• 索 引 号:011336909/2020-14952
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  • 发布机构: 咸宁市公共资源交易中心
  • 主题分类:其他
  • 有 效 性:有效
  • 发布日期:2020年09月27日
  • 名  称:咸宁市市公共资源交易中心

咸宁市市公共资源交易中心

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咸宁市公共资源交易中心2019年部门决算公开说明

目  录

第一部分 单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置

(三)年度主要工作任务及目标

第二部分 2019年部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算安排情况说明

(一)部门决算收支情况总体说明

(二)部门决算收支增减变化情况说明

(三)机关运行执行情况说明

(四)政府采购执行情况说明

(五)一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(六)国有资产占用情况说明

(七)2019年度预算绩效执行情况说明

(八)政府性基金支出决算表有关情况说明

(九)扶贫资金安排情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家有关公共资源交易的方针政策和法律法规,为工程建设项目招投标、政府采购、土地使用权和矿业权出让、国有产权交易等公共资源交易活动提供场所、设施和服务。

2.制定公共资源交易场内管理制度、业务操作规程并组织实施。

3.建立公共资源交易市场各方主体信息库,收集、存贮和发布交易信息,为交易各方提供信息服务。

4.依法组织和实施对市级国家机关、事业单位和社会团体委托的货物、工程、服务等集中采购项目的政府采购工作。

5.承担市级公共资源电子交易平台的建设和维护,收集、发布和存储各类公共资源交易信息.记录、整理、保存交易过程相关资料,提供查询服务。

6.负责公共资源交易活动现场管理,维护公共资源交易活动正常秩序,协助行政监督部门调查公共资源交易活动中发现的违法违规行为。

7.承担进场交易项目投标保证金的收取与退还;按有关部门核定的收费项目和标准收取服务费用,并按照“收支两条线”规定及时缴入财政专户。

8.负责对县(市、区)公共资源交易中心业务指导。

9.完成上级交办的其他任务。

(二)机构设置

咸宁市公共资源交易中心,为市政府直属的正县级事业单位,加挂市政府采购中心牌子。内设办公室(人力资源部)、综合交易部、政府采购部、开标评标部、信息技术部。

(三)年度主要工作任务及目标

1. 坚持从严治党,推动管党治党责任有效落实

(1)深入学习贯彻党的十九大精神。(2)严格落实党风廉政建设主体责任。(3)加强对重点岗位和关键环节的监督。(4)抓好中心党的建设工作。

2.推进平台建设,不断提高交易平台信息化水平

(1)提高全流程电子化率。(2)进一步完善交易平台功能。(3)建设电子交易档案管理系统。(4)完成电子交易系统检测认证工作。

3.完善制度规则,构建规范统一交易服务平台

(1)完善公共资源交易平台整合。(2)优化交易服务流程。(3)加强交易制度建设。(4)深化“放管服”改革。

4. 加强队伍建设,不断提升公共资源交易服务效能

(1)大力推进学习型机关。(2)加强公共资源政策宣传。(3)建立健全机关管理制度。

第二部分 2019年部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表格可以在“第二部分 2019年部门决算表”下以链接形式公开,共计8张表。

第三部分 2019年部门决算安排情况说明

(一)部门决算收支情况总体说明

部门决算收入358.14万元。其中,财政拨款收入319.85万元,占决算收入的89%;其他收入38.29万元,占决算收入的11%。

部门决算支出358.14万元。其中,基本支出137.42万元,占总支出的45%;项目支出168.35万元,占总支出的55%。年末结转和结余52.37万元。按支出功能分类:一般公共服务支出282.55万元,占总支出的92.4%;社会保障和就业支出9.41万元,占总支出的3.1%;住房保障支出13.81万元,占总支出的4.5%。

