• 索 引 号:011336909/2019-10169
  • 文  号:
  • 发布机构: 咸宁市人民政府
  • 主题分类:财政
  • 有 效 性:有效
  • 发布日期:2019年09月30日
  • 名  称:咸宁市房地产管理局

咸宁市房地产管理局

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2018年咸宁市房地产管理局决算公开说明

目   录


第一部分  咸宁市房地产管理局概况

一、主要职责与职能

二、部门决算单位构成

三、年度主要工作任务及目标

第二部分  咸宁市房地产管理局2018年部门决算表

一、 收支决算总表

二、 收入决算总表

三、 支出决算总表

四、 财政拨款收支决算总表

五、 一般公共决算支出表

六、 一般公共决算基本支出表

七、 政府性基金决算支出表

八、 财政拨款“三公”经费支出表

九、 扶贫资金安排情况表

第三部分  咸宁市房地产管局2018年部门决算安排情况说明

一、 部门决算收支情况总体说明

二、 部门决算收支增减变化情况说明

三、 机关运行执行情况说明

四、 政府采购执行情况说明

五、 财政拨款“三公”经费支出情况说明

六、 国有资产占用情况说明

七、 2018年度预算绩效执行情况说明

八、 扶贫资金安排情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  单位概况

按照《市财政局关于批复2018年度部门决算的通知》,我局现将2018年部门决算情况向社会公开:

一、单位职责与职能

根据市政府编办的“三定方案”中规定,我局是主管全市房地产业的职能部门,依照法律行政法规,对全市房地产业实施统一管理,承担市人民政府房地产管理的目标和任务,制定和组织实施全市房地产管理的政策、法规和具体措施,促进全市房地产业健康发展。其主要职能有:  

(一)贯彻执行国家、省、市颁发的有关房地产方面的方针、政策、法规、制定本市房地产管理的有关细则和办法,并组织贯彻实施。  

(二)负责本市城镇房屋产权产籍管理,负责本市房地产测绘、信息及档案管理,负责落实各类房屋政策。

(三)负责本市房地产转让、抵押、租赁、交易市场管理和房地产价格评估工作。负责房地产中介组织的行业管理。  

(四)负责征收管理,房地产开发管理,审批房地产开发企业,管理商品房预售,归口物业管理。

(五)负责房屋安全鉴定,危旧房改造、经济房建设和白蚁防治。

二、部门决算单位构成

(一)人员编制情况

我局总编制为107人,实有人数为68人。其中:局机关是参公单位,编制数20名,实有人数14人。咸安分局是公益一类事业单位,编制15名,实有人数11人。房屋安全鉴定所是公益一类事业单位,编制6名,实有人数4人。白蚁防治所单位性质目前待定,编制8名,实有人数7人。房屋权属登记交易发证中心单位性质情况待定,编制58名,实有人数32人。

(二)机构设置及二级单位决算情况

根据单位职责,局机关内设5个职能科室:办公室、产权与市场管理科、住房保障科、综合开发科、物业管理科。下属四个事业单位:咸安分局、房屋安全鉴定所、白蚁防治所、房屋权属与交易发证中心。四个二级单位中房屋权属与交易发证中心资金未纳入市财政部门预决算管理范围,这次决算公开只是指局机关及其他三家单位。

三、2018年房产工作成效

1.以保持市场平稳为重点,不断促进我市房地产市场健康发展。一是规范内部管理。按照中央、省、市经济工作会议精神,以打造“阳光房管、数字房管”为目标,对内规范管理,对外提供优质服务,进一步简化、规范办事流程,不断提高办事效率,提升群众满意度。二是建立健全房地产开发企业的准入和退出机制。吸引一批优质名牌的房地产开发企业入咸,为我市房地产业发展注入新的理念,提高我市新开发楼盘的品质和品位。同时,按照“以大带小、以强带弱”的模式,在实现双赢的基础上,引导房地产企业兼并重组从而整合房地产市场,让优质房产在咸宁发展壮大,不合格房产逐步退出市场。三是按照城市发展定位,调整房地产开发节奏,通过征求和收集房地产企业的开发计划,我们将尽快制定市本级2018年房地产开发总体规划,确保完成商品房销售180万平方米。同时,进一步加强房地产市场监管,规范商品房预售行为。

