咸宁市纪委监察局

索引号 : 011336909/2018-01022 文       号 :

发文机构: 咸宁市纪委监察局 主题分类: 财政

名       称: 咸宁市纪委监察局 发布日期: 2018年09月29日

有效性:

一、主要职责 

二、机构设置 

三、机关经费安排情况

四、收支变化原因 

五、“三公”经费支出情况 

六、政府性基金预算 

七、重点项目预算绩效情况说明 

八、政府采购情况 

九、国有资产占用情况说明 

十、专业性较强名词的解释 

十一、机构改革情况 

2017年咸宁市纪委监察局部门决算

一、主要职责

在省纪委和市委的领导下,市纪委与市监察局合署办公,一套工作机构、两个机关名称,履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能,对市委全面负责。市监察局仍属于政府序列,接受市政府领导。

1.主管全市党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央和省委、市委关于纪律检查工作的决定,严明党的纪律,全面履行党章赋予的职责,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助市委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2.主管全市行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府关于行政监察工作的决定,依据行政监察法,对市政府及其公务员、市政府及各部门任命的其他人员和各县(市、区)人民政府及其领导人员,以及法律法规授权或依法委托的其他组织及其从事公务的人员进行监察。

3.履行监督责任。对党和国家机关执行党和国家政策、法律法规情况以及党政领导干部履行职责和行使权力进行监督,监督检查作风建设规定、廉洁自律规定执行情况,督促落实党风廉政建设责任制并实施责任追究,负责作出关于维护党纪政纪的决定。

4.检查和处理市委和市政府各部门,各县(市、区)党的组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件,并可直接受理和查处下级纪检机关管辖范围内的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;调查处理市政府监察机关管辖范围内的监察事项;变更或撤销下一级监察机关不适当的决定。

5.受理对党组织和党员违反党纪行为的检举和党员的控告、申诉,保障党员的权利;受理对市政府监察机关的监察对象违反行政纪律行为的控告、检举,受理监察对象不服政纪处分等申诉。

6.组织协调党风廉政建设和反腐败宣传教育工作,开展对党员、公务员的理想信念和宗旨教育、党风党纪和廉洁自律教育,开展宣传和舆论引导,组织协调和指导廉政文化建设。负责全市预防腐败工作。

7.负责对纪检监察工作重大理论和实践问题进行调查研究,参与起草制定党风廉政建设政策法规。

8.负责市纪委监察局机关、市一级党和国家机关派驻机构,各县市区纪检监察机关领导班子建设、干部队伍建设和组织建设。指导全市纪检监察系统干部队伍建设和组织建设。

二、机构设置

市纪委监察局内设机构有12个室(部),17个派出纪检组,1个派出纪工委和2个事业单位(市反腐倡廉教育中心、信息中心)。

三、机关经费安排情况

2017年机关总支出4930.68万元。其中人员经费支出2130.12万元(机关月均人数155人。其中在职121人,退休25人,合同工9人);公用经费支出248.54万元;项目经费支出2552.02万元(反腐倡廉教育中心办案业务技术用房项目、纪律审查项目、办公楼搬迁改造项目、反腐倡廉教育中心监控改造项目等)。

四、收支变化原因

2017年总支出4931万元,其中员支出1887万元;日常公用经费支出324万元;项目支出2720万元(其中特定业务费179万元)。2016年总支出5031其中人员支出1534万元;日常公用经费支出303万元;项目支出3194万元(其中特定业务费181万元)。同比情况是:总支出下降100万元。由于纪委机构改革,为适应反腐改革斗争形势需要,委局2017年继续加强队伍建设,其中人员较上年度增加353万元,增幅23%。本着进一步严格执行中央八项规定和厉行节约的原则,“三公经费”支出中的招待费明显下降。而项目经费较2016年下降474万元,主要是2016年前我委局已启动反腐倡廉教育中心建设及派驻派出纪检机构建设和纪检专网建设,项目资金较多。2017年有些项目是上年度延续,所以项目资金较同比有下降。

五、“三公”经费支出情况

2017年委局机关“三公”经费支出105.16万元,较2016年的60.62万元增加44.54万元。

1、出国出境00批次。2016年出国出境11批次,费用3.82万元。同比下降3.82万元,一是全国监察体制改革未定,工作压力重;二是省纪委没安排出国出境培训。

2、公车运行经费99.37万元。2016年公车运行经费48.27万元,同比增加51.1万元,主要是购买了1辆别克商务车和1辆办案用车,购置费53.75万元。目前我委局保有车辆15辆,严格控制在公车办下达的控制数内。

3、公务接待费5.79万元。公务接待126批次,约756人。2016年公务接待费8.53万元,同比下降2.74万元。公务接待减少主要原因是严格控制接待标准,对县、市(区)来客基本上按盒饭标准,对省和市州客人严格限制酒水,这样费用大减少。

