咸宁市政府研究室《咸宁经济》办刊经费项目绩效自评报告

来源:咸宁市政府研究室 日期:2016-12-21 编辑:yangweijie

  咸宁市政府研究室“《咸宁办刊》经费”项目绩效自评报告

  根据《市人民政府关于推进预算绩效管理的意见》(咸政发〔2016〕8号)的要求,为进一步提高财政支出管理水平,检验财政支出预期目标实现程度,考核财政支出效率和综合效果,为以后年度财政资金安排提供重要依据,现将咸宁市咸宁市政府研究室“《咸宁经济》办刊经费”项目绩效情况报告如下:

  一、项目基本情况

  (一)项目概况

  1. 项目立项背景

  为认真贯彻落实《国务院办公厅关于印发国务院研究室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(国办发[2009]14号)文件精神,根据《市人民政府研究室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(咸办发【2010】38号)文件明确市政府研究室承担市政府刊物《咸宁经济》编辑出版和发行工作,咸宁市政府研究室实施“《咸宁办刊》经费”项目。

  2.项目主要内容

  承担市政府刊物《咸宁经济》编辑出版和发行工作。

  3. 项目实施情况

  为更好完成《市人民政府研究室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(咸办发【2010】38号)明确的市政府研究室承担市政府刊物《咸宁经济》编辑出版和发行工作的任务,我们进一步强化办刊的宗旨意识、精品意识和时效意识,按照“服务决策、服务发展、突出特色、争创一流”的要求,不断完善办刊工作流程,2015年,共编辑出版《咸宁经济》6期,编发文章104篇、30万余字,配发图片400余幅,向全省各市州及全市各级党政机关增送9000多册。

  4. 项目经费来源和使用情况

  项目资金总额14万元,资金来源财政拨款。2015年实际支出17.28万元,超出成本3.28万元。该项目经费不足部分,我单位在公用经费中列支。具体开支如下:1、设计印制费6期×1500册×18元=162000元;2、邮寄费6期×1200元=7200元;3、包装封面每年3600元,共计17.28万元。

  (二)项目绩效目标

  着力将政府机关刊物《咸宁经济》打造成特色鲜明的“政府名片”,扩大办刊影力。

  二、项目绩效情况

  (一)项目决策

  1.项目目标

  (1)项目立项规范。根据《国务院办公厅关于印发国务院研究室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(国办发[2009]14号)、《市人民政府研究室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(咸办发【2010】38号)要求设立,所提交的文件、材料符合相关要求;事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策。

  (2)绩效目标合理。符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和地方政府决策;与项目实施单位职责密切相关;项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

  (3)绩效指标明确。项目绩效目标较好的细化分解为具体的绩效指标,与项目单位年度计划数相对应、衔接。但绩效指标的细化、量化工作有待进一步加强,以更好的服务于绩效管理工作。

  2. 决策过程

  (1)决策依据:咸宁市政府研究室依据《市人民政府研究室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(咸办发【2010】38号)实施该项目,符合部门年度工作计划,根据需要制定近期实施方案。

  (2)决策程序:该项目旨在着力将政府机关刊物《咸宁经济》打造成特色鲜明的“政府名片”,符合申报条件,项目申报、批复程序符合相关管理办法,项目履行过程中,没有出现大幅调整情况。

  3. 资金分配

  (1)分配办法。根据《市人民政府研究室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(咸办发【2010】38号)明确的市政府研究室承担市政府刊物《咸宁经济》编辑出版和发行工作的任务,进行分配,资金分配因素全面、合理。

  (2)分配结果。资金分配严格按照审批流程操作执行,符合相关管理办法;分配结果基本合理。

  (二)项目管理

  1.投入管理

  (1)资金到位率。预算资金到位率100%,保证了本项目业务正常开展。

  (2)到位及时率。所拨付款项的资金及时到位率100%,基本满足了项目资金的正常需要。

  2.资金管理

  (1)资金使用。资金使用合规,支出依据规范,无虚列支出,无截留。本项目资金仅限于支付《咸宁经济》办刊经费,专款专用。

  (2)财务管理。咸宁市政府研究室结合本单位实际情况,已经制定了《财务管理制度》,包括资金收入管理、资金支出管理、审批责任和审批权限、票据、印章及现金管理、固定资产管理、差旅费管理、财务纪律及监督管理等方面的具体规定,并严格执行;相关的会计核算规范。