2.通过全方位推介“想在咸宁有个家”,将商品房去化周期控制在10个月以内。一是利用宣传车、电视、网络媒体、报纸全方位宣传“想在咸宁有个家”,并将宣传范围覆盖至各县市区及周边的武汉、黄石地区。二是积极引导农民和农民工进城购房。除购房享受补贴外,还可享受城市居民应享受的待遇,并结合农村易地扶贫搬迁、危房改造等政策,鼓励和引导农民进城购房。三是积极培育住房租赁市场。鼓励引导开发商自持、自然人和各类机构投资者购买库存商品房开展住房租赁业务,扶持以住房租赁为主营业务的专业化租赁企业,实现规模化经营。四是不断加大货币化安置力度,鼓励“以购代建”筹集公租房,建立购租并举的住房制度。

3.以棚户区改造为推手,确保人民住有所居。按照国家、

住建部等部委《关于申报2018年棚户区改造计划任务的通知》(建办保函[2017]551号)要求,严格遵循“民意为先,规划先行”、“群众支持率、模拟签约率达到双90%后启动项目实施”和“科学规划、分步实施,量力而行、尽力而为”的原则,合理确定了2018年棚改计划:全市改造任务9642套,其中,市本级(含咸安区)6216套,嘉鱼县1946套,赤壁市440套,通城县800套,崇阳县240套;各类棚户区改造基本建成8338套;公共租赁住房基本建成350套;年度计划发放租赁补贴5211户。同时,启动了2018-2020年三年棚改项目建库工作。一是加大棚改项目策划力度。市本级(含咸安区)按照民生改善型、功能完善型、项目引导型和环境改善型等四种类型,通过自上而下、自下而上的方式,初步选定三大片区40个项目入库,总改造面积8977.38亩,房屋建筑面积298.23万㎡,改造户数24743户。二是大力推行货币化安置和政府购买棚改服务。加大棚户区改造货币化安置的力度,坚定棚户区改造货币化安置信心;三是实行考核奖惩机制。市委、市政府与各县市区及市直项目责任单位签定年度目标责任书,并纳入民生实事绩效考核重要内容。同时,因该项工作任务重、责任大,将建议市委市政府对按照要求完成任务的市直单位和县市区实行单项奖励政策,对项目进度缓慢的负责人进行约谈,对没有完成年度目标任务、对列入审计整改的项目没有按照时限要求整改到位的进行问责,确保全市棚户区改造工作高效有序推进。

4.不断创新工作思路,着力解决房地产历史遗留问题。一是进一步落实一事一议,一企一策破解难题。坚持高位调处,提请市政府召开项目协调专题会议,研究处置一批重点维稳项目矛盾化解,确保涉房领域维稳局面可控。二是建立长效机制,通过打赢去库存攻坚战稳定我市房地产业的底盘。房地产库存量偏大,房屋销售难,是房地产企业经营出现问题的重要原因。为了打赢房地产去库存攻坚战,解决根本性问题,在《咸宁市房地产去库存专项行动方案》的基础上,加强部门联动,从行业全链条着手,研究制定行业治标管本措施,促进我市房地产市场的健康稳定发展。

5.以文明创建为抓手,进一步提高物业管理水平。一是大力推进住宅小区物业优质化服务,实现城市住宅小区物业管理全覆盖。引导物业服务行业拓展服务空间和领域,实现转型升级,并制定出台《咸宁市物业管理处例》。二是拟建立市房屋维修资金管理中心。制定出台《咸宁市房屋专项维修资金使用管理办法》,明确房屋维修资金的申请、受理、项目审批、工程审核、工程验收及结算等流程及要求,确保房屋维修专项资金使用安全。三是结合创建文明卫生城市,创建一批绿色小区。同时,加大物业管理工作力度,强化物业服务企业的资质管理,严格实行资质等级准入制度,并通过加强对物业服务从业人员的培训,提高物业服务企业的服务水平。

