四是完成2018财务预算项目的报审报批，投资评审、专项请款、施工建设和工程验收等事项。

　　五是继续申请地质公园揭碑开园。

　　六是推进全市范围内已开发利用地热田的自动监测监控系统建设和并网。

　　五、2018年收支预算及三公经费说明

　　（一）2018年收支预算。

　　1、湖北咸宁温泉九宫山地质公园管理局2018年收入总预算135.14万元，上年收入128.03万元。本年收入与上年相比，增加7.11万元，主要是增加了项目拨款。

　　2、湖北咸宁温泉九宫山地质公园管理局2018年支出总预算135.14万元，其中：基本支出56.14万元（人员支出50.79万元，标准公用经费支出5.35万元），项目支出79万元。上年支出128.03万元，其中：基本支出55.03万元（人员支出51.43万元，标准公用经费3.6万元），项目支出73万元。本年支出与上年相比，增加7.11万元，主要是项目支出。

　　（二）机关运行经费安排情况说明。

　　2018年商品服务支出5.35万元即办公费1.01万元、印刷费0.2万元、差旅费0.4万元，维修费0.3万元、公务接待费0.3万元、工会经费0.52万元、福利费0.4万元，其他商品服务支出2.22万元（含食堂补助1.82万元）。

　　（三）2018年政府采购安排情况，2018年政府采购预算数80.21万元，主要用于项目中购买服务、印刷、维修等。

　　（四）2018年三公经费说明。

　　2018年“三公经费”预算数0.3万元，即公务接待费0.3万元（不含项目），比2017年预算减少0.05万元，下降14.28%，今后我局将严格按相关规定规范公务接待活动，厉行节约，将2018年公务接待费控制在预算范围内；因本局无公车，财政未预算公车经费。无出国出境经费预算。

　　附件：2018年湖北咸宁温泉九宫山地质公园管理局预算表

　　湖北咸宁温泉九宫山地质公园管理局

　　2018年2月6日