  3. 项目实施

  (1)组织机构。单位组织机构健全、分工明确。本项目由咸宁市政府研究室负责组织、实施。

  (2)管理措施。咸宁市政府研究室结合项目特点制定了相关的管理制度和业务管理制度。项目执行过程中,遵守相关法律法规和业务管理规定,项目基础业务信息资料齐全并及时归档,项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

  (三)项目绩效

  1. 项目产出

  (1)产出数量

  ①2015年,《咸宁经济》共编辑出版《咸宁经济》6期,编发文章104篇、35万余字,配发图片400余幅。

  ②向全省各市州及全市各级党政机关增送9000多册。

  (2)产出质量

  ①《咸宁经济》继续保持全市首家全彩页印刷。

  ②差错率低。每期坚持“四校一通读”等管理制度,今年我们收到稿件200多篇,从中筛选编辑刊登了104篇,差错一直控制在最低标准。

  (3)产出时效

  在市委、市政府的领导下和市政府研究室的努力下,所有工作已按时完成。

  (4)项目产出成本

  项目成本14万元,2015年实际合计支出17.28万元,超预算3.28万元。

  2. 项目效益

  (1)社会效益

  ①为我市全面深化改革提供了高质量的智力支持。《咸宁经济》着眼于服务经济社会发展,积极传播市内外经济社会领域理论研究的新成果、新观点,及时刊登优秀调研成果。

  ②宣传市委市政府在不同时期的重大决策及主要举措,推进工作会议精神。

  ③《咸宁经济》越来越受到市领导、市级部门、各县市区党政领导和基层同志的欢迎和肯定,办刊影响进一步扩大。

  (2)        服务对象满意度

  我们随机选取50相关人员,通过电话访问方式进行了项目实施满意度调查,调查结果显示,对该项目的实施情况很满意。

  三、取得的主要经验及做法

  1、进一步突出刊物特色,扩大刊物影响力。

  在办刊过程中,我们始终按照市委“干在实处、走在前列”的要求,积极传播市内外经济社会领域理论研究的新成果、新观点,及时刊登优秀调研成果,着眼于服务经济社会发展,为我市全面深化改革提供了高质量的智力支持。主要从以下方面着手:

  ①栏目设置与时俱进。紧密配合市委、市政府的工作部署和市政府领导工作思路,及时对刊物的栏目设置进行调整。创新亮点是增加了“深度解读”栏目,围绕当下国家重要改革措施和重大战略部署,由浅及深,理论和案例并举,做到解读有深度、有广度、有高度。

