- 索 引 号：011336909/2018-01097
- 文 号： 无
- 发布机构： 市老干部活动中心
- 主题分类：财政
- 有 效 性：有效
- 发布日期：2018年09月30日
- 名 称：市老干部活动中心
市老干部活动中心
市老干部活动中心2017年度部门决算情况说明
一、基本情况
（一）主要工作职责
1、承担离退休干部精神文化生活的组织和服务工作；
2、承担全市老年教育事业发展的具体工作和老年人学习教育的教学管理工作；
3、承担市直老年协会的管理服务、活动指导。
（二）机构设置
咸宁市老干部活动中心所含协会：咸宁市老年大学、咸宁市老年象棋协会、咸宁市老年围棋协会、咸宁市书画家协会、咸宁市门球协会、咸宁市老年诗词楹联学会、咸宁市老年摄影协会、咸宁市老年集邮协会、咸宁市中老年舞蹈协会、咸宁市老干部艺术团、咸宁市老年太极拳剑协会、咸宁市老年民乐团等协会。
（三）人员情况
中心现有编制12人，实有在职人员13人，退休人员7人。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）关于决算收支增减变化情况。
2017年我中心收入总计512.34万元，其中：年初结转结余37.51万元，本年收入474.83万元（财政拨款收入421.86万元、其他收入52.97万元）。上年决算数为474.36万元，本年较上年增长8%。
2017年我中心支出总计512.34万元，其中年末结余结转4.78万元，本年支出507.56万元。其中：社会保障和就业支出16.33万元、一般公务服务支出476.96万元。上年决算数为474.36万元，本年较上年增长8%。主要原因是老年大学办学支出增加。
（二）关于收入支出预算执行情况。
2017年我中心年初收入预算总额429.59万元，其中：一般公共预算安排财政拨款收入326.51万元，社保基金34.08
，上年结余69万元。本年收入较预算数增长19.26%，增长原因主要是老年大学办学支出增加。
2017年我中心年初支出预算总额429.59万元，其中：社会保障和就业支出17.92万元，一般公务服务支出411.67万元。本年支出较预算数增长19.26%，增长原因主要是老年大学办学支出增加。
（三）关于机关运行经费支出说明。
2017年机关运行经费43.07万元，较2016年增长24.70万元，增长134%（2016年为18.37万元）。其中：办公费2.69万元，印刷费0.60万元，手续费0.04万元，水电费12.32万元，邮电费0.88万元，差旅费0.57万元，维护费1.05万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费0.41万元，专用材料费0.04万元，劳务费0.58万元，工会经费3.10万元，其他交通费5.85万元，其他资本性支出14.93万元。
（四）关于“三公”经费支出说明。
2017年“三公”经费总支出0.41万元，比2016年决算数0.16万元增长156%。增长的主要原因是我中心2017年在新校区办公后，省市调研考察的兄弟单位交流增加。
“三公”经费具体支出说明如下：
1、因公出国（境）费用0万元；上年也无因公出国（境）费用。
2、本年度没有购置车辆，车辆保有量为0辆。
3、公务接待费0.41万元，较上年的支出数0.16万元增长156%，较年初预算数0.75万元下降45%。2017年共接待有关单位来客7批次，来客50余人。增长的主要原因是我中心2017年在新校区办公后，省市调研考察的兄弟单位交流增加。
（五）关于政府采购支出说明。
2017年政府采购支出总额14.93万元。政府采购货物支出14.93万元，其中，办公设备的购置支出14.93万元，信息网络及软件购置更新支出0万元。
（六）关于国有资产占用情况说明
截止2017年12月31日，我中心无单位价值50万元以上的通用设备。
三、2017年度预算绩效情况
根据预算绩效管理要求，我中心组织开展整体支出绩效评价，对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评从评价情况来看，我中心2017年度年初工作计划及重点工作目标管理符合市委、市政府经济社会发展总体规划及“三定”职责，体现当年重点工作，资金投入相匹配。在目标细化和计划统筹方面有待进一步规范。
四、名词解释
（一）收入科目。
1．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。
4．其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（二）支出科目。
1．工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。
2．对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
3．商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
4．其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。
5．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。
6．其他支出：不属于以上类型的支出。
7．“三公”经费：指当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的因公出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
8．机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：咸宁市老干部活动中心 | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 421.86 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 476.96 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 52.97 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 5.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 16.33 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 9.26 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 474.83 | 本年支出合计 | 52 | 507.56 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 37.51 | 年末结转和结余 | 54 | 4.78 |
| 27 | 55 | ||||
| 总计 | 28 | 512.34 | 总计 | 56 | 512.34 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门：咸宁市老干部活动中心 | 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 474.82 | 421.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.97 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 444.23 | 391.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.97 | ||
| 20132 | 组织事务 | 444.23 | 391.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.97 | ||
| 2013201 | 行政运行 | 100.35 | 47.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.97 | ||
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013250 | 事业运行 | 93.48 | 93.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 110.40 | 110.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20701 | 文化 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070109 | 群众文化 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.33 | 16.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 16.33 | 16.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.53 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 9.26 | 9.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 9.26 | 9.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 7.68 | 7.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租补贴 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：咸宁市老干部活动中心 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 507.55 | 222.90 | 284.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 476.96 | 197.31 | 279.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20132 | 组织事务 | 476.96 | 197.31 | 279.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013201 | 行政运行 | 100.35 | 47.39 | 52.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 140.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013250 | 事业运行 | 93.48 | 39.52 | 53.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 143.13 | 110.40 | 32.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20701 | 文化 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070109 | 群众文化 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.33 | 16.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 16.33 | 16.