六、政府性基金预算

政府性基金预算为零。

七、重点项目预算绩效情况说明

为了建设办案工作场所,2017年本单位对办案业务技术用房项目投入1600万元,该项目总投资4900万元,是办案“双规”基地建设,是对反腐倡廉工作的加强。对建设一个风清气正的政治环境具有重大意义。

八、政府采购情况

服务类和货物类购置均实行了政府采购,做到年初有预算;所有项目均严格执行了招投标和政府采购相关规定,其中资金额度较大的项目严格按相关规定和程序进行公开招标,资金额度较小的项目严格按照相关规定和程序进行询价和磋商。

九、国有资产占用情况说明

我委国有资产总额为752.13万元,其中房屋和建筑物183.64万元、通用设备143.94万元、车辆290.81万元、家具133.74万元。

十、专业性较强名词的解释

我委项目资金中有“反腐倡廉教育中心办案业务技术用房”项目是指建设大案要案专用办公场所和“双规”人员留置场所。

十一、机构改革情况

根据国家监察体制改革的部署要求,咸宁市监委于201818号正式挂牌成立,与咸宁市纪委合署办公,与此同时撤销咸宁市监察局,特此说明。

咸宁市纪委监委

2018925



工作表 1: GK01 收入支出决算总表(公开01表)

收入支出决算总表
公开01表
部门:中共咸宁市纪律检查委员会 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
栏次 1 栏次 2
一、财政拨款收入 1 4,941.12 一、一般公共服务支出 29 4,544.99
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 31 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 35 0.00
8 八、社会保障和就业支出 36 242.64
9 九、医疗卫生与计划生育支出 37 0.00
10 十、节能环保支出 38 0.00
11 十一、城乡社区支出 39 0.00
12 十二、农林水支出 40 0.00
13 十三、交通运输支出 41 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00
15 十五、商业服务业等支出 43 0.00
16 十六、金融支出 44 0.00
17 十七、援助其他地区支出 45 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 46 0.00
19 十九、住房保障支出 47 143.06
20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00
21 二十一、其他支出 49 0.00
22 二十二、债务还本支出 50 0.00
23 二十三、债务付息支出 51 0.00
本年收入合计 24 4,941.12 本年支出合计 52 4,930.69
   用事业基金弥补收支差额 25 0.00    结余分配 53 0.00
   年初结转和结余 26 243.61    年末结转和结余 54 254.04
27 55
总计 28 5,184.73 总计 56 5,184.73
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

工作表 2: GK02 收入决算表(公开02表)

收入决算表
公开02表
部门:中共咸宁市纪律检查委员会 金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 4,941.12 4,941.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 4,555.42 4,555.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20111 纪检监察事务 4,555.42 4,555.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011101  行政运行 1,823.42 1,823.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011102  一般行政管理事务 1,811.00 1,811.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011104  大案要案查处 301.00 301.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011199  其他纪检监察事务支出 620.00 620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 242.64 242.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 213.30 213.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出 182.12 182.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出 31.18 31.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20807 就业补助 13.48 13.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080705  公益性岗位补贴 13.48 13.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 15.86 15.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801  死亡抚恤 15.86 15.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 143.06 143.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 143.06 143.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201  住房公积金 109.27 109.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202  提租补贴 33.79 33.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

工作表 3: GK03 支出决算表(公开03表)

支出决算表
公开03表
部门:中共咸宁市纪律检查委员会 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
1 2 3 4 5 6
合计 4,930.68 2,378.66 2,552.02 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 4,544.98 1,992.96 2,552.02 0.00 0.00 0.00
20111 纪检监察事务 4,544.98 1,992.96 2,552.02 0.00 0.00 0.00
2011101  行政运行 1,779.35 1,779.35 0.00 0.00 0.00 0.00
2011102  一般行政管理事务 1,814.67 213.61 1,601.06 0.00 0.00 0.00
2011104  大案要案查处 300.96 0.00 300.96 0.00 0.00 0.00
2011199  其他纪检监察事务支出 650.00 0.00 650.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 242.64 242.64 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 213.30 213.30 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出 182.12 182.12 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出 31.18 31.18 0.00 0.00 0.00 0.00
20807 就业补助 13.48 13.48 0.00 0.00 0.00 0.00
2080705  公益性岗位补贴 13.48 13.48 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 15.86 15.86 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801  死亡抚恤 15.86 15.86 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 143.06 143.06 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 143.06 143.06 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201  住房公积金 109.27 109.27 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202  提租补贴 33.79 33.79 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

