咸宁市城市管理执法局市政管理处

　　咸宁市城市管理执法局市政管理处2017年部门预算

　　目 录

　　第一部分 咸宁市城市管理执法局市政管理处概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　三、2017年工作计划

　　第二部分 咸宁市城市管理执法局市政管理处2017年部门预算表　

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、政府性基金预算表

　　八、2017年部门“三公”经费预算表　

　　第三部分 咸宁市城市管理执法局市政管理处2017年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　二、部门预算收入情况说明

　　三、部门预算支出情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款情况说明

　　五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　第四部分　　名词解释

　　第一部分 咸宁市城市管理执法局市政管理处概况

　　根据《咸宁市机构编制委员会文件＜关于成立市政建设处、市政管理处的批复＞》（咸编发[2010]8号）文件精神，成立咸宁市城市管理执法局市政管理处为正科级事业单位。　　

　　一、主要职能

　　1、贯彻落实有关法律、法规、规章和政策；

　　2、中心城区城市道路挖掘审批并依法依规收取城市道路挖掘恢复费；

　　3、依附于城市道路建设各种管道、杆线等设施的审批；

　　4、中心城区城市道路市政设施的管理与维护；　　

　　5、中心城区城市道路刷黑路面维护；　　

　　6、牵头市城管执法局关于市政府投资项目代建工作并具体实施部分市政府投资项目规划工作；　

　　7、牵头全市城市桥梁管理，并对咸宁市城区内20座桥梁开展养护维修和监督管理工作；

　　8、城区亮化管理工作；

　　9、负责上级领导和局机关交办的其他工作。

　　二、内设机构

　　咸宁市城市管理执法局市政管理处内设5个机构：综合办公室、管理一科、管理二科、项目计划科、桥梁管理科。

　　三、人员编制

　　事业单位编制15名，管理人员8名（正科1人，副科级2，科员5人），专业技术人员3名，工勤人员4名。

　　四、2017年工作计划

　　第二部分 咸宁市城市管理执法局市政管理处2017年部门预算表

　　第三部分 　咸宁市城市管理执法局市政管理处2017年部门预算安排情况说明

　　一、关于咸宁市城市管理执法局市政管理处2017年部门收支情况说明

　　按照预算管理规定，咸宁市城市管理执法局执法市政管理处2017年部门预算的编制实行综合预算制度，即市城市管理执法局市政管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、政府基金收入；支出包括：工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出、其它资本性支出。2017年收支总预算 633.54万元。

　　二、关于咸宁市城市管理执法局市政管理处2017年部门收支情况说明

　　咸宁市城市管理执法局市政管理处2017年收入预算633.54万元，(本级财政拨款收入611.99万元，占收入预算的96.6%；社保基金收入21.55万元，占收入预算的3.4%）

　　2017年支出预算633.54万元，其中：基本保障性支出220.8万元，占总支出34.85%，城维项目支出412.74万元,占总支出65.15%　。

　　预算收支变化情况

　　2017年预算数633.54万元。2017年预算数比2016年预算数增加146.43万元，主要原因部分人员调增及政策范围内的工资福利；项目经费比上年度略有增加。

　　三、关于咸宁市城市管理执法局市政管理处2017年财政拨款收支表说明

　　咸宁市城市管理执法局市政管理处2017年财政拨款收入预算（一般公共预算）611.99万元；2017年财政拨款支出预算611.99万元，其中：基本保障性支出199.25万元，占财政拨款支出32.56%，城维项目支出412.74万元占总支出67.44%　。

　　四、关于咸宁市城市管理执法局市政管理处2017年一般公共基本预算情况说明

　　（一）财政拨款预算结构情况。2017年部门预算中，保障性支出199.25万元，主要用于以下方面：工资福利（类）支出157万元，占财政拨款支出预算的25.65%；商品和服务（类）支出18.7万元，占财政拨款支出预算的3.06%；对个人和家庭补助（类）支出23.55万元，占财政拨款支出预算的3.85%；

　　（二）财政拨款具体使用安排情况。

　　（1） 2016年财政拨款预算数为611.99万元,具体安排情况如下:

　　1.人员经费支出预算（城管执法）144.47元。主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖励、其他社会保障等。

　　人员经费支出预算（社会保障）23.62万元主要用于在职人员养老保险

　　人员经费支出预算（住房保障）12.46万元主要用于在职人员公积金、提租补贴

　　2.标准公用经费（城管执法）预算18.7万元。主要用于：单位日常办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费等支出；在编人员通讯、交通、食堂等改革性补贴。

　　3、公共服务类项目预算412.74万元。其中：（1）城管执法6.72万元，主要用于：执法人员意外险1.24万元；电瓶车维修（1台）1万元，执法车辆运行维护（执法车3台）10.5万元；桥梁检测费用100万元；桥梁勘测及管理300万元。

　　4、2017年“三公”经费预算数10.8万元，其中：公务接待费0.3万元；与2016年0.35万元减少0.05万元，下降14.29%，主要用于上级检查调研、兄弟市州考察学习；公务用车费预算10.5万元，（含执法车辆运行3台）与2016年预算增长7万元，因城区市政设施维护扩大，车辆调整。

　　5、2017年政府采购预算共401.5万。其中服务类政府采购400万元，货物类政府采购1.5万元

　　第四部分

　　名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

　　3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出

　　4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管理执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理方面支出

　　5、城乡社区支出（类）其他城市基础设施配套费安排（项）：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出

　　6基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。