6.切实规范商品房交易行为,进一步加强房地产中介市场监管。一是加强对商品房销售合同网上备案和存量房网签监管。进一步完善商品房销售合同网上备案和存量房交易平台,加强商品房及存量房交易资金监管,不断规范交易行为,保障交易资金安全,维护当事人合法权益。二是加强房地产经纪机构管理。按照住建部、省住建厅规范房地产中介行为持续整顿市场秩序精神,进一步加强房地产中介管理,深入开展房地产中介市场专项治理,严格实行机构备案制度,规范房地产中介市场行为,切实维护群众合法权益。将房地产中介机构编造散布谣言、发布虚假信息、赚取房源差价、挪用交易资金、违规开展金融业务、违规代理销售、无照经营等违法违规行为作为整治重点,依法从严从重从快进行查处。并将违法违规的中介机构公开曝光,列入严重失信企业“黑名单”,性质恶劣的要依法清出市场。

7.以规范引导为核心,大力培植房屋租赁市场。一是出台相关支持措施,指导培育和规范发展住房租赁市场,目前市本级有租赁需求的住户很多,但是房屋租赁企业还是空白,2018年我们计划培育1-2家左右的专业化房屋租赁企业,结合物业和租赁一起开展工作,进一步提升我市房屋租赁管理水平。二是建立住房租赁信息政府服务平台。公布经备案的房地产中介机构名单,房地产中介机构和从业人员信用档案等信息,为租赁双方当事人提供高效、准确、便捷的信息服务,逐步引导房屋租赁合同网上登记备案。

8.不断增强工作合力,进一步提升房屋安全鉴定和白蚁防治工作质量。一是完善房屋安全鉴定工作制度。以制度建设、技术创新、人才培养为主要内容,提高房屋安全鉴定的技能和水平。同时,进一步做好老旧房屋的安全排查工作,确保人民生命财产安全,严防重大事故发生。二是要进一步扩大白蚁防治覆盖面。确保城区新建商品房白蚁预防全覆盖。三是要加强白蚁防治规范化管理。进一步完善白蚁防治政策法规体系和施工管理、档案管理、药用仓库管理、器械管理等各项工作管理制度,加大白蚁防治单位规范化管理力度,努力提高行业硬实力。

9.建立健全房地产信用信息建设系统,大力推进房地产业信息化。一是要加强房地产行业信息体系建设。建立健全房地产市场及关联服务业网络化管理体系,加快包括房屋交易管理、房地产开发、物业管理、房地产中介、房屋租赁、白蚁防治及房屋安全鉴定等管理服务的信息平台建设,实现全市房产管理工作“日常办公网络化、数据信息集成化、平台共享化、市场管理规范化”的信息化互联共享体系,并提高房地产市场监测分析能力,为科学决策提供信息支持。二是要建立信用评价体系。完善对房地产开发企业和中介企业信用评级制度,建立诚信信息数据库,实现信息共享,建立对较高信用等级企业的激励机制。三是建立失信惩罚联席会议机制。建立涵盖住建、规划、国土、城管执法、税务、金融、房地产的信用监管联席体系,对房地产企业诚信建设的监管实行来自各个层面的强有力监管,鼓励引导房地产企业诚信经营,依法惩治失信行为。

10.进一步巩固基层党组织建设,切实强化党组织的核心引领作用。一是进一步树立“党要管党、从严治党”的宗旨,坚持把党建工作与房产管理工作同步规划、同步部署、同步落实。二是强化中心组学习。深入开展党章党规、习近平总书记系列重要讲话、十九大精神以及业务知识的学习,不断提高政治理论水平和党性修养。三是强化基层党组织建设。积极探索党组联系支部、党组成员联系党员、党员联系群众的新途径,同时认真落实“三会一课”等基本制度。四是严格落实领导干部“一岗双责”,形成一级抓一级,层层抓落实的责任体系。五是进一步抓民主集中制建设。严格执行 “三重一大”事项议事规则,坚持按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则进一步完善班子集体决策程序,充分发挥班子成员集体智慧,加强班子成员之间的团结协作,提高班子的战斗力,进一步强化党组织的核心引领作用。