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.53 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 9.26 | 9.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 9.26 | 9.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 7.68 | 7.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租补贴 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门：咸宁市老干部活动中心 | 金额单位：万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 421.86 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 424.00 | 424.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 16.33 | 16.33 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 9.26 | 9.26 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 421.86 | 本年支出合计 | 54 | 454.59 | 454.59 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 37.51 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 4.78 | 4.78 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 37.51 | 57 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 58 | ||||
| 28 | 59 | ||||||
| 总计 | 29 | 459.37 | 总计 | 60 | 459.37 | 459.37 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门：咸宁市老干部活动中心 | 金额单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 454.59 | 222.90 | 231.69 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 424.00 | 197.31 | 226.69 | ||
| 20132 | 组织事务 | 424.00 | 197.31 | 226.69 | ||
| 2013201 | 行政运行 | 47.39 | 47.39 | 0.00 | ||
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 140.00 | 0.00 | 140.00 | ||
| 2013250 | 事业运行 | 93.48 | 39.52 | 53.96 | ||
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 143.13 | 110.40 | 32.73 | ||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
| 20701 | 文化 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
| 2070109 | 群众文化 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.33 | 16.33 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 16.33 | 16.33 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.53 | 1.53 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 9.26 | 9.26 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 9.26 | 9.26 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 7.68 | 7.68 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租补贴 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门：咸宁市老干部活动中心 | 金额单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 454.59 | 222.90 | 231.69 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 424.00 | 197.31 | 226.69 | ||
| 20132 | 组织事务 | 424.00 | 197.31 | 226.69 | ||
| 2013201 | 行政运行 | 47.39 | 47.39 | 0.00 | ||
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 140.00 | 0.00 | 140.00 | ||
| 2013250 | 事业运行 | 93.48 | 39.52 | 53.96 | ||
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 143.13 | 110.40 | 32.73 | ||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
| 20701 | 文化 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
| 2070109 | 群众文化 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.33 | 16.33 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 16.33 | 16.33 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.53 | 1.53 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 9.26 | 9.26 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 9.26 | 9.26 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 7.68 | 7.68 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租补贴 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：咸宁市老干部活动中心 | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 137.36 | 302 | 商品和服务支出 | 28.14 | 310 | 其他资本性支出 | 14.93 |
| 30101 | 基本工资 | 41.27 | 30201 | 办公费 | 2.69 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 18.16 | 30202 | 印刷费 | 0.60 | 31002 | 办公设备购置 | 14.93 |
| 30103 | 奖金 | 40.46 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 11.17 | 30204 | 手续费 | 0.04 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.99 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 11.33 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.80 | 30207 | 邮电费 | 0.88 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.53 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 11.97 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 42.47 | 30211 | 差旅费 | 0.57 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 7.53 | 30213 | 维修(护)费 | 1.05 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 4.93 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.41 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 11.05 | 30218 | 专用材料费 | 0.04 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.58 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 7.68 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 1.86 | 30228 | 工会经费 | 3.10 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 2.91 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 5.85 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 6.51 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 179.84 | 公用经费合计 | 43.07 | |||||
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。 | ||||||||
| 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||
| — 6 — | ||||||||
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门：咸宁市老干部活动中心 | 金额单位：万元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 部门：咸宁市老干部活动中心 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
