咸宁市装饰装修行业管理办公室2016年基本收支预算说明
一、单位职能和职责。
市装饰装修行业管理办公室是1994年6月经原咸宁地区行政公署批准成立(咸署办函〔1994〕9号),2005年10月,经市编委会批准连人带编划入市建委,为市住建委所属的正科级事业单位(咸机编[2005]47号)。根据《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《住宅室内装饰装修管理办法》和市住建委的授权,主要承担职责为:贯彻执行国家、省市有关装饰装修行业管理的法律法规和技术标准;负责市直装饰装修项目监管工作;负责市直装饰项目施工许可和竣工验收,对装饰装修工程的质量、安全、市场行为和文明施工等方面进行监督管理;负责受理市直装饰装修工程有关的投诉。
二、2016年主要工作目标任务。
1、确保工程质量、施工安全,遏制一般工程质量、安全事故,坚决杜绝重大质量、安全事故发生;
2、突出施工现场质量、安全常见问题和隐患的排查和治理,加大对违法违规行为的查处和责任追究力度。
3、宣传贯彻新《建筑业企业资质标准》、《建筑业企业资质管理规定》、《建筑业企业资质管理规定和资质标准实施意见》,督促企业做好资质过渡和换证工作。
4、加强装饰企业资质管理,规范企业行为。认真贯彻执行有关法律法规,对全市建筑装饰装修企业实行动态资质考核。
5、遏制装修装饰行业施工违法发包、转包、违法分包及挂靠等违法违规行为多发势头,促进装修装饰行业快速发展,提高从业人员素质,建立健全装修装饰市场诚信体系,规范装修装饰市场秩序
6、继续加大执法力度。严格落实市场的准入清出制度,规范我市装饰市场秩序,对违法工程严格执法程序按照规定进行处罚。
三、人员编制情况。
市装饰装修行业管理办公室核定编制数8名,实有3人,退休人员5人。
四、财政基本预算收入32.10万元
2016年财政预算收入32.10万元。
五、财政基本预算支出32.10万元
2016年财政预算支出32.10万元,其中:①工资福利支出19.55万元;②商品服务支出6.30万元;③其他对个人和家庭补助支出6.25万元。
咸宁市装饰装修行业管理办公室
2016年3月18日
| 部门收支总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
| 一、一般公共预算总收入 | 32.10 | 一、基本保障支出 | 32.10 |
| 一般公共预算收入 | 32.10 | 人员支出 | 25.80 |
| 经费拨款(补助) | 32.10 | 标准公用经费支出 | 6.30 |
| 纳入预算管理的非税收入 | 特定业务费支出 | ||
| 上级补助收入 | 二、项目支出 | ||
| 二、政府性基金 | 能力建设 | ||
| 本级基金收入 | 公共服务 | ||
| 上级基金收入 | 经济建设 | ||
| 三、事业收入 | 不可预见费 | ||
| 四、事业单位经营收入 | 三、事业单位经营支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||
| 六、往来收入 | 五、上缴上级支出 | ||
| 七、其他收入 | |||
| 本年收入合计: | 32.10 | 本年支出合计: | 32.10 |
| 八、上年结余(转) | 结转下年 | ||
| 上年财政拨款结余(转) | |||
| 其他结余(转) | |||
| 收入总计: | 32.10 | 支出总计 | 32.10 |
| 部门收入总表 | |||||||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 上年结余(转) | 一般公共预算收入 | 政府性基金 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 往来收入 | 其他收入 | ||||||
| 小计 | 上年财政拨款结余(转) | 其他结余(转) | 一般公共预算收入小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的非税收入 | 基金小计 | 本级基金收入 | 上级基金收入 | |||||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 合计 | 32.10 | 32.10 | 32.10 | ||||||||||||||
| 106020 | 市装饰办 | 32.10 | 32.10 | 32.10 | |||||||||||||
| 部门支出总表(按功能科目到项) | ||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |||||||
| 小计 | 人员支出 | 商品和服务支出 | 特定业务费支出 | 项目小计 | 能力建设 | 公共服务 | 经济建设 | 不可遇见费 | ||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 32.10 | 32.10 | 25.80 | 6.30 | ||||||||||
| 106020 | 市装饰办 | 32.10 | 32.10 | 25.80 | 6.30 | |||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 32.10 | 32.10 | 25.80 | 6.30 | |||||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 32.10 | 32.10 | 25.80 | 6.30 | |||||||||
| 2120101 | 行政运行(城乡社区) | 32.10 | 32.10 | 25.80 | 6.30 | |||||||||
| 财政拨款收支总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
| 一、一般公共预算收入 | 32.10 | 一、基本保障支出 | 32.10 |
| 经费拨款(补助) | 32.10 | 人员支出 | 25.80 |
| 纳入预算管理的非税收入 | 标准公用经费支出 | 6.30 | |
| 特定业务费支出 | |||
| 二、政府性基金 | 二、项目支出 | ||
| 本级基金收入 | 能力建设 | ||
| 上级基金收入 | 公共服务 | ||
| 经济建设 | |||
| 不可遇见费 | |||
| 三、事业单位经营支出 | |||
| 四、对附属单位补助支出 | |||
| 五、上缴上级支出 | |||
| 本年收入合计: | 32.10 | 本年支出合计: | 32.10 |
| 收入总计: | 32.10 | 支出总计 | 32.10 |
| 一般公共预算支出表(功能科目到项) | ||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |||||||
| 小计 | 人员支出 | 商品和服务支出 | 特定业务费支出 | 项目小计 | 能力建设 | 公共服务 | 经济建设 | 不可遇见费 | ||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 32.10 | 32.10 | 25.80 | 6.30 | ||||||||||
| 106020 | 市装饰办 | 32.10 | 32.10 | 25.80 | 6.30 | |||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 32.10 | 32.10 | 25.80 | 6.30 | |||||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 32.10 | 32.10 | 25.80 | 6.30 | |||||||||
| 2120101 | 行政运行(城乡社区) | 32.10 | 32.10 | 25.80 | 6.30 | |||||||||
| 一般公共预算基本支出(按经济分类到款) | ||
| 单位:万元 | ||
| 单位编码 | 单位名称 | 财政拨款 |
| * | * | 1 |
| 合计 | 32.10 | |
| 106020 | 市装饰办 | 32.10 |
| 301 | 工资福利支出 | 19.55 |
| 30101 | 基本工资 | 4.75 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.72 |
| 30104 | 社会保障缴费 | 5.97 |
| 30107 | 绩效工资 | 8.11 |
| 302 | 商品和服务支出 | 6.30 |
| 30201 | 办公费 | 1.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.50 |
| 30216 | 培训费 | 0.50 |
| 30228 | 工会经费 | 0.16 |
| 30236 | 通讯补贴 | 0.50 |
| 30237 | 交通补贴 | 0.79 |
| 30238 | 食堂补助 | 2.69 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.16 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.25 |
| 30307 | 医疗费 | 1.51 |
| 30311 | 住房公积金 | 1.92 |
| 30312 | 住房补贴 | 0.90 |
| 30316 | 物业补贴 | 1.92 |
| 政府性基金预算表(功能科目到项) | ||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |||||||
| 小计 | 人员支出 | 商品和服务支出 | 特定业务费支出 | 项目小计 | 能力建设 | 公共服务 | 经济建设 | 不可遇见费 | ||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2016年部门“三公”经费预算表 | |
| 单位:万元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 合计 | |
| 1.因公出国(境)费 | |
| 2.公务接待费 | |
| 3.公务用车费 | |
| 其中:公务用车运行维护费 | |
| 公务用车购置 | |