11.不断加强作风建设,全面树立房产新形象。一是加强作风建设。按照市纪委、纪检组的部署和要求,持之以恒落实中央八项规定、省委六条意见和市委新七条要求,坚持把纪律和规矩挺在前面,扎实推进房产系统政风行风建设。二是认真落实“两个责任”。切实加强党风廉政建设责任制,全面落实“一岗双责”,实行“制度与行动结合、绩效和廉政挂钩”的方式,有效地防止腐败行为的发生,严厉惩处违纪违规行为。三是加强队伍建设。进一步优化二级单位班子结构,增强发展后劲。针对干部老龄化和专业人才缺乏的现状,积极推荐中层及中层以下干部职工参加省住建厅和市委党校每年组织的学习培训班,选拔一批政治素质高、综合能力强、普遍反映好的优秀年轻干部到中层领导岗位上来,逐渐提高青年干部比重。并在干部选拔任用过程中,坚持按实绩选人用人,按照干部选拔任用有关规定,严格程序,把好“五关”, 即严把推荐关、严把考察关、严把讨论决定关、严把公示关、严把廉政关。着力打造一支依法行政、廉洁从政、高效勤政的房产队伍。


第二部分   2018年部门决算表

咸宁市房地产管理局2018年决算公开表-附表.XLS

 

第三部分   2018年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

2018年我局部门决算总收入为1491.43万元(含咸安分局收入258.63万元、市房屋安全鉴定所收入86.05万元、市白蚁防治所收入128.21万元,共计472.89万元,占总收入的31.71%)。其中:财政拨款收入1409.25万元(含咸安分局收入244.02万元、市房屋安全鉴定所收入86.05万元、市白蚁防治所收入128.21万元,共计458.28万元)占决算总收入的94.49%;其他收入68.09万元(含咸安分局收入0.53万元),主要是房产交易大楼预算各单位缴纳的往来电费,占决算总收入的4.57%;上年结余(转)14.09万元(含咸安分局结转收入14.09万元),占决算总收入的0.94%。

本部门2018年决算总支出为1491.43万元(含咸安分局经费支出258.63万元、市房屋安全鉴定所经费支出86.05万元、市白蚁防治所经费支出128.21万元,共计472.89万元,占总支出的31.71%)。其中:基本支出752.54万元,占总支出的50.46%;项目支出142.01万元,占总支出的9.52%;年末结转结余资金596.88万元,占总支出的40.02%。按支出功能分类:城乡社区支出747.83万元,占总支出的50.14%;社会保障和就业支出64.74万元,占总支出的4.34%;住房保障支出81.98万元,占总支出的5.50%;年末结转结余资金596.88万元,占总支出的40.02%。

二、部门决算收支增减变化情况说明

咸宁市房产局2018年财政下达总收入1018.54万元,其中:财政拨款收入为950.97万元,其他收入67.56万元。决算实际总支出为492.66万,主要用于城乡社区支出。2018年年末结转经费525.87万元。同比去年的425.99万元,今年增加了592.55万元,增长幅度达到了139.1%。其中:财政拨款收入950.97万元,同比去年的348.63万元,增加了602.34万元;其他收入67.56万元,同比去年的47.15万元,增加了20.41万元;总支出492.66万元,同比去年的417.81万元,增加74.85万元;但是年初结转0万元,同比去年的30.2万元,减少了30.2万元;年末结转经费525.87万元,同比去年的8.18万元,增加了517.69万元。

2018年总收支与2017年的总收支对比后的增减原因:一是2018年增加了政府性基金拨款536.32万元用于棚户区改造资金,而2017年没有安排此项拨款。二是2018年的项目支出安排资金为103.04万元,相比2017年的25万元,增加了78.04万元,主要增长原因:其一是房地产监管方面的项目53.04万元,比2017年的25万元增加了28.04万元,这主要是房地产市场的形势严峻而造成我局用于这方面的项目经费有所提高;其二是住房保障及棚户区改造方面的资金增加了50万元,这是市政府关注民生而加大的经费投入。三是单位拨回的办公大楼缴纳的往来电费款项比2017年增加了20.41万元。