工作表 4: GK04 财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:中共咸宁市纪律检查委员会 金额单位:万元
收     入 支     出
项    目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次 1 栏    次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 4,941.12 一、一般公共服务支出 31 4,544.99 4,544.99 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
3 三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 38 242.64 242.64 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 39 0.00 0.00 0.00
10 十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00
13 十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00
21 二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
22 二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00
23 二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 4,941.12 本年支出合计 54 4,930.69 4,930.69 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 243.61 年末财政拨款结转和结余 56 254.04 254.04 0.00
一、一般公共预算财政拨款 26 243.61 57
二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00 58
28 59
总计 29 5,184.73 总计 60 5,184.73 5,184.73 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

工作表 5: GK05 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:中共咸宁市纪律检查委员会 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出   项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 4,930.68 2,378.66 2,552.02
201 一般公共服务支出 4,544.98 1,992.96 2,552.02
20111 纪检监察事务 4,544.98 1,992.96 2,552.02
2011101  行政运行 1,779.35 1,779.35 0.00
2011102  一般行政管理事务 1,814.67 213.61 1,601.06
2011104  大案要案查处 300.96 0.00 300.96
2011199  其他纪检监察事务支出 650.00 0.00 650.00
208 社会保障和就业支出 242.64 242.64 0.00
20805 行政事业单位离退休 213.30 213.30 0.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出 182.12 182.12 0.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出 31.18 31.18 0.00
20807 就业补助 13.48 13.48 0.00
2080705  公益性岗位补贴 13.48 13.48 0.00
20808 抚恤 15.86 15.86 0.00
2080801  死亡抚恤 15.86 15.86 0.00
221 住房保障支出 143.06 143.06 0.00
22102 住房改革支出 143.06 143.06 0.00
2210201  住房公积金 109.27 109.27 0.00
2210202  提租补贴 33.79 33.79 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

工作表 6: GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:中共咸宁市纪律检查委员会 金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 1,895.91 302 商品和服务支出 239.36 310 其他资本性支出 9.18
30101  基本工资 795.88 30201  办公费 10.50 31001  房屋建筑物购建 0.00
30102  津贴补贴 324.79 30202  印刷费 44.04 31002  办公设备购置 9.18
30103  奖金 427.32 30203  咨询费 0.00 31003  专用设备购置 0.00
30104  其他社会保障缴费 100.58 30204  手续费 0.04 31005  基础设施建设 0.00
30106  伙食补助费 0.00 30205  水费 0.42 31006  大型修缮 0.00
30107  绩效工资 0.00 30206  电费 7.73 31007  信息网络及软件购置更新 0.00
30108  机关事业单位基本养老保险缴费 216.15 30207  邮电费 9.08 31008  物资储备 0.00
30109  职业年金缴费 31.18 30208  取暖费 0.00 31009  土地补偿 0.00
30199  其他工资福利支出 0.00 30209  物业管理费 0.08 31010  安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 234.21 30211  差旅费 16.30 31011  地上附着物和青苗补偿 0.00
30301  离休费 0.00 30212  因公出国(境)费用 0.00 31012  拆迁补偿 0.00
30302  退休费 0.00 30213  维修(护)费 20.23 31013  公务用车购置 0.00
30303  退职(役)费 0.00 30214  租赁费 0.00 31019  其他交通工具购置 0.00
30304  抚恤金 17.87 30215  会议费 2.13 31020  产权参股 0.00
30305  生活补助 0.00 30216  培训费 4.04 31099  其他资本性支出 0.00
30306  救济费 0.00 30217  公务接待费 5.79 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307  医疗费 0.00 30218  专用材料费 0.00 30401  企业政策性补贴 0.00
30308  助学金 0.00 30224  被装购置费 0.00 30402  事业单位补贴 0.00
30309  奖励金 0.00 30225  专用燃料费 0.00 30403  财政贴息 0.00
30310  生产补贴 0.00 30226  劳务费 5.54 30499  其他对企事业单位的补贴 0.00
30311  住房公积金 109.27 30227  委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312  提租补贴 33.79 30228  工会经费 25.04 30701  国内债务付息 0.00
30313  购房补贴 0.00 30229  福利费 4.60 30707  国外债务付息 0.00
30314  采暖补贴 0.00 30231  公务用车运行维护费 20.40 399 其他支出 0.00
30315  物业服务补贴 0.00 30239  其他交通费用 62.71 39906  赠与 0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出 73.28 30240  税金及附加费用 0.00
30299  其他商品和服务支出 0.69
人员经费合计 2,130.12 公用经费合计 248.54
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。
   2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
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工作表 7: GK07 财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:中共咸宁市纪律检查委员会 金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
111.00 5.00 98.00 38.00 60.00 8.00 105.16 0.00 99.37 53.75 45.62 5.79
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

工作表 8: GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:中共咸宁市纪律检查委员会 金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
附件:
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