  ②丰富文章内容。一是传达政令不打折扣;二是交流经验不保留;三是探讨问题不虚化;四是信息传递不滞后。

  ③杂志排版新颖活泼。杂志排版上力求突破,更好地利用全彩印刷的优势,在颜色搭配、图片处理、页面设计等方面下功夫,努力做到稳重却不呆板、活泼却不轻佻。

  2、进一步提升刊物质量。

  ①我们始终坚持质量第一的原则,保持刊物的真实性、原创性和应用性。

  ②认真对待每一篇稿件,有的稿件多次与作者沟通、核实,反复修改,从编辑学的角度对稿件进行深加工,使其更符合党政期刊的规范。

  ③每期坚持“四校一通读”等管理制度,以减少差错率。

  四、存在的问题和不足

  项目经费不足,超出部分在单位公用经费中列支。建议加强项目成本预算及成本管理。

  五、绩效目标完成情况分析

  从前述绩效分析,除项目产出成本超预算成本外,项目的产出时效、产出质量等指标均达到绩效目标,项目的有序推进和实施,产生广泛的社会效益和良好的群众满意度。

  六、评价价结论

  (一)综合评价结论

  2015年度咸宁市政府研究室“《咸宁经济》办刊经费”项目规范,资金使用基本规范,项目工作按计划完成,年度绩效目标完成,社会效益显著。

  (二)综合评分结果

  1.项目决策设定分值20分,评价实得分20分。

  2.项目管理设定分值20分,评价实得分17.5分。

  3.项目产出设定分值35分,评价实得分32分。

  4.项目效益设定分值25分,评价实得分25分。

  项目的综合评分结果94.5分,评价结果类型为A,对应的评价结果级别为优。

  七、附件

  1. 绩效评价指标体系及评分说明

  咸宁市政府研究室

  二〇一六年十二月八日

附件1: 绩效评价指标体系及评分情况表

一级指标

二级指标

三级指标

指标解释

评分标准

标准分值

评价得分

 

项目决策(20分)

项目目标(4分)

目标内容(4分)

目标是否明确、细化、量化

目标明确

1

1

 

目标细化

1

1

 

目标量化

2

2

 

决策过程(8分)

决策依据(3分)

项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划;是否根据需要制定中长期实施规划

项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划

2

2

 
 

根据需要制定中长期实施规划

1

1

 

决策程序(5分)

项目是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目调整是否履行相应手续

项目符合申报条件

2

2

 

申报、批复程序符合相关管理办法

2

2

 

项目实施调整履行相应手续

1

1

 

资金分配(8分)

分配办法(2分)

是否根据需要制定相关资金管理办法,并在管理办法中明确资金分配办法;资金分配因素是否全面、合理

办法健全、规范

1

1

 

因素选择全面、合理

1

1

 

分配结果(6分)

资金分配是否符合相关管理办法;分配结果是否合理

项目符合相关分配办法

2

2

 

项目资金分配合理

4

4

 

项目管理(20分)

投入管理(4分)

到位率(2分)

实际到位/计划到位×100%

到位率100%得满分,其余不得分

2

2

 
 

到位时效(2分)

资金是否及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度

资金及时到位

2

2

 
 

资金管理(10分)

资金使用(7分)

是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况;是否存在超标准开支情况

无虚列(套取)资金

2

2

 

支出依据合规

1

1

 

无截留、挤占、挪用资金

2

1

 

无超标准开支

2

1

 

财务管理(3分)

资金管理、费用支出等制度是否健全,是否严格执行;会计核算是否规范

财务制度健全

1

1

 

严格执行制度

1

0.5

 

会计核算规范

1

1

 

项目实施(6分)

组织机构(2分)

机构是否健全、分工是否明确

机构健全、分工明确

2

2

 

管理措施(4分)

是否建立健全项目管理制度;是否严格执行相关项目管理制度

建立健全项目管理制度

2

2

 

严格执行相关项目管理制度

2

2

 

项目绩效(60分)

项目产出(35分)

产出数量(10分)

编辑出版《咸宁经济》6

共完成6期,,编发文章104篇、35万余字,配发图片400余幅

8

8

 

印刷册数

向全省各市州及全市各级党政机关增送9000多册

2

2

 

产出质量(10分)

全彩页印刷

《咸宁经济》继续保持全市首家全彩页印刷

5

5

 

差错率低

每期坚持“四校一通读”等管理制度,今年我们收到稿件200多篇,从中筛选编辑刊登了104篇,差错一直控制在最低标准

5

5

 

产出时效(10分)

当年完成

在市委、市政府的领导下和市政府研究室的努力下,所有工作已按时完成

10

10

 

产出成本(5分)

按预算标准执行得满分

当年财政预算14万元,完成额17.28万元,超预算3.28万元

5

2

 

项目效益(25分)

社会效益(15分)

项目实施产生的社会效益

为我市全面深化改革提供了高质量的智力支持

5

5

 

宣传市委市政府在不同时期的重大决策及主要举措,推进工作会议精神

5

5

 

《咸宁经济》越来越受到市领导、市级部门、各县市区党政领导和基层同志的欢迎和肯定,办刊影响进一步扩大

5

5

 

服务对象满意度(10分)

服务对象对项目实施效果的满意程度

满意度95%以上得满分;85-95%得一半分值;其余不得分

10

10

 

总计

100

100

——

——

100

94.5

 

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