三、机关运行执行情况说明

咸宁市房产局2018年机关运行经费支出35.70万元,其中:办公费1.69万元、印刷费2.59万元、水费1.05万元、邮电费7万元、差旅费1.31万元、维修(护)费0.97万元、租赁费0.12万元、公务招待费1.09万元、劳务费0.23万元、委托业务费0.57万元、工会经费3.19万元、公车运行维护费2.92万元、其他交通费用11.11万元、其他商品和服务支出1.86万元、办公设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。2018年机关运行经费支出比年初预算37.38万元,减少了1.68万元,下降幅度4.49%。下降的主要原因贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制机关运行经费支出。

机关运行经费比2017年决算的70.95万元减少了35.25万元,下降49.68%。主要原因是我局厉行节约,大楼的电费较往来实际支出大幅下降。

四、政府采购执行情况说明

咸宁市房地产管理局2018年政府采购支出总额为19.6万元,其中:政府采购货物支出0.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.21万元。

2018年政府采购决算数比2017年减少1.75万元,下降幅度达到了8.2%,这说明我局加大了办公支出方面的管理。

五、 财政拨款“三公”经费支出情况说明

咸宁市房产局2018年“三公”经费财政拨款支出预算为7.5万元,支出决算为4.17万元,完成预算的55.6%。其中: 

因公出国(境)费用0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费为3.07万元,完成预算的76.75%;公务接待费为1.09万元,完成预算的43.6%。决算数小于预算数主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费支出;二是因工作计划调整,年初设定的人员出国学习培训没有发生。其中:          

1、因公出国(境)0批次0人,费用0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

2、公务用车购置及运行维护费3.07万元。2018年,单位共有1辆公务用车。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年3.44万元减少0.37万元,下降10.76%。主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务用车购置及运行维护费。

3、公务接待费1.09万元。2018年,单位公务接待批次17次,公务接待133人次,全部是国内公务接待,没有外事接待活动。主要用于与兄弟单位交流工作情况,及接受上级部门检查指导工作发生的接待费支出。

公务接待费支出决算比2017年2.25万元减少了1.16万元,下降51.56%,主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待费。

六、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,咸宁市房地产管理局固定资产总额为344.40万元,其中:公车一辆,金额为21.56万元;其余资产总额为322.84万元。

七、2018年度预算绩效执行情况的说明

根据预算绩效管理要求,我局组织对开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,我局整体支出绩效评价处于中等偏上水平。

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位组织专班对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目10个,资金122.01万元,占项目支出总额的100%。从评价结果看,有关项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

(二)部门整体支出绩效自评结果

2018年预算数12439.46万元,执行数1018.54万元,完成预算的8.19%。决算数执行率偏低的主要原因是年初预算含有政府购买服务(棚户区改造)8028万元,房地产去库存补贴4000万元,两个项目合计12028万元,2018年实际执行中只下达了516.32万元,其他资金没有下达到本单位国库支付系统,形成了预决算差异数达到了11511.68万元,占比2018年预算数92.54%。

主要产出和效益:一是全年发放房地产综合信息宣传手册15000次,开展房地产宣传次数10次;二是参与咸安区打击非法集资、扫黑除恶活动,并帮助农民工讨薪活动,整顿义乌小商品市场的管理;对直管公房进行安全排查,并对租户发放消防宣传资料,对危旧房屋进行维修工作;与律所签订服务合同。三是对已签订白蚁防治合同的项目一年回访一次,建筑项目15年内发生白蚁必须免费进行灭治。四是每月编撰一期《棚改专报》。抓紧配合审计整改。

我局在预算绩效执行方面存在的主要问题:在绩效目标填报不够规范、指标设置不够细化、量化,与项目工作内容的匹配性不足的问题。在今后的工作中,第一是进一步加大预算支出执行力度,提高预算执行率;第二是更进一步改进和加强绩效自评工作,提升工作效能,确保我市房地产事业发展得更好。

八、扶贫资金安排情况说明

咸宁市房地产管理局2018年没有扶贫资金项目安排,只有通山精准扶贫租车费计0.12万元。


第四部分  名词解释

根据政府收支分类科目和行政、事业单位财务规则,对市房产局2018年部门决算中有关名词解释如下:

1.财政拨款(补助)收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。

2.城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。具体包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。我局主要为城乡社区管理事务支出。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.其他收入:主要是指各行政事业单位的往来收入,包括电费等。



责任编辑:市住房和城乡建设委员会_财政
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