(二)部门决算收支增减变化情况说明

2019年财政拨款收、支总决算358.14。咸宁市公共资源交易中心是2019年机构改革新成立单位,2018年未独立决算,无数据对比。

(三)机关运行执行情况说明

咸宁市公共资源交易中心2019年度机关运行经费支出37.17万元,其中:办公费5.99万元、印刷费0.76万元、邮电费0.06万元、差旅费2.39万元、维修(护)费2.98万元、培训费0.3万元、公务接待费0.41万元、劳务费0.18万元、委托业务费7.27万元、工会经费5.96万元、福利费2.67万元、公务用车运行维护费3.42万元、其他交通费用0.62万元、其他商品和服务支出4.16万元。2019年度机关运行经费支出比年初预算数增加23.29万元。主要原因是:2019年机构改革有人员新增。

(四)政府采购执行情况说明

咸宁市公共资源交易中心2019年度政府采购支出总额168.35万元,其中:政府采购货物支出74.74万元、政府采购服务支出93.62万元。授予中小企业合同金额56.53万元,占政府采购支出总额的33.58%.

(五)一般公共预算“三公”经费支出情况说明

咸宁市公共资源交易中心“三公”经费支出预算为5.2万元,支出决算为3.83万元,完成预算的73.65%。其中:

因公出国(境)0批次0人,费用0万元。

公务用车运行维护费3.42万元,2019年预算4万,包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;无公务用车购置费;公车保有量1辆。

公务接待7批次50人,费用0.41万元,与年初预算数对比减少0.79万元。下降原因:严格落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严控接待费支出。

(六)国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门(单位)共有车辆1辆与上年度持平。无其他专用设备。

(七)2019年度预算绩效执行情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,咸宁市公共资源交易中心组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金64万元,占一般公共预算项目支出总额的38%。从评价情况来看,上述项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价,从评价情况来看,市公共资源交易中心预算编制合理,目标明确,基本达到预期效果,结合机构改革,加快公共资源交易平台的整合共享,实现市、县公共资源电子交易平台一体化,并与全国、全省的互联互通。通过公共资源电子交易平台优化,节约了投标人投标成本,节约了监督部门监管成本,为各类市场主体提供了优质的服务,更好地优化了营商环境。

附件:2019年度咸宁市公共资源交易中心整体支出绩效自评表

2.部门决算中项目绩效自评结果

公共资源电子交易平台优化项目绩效自评综述:公共资源电子交易平台优化项目全年预算数为64万元,执行数为62.25万元,完成预算97.26%。主要产出和效益:一是加快公共资源交易平台的整合共享,实现市、县公共资源电子交易平台一体化,并与全国、全省的互联互通。全省公共资源交易平台系统评价考核8项指标体系中,数据上传及时性、全面性等多项指标位居全省市州前列;二是提升招投标工作满意度,为各类交易主体提供更优质的服务。有效促进了节能减排、节资降耗和绿色采购,推动了技术服务结构的转型和队伍职业素质的提升。比如,电子支付功能的运用,外地的投标人坐在家里点击鼠标就能完成购买招标文件、支付保证金等工作。与传统到现场购买标书相比,不仅节省了时间、节约了成本,而且提高了工作效率,增加了工作透明度,更好的优化了营商环境。发现的问题及原因:经费测算与实际支出情况存在偏差,预算编制不科学,不严谨。下一步改进措施:加强预算编制的科学性、合理性,提高预算约束力。

附件:《2019年度公共资源电子交易平台优化项目绩效自评表》

3.绩效评价结果应用情况

(1)部门绩效评价结果应用情况

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

(2)部门绩效评价结果拟应用情况

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

(八)政府性基金预算支出情况决算表有关情况说明

本单位无政府性基金支出。

(九)扶贫资金安排情况说明

无扶贫资金。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)上年结余(转):指上年度结余转入经费。

(四)一般公共服务(类)行政运行(项):指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五)一般公共服务(类)一般行政管理(项):指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

(六)一般公共服务(类)机关服务(项):指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

责任编辑:市公共资源交易中心_财政
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