咸宁市食品监督检验检测所

来源:咸宁市食品监督检验检测所 日期:2017-09-28 编辑:Thierry

咸宁市食品监督检验检测所2016年部门决算公开情况说明

  根据《市财政局关于做好2016年度市直部门决算信息公开工作有关事项的通知》(咸财社发〔2017〕135号)、《市财政局关于批复2016年度部门决算的通知》要求,现将我所2016年部门决算予以公开,并就有关情况说明如下:
  一、基本情况
  (一)部门主要职责
  根据《中华人民共和国食品安全法》、《四十九类食品产品生产许可证审查细则(2006版)》、《关于设立市食品监督检验检测所和市药品监督检验检测所的批复》(咸编发<2013>58号),结合咸宁市食品药品监督管理工作实际设置咸宁市食品监督检验检测所,为咸宁市食品药品监督管理局管理的直属事业单位,由市财政实行全额预算管理,负责全市食品安全日常抽样、检验检测、监督抽样和评价性抽检工作;负责保健食品注册的技术初审和现场检查及抽样工作。内设办公室、业务室、档案室、微生物检测室、理化检测室、质管室。
  2014年10月,经咸宁市编委批准加挂咸宁市食品生产技术审评中心牌子,负责全市食品生产企业技术审评工作。
  (二)人员情况
  我局人员编制数31名,实有在编在职人员22名;退休人员5名。
  二、2016年主要工作任务完成情况
  1、食品抽验工作方面:
  (1)认真开展抽查检验工作,抽检、上报任务按时完成。2016年我所承接省级转移食品安全监督抽检任务397批次,产品主要涵盖瓶(桶)装饮用水、糕点、炒货食品及坚果制品、蔬菜制品五大类,目前已完成样品抽检397批次,检出不合格批次42个,不合格率占10.6%;承接市局下达的食品抽检任务667个,针对生产、流通、消费三大环节进行抽检,截止12月份完成检验批次670个,检出不合格批次96个,不合格率占14.3% 。在完成省、市两级抽检任务的同时,我所还接受本地企业和群众委托检验550批次,切实为当地的经济建设和人民群众的饮食安全做好了服务工作。所有的检品都在法定的时间内出具了检验报告,并按要求及时向省局、市局报送检验相关信息及数据,对不合格的原因进行了分析。
  (2)认真实施“放心餐饮”工程,积极配合各部门工作。“实施‘放心餐饮’工程,打造‘放心餐饮’示范店,确保餐饮服务食品安全”。我所配合市稽查分局、咸安区局分别开展了对酒店、学校、幼儿园、单位食堂及餐饮店的米、面、油、调味品和消毒餐具抽检工作,全年共抽检样品172批次,不合52 批次,不合格率占 30.2 %,为创建工作和稽查执法持续提供有力的技术支持 。
  (3)认真开展专项检查,保障节日食品安全。加强元旦、春节、端午、中秋、五一、十一及中高考期间食品安全监管,维护节日食品消费安全,我所积极行动,组织开展了节令食品专项抽检行动。共抽检生产、流通领域各类食品186个批次,合格171批次,合格率91.9%。品种包括大米、面粉、食用油、白酒、蛋制品、粽子、月饼、炒货食品、坚果制品、方便食品、蜂蜜、糕点、调味料、肉制品、水发制品、膨化食品等,通过抽检保障了广大人民群众的节日饮食安全。
  2、能力建设工作方面:
  (1)加强内部质量管理体系审核,通过省质监局“双随机”检查。严格按照实验室认可准则,加强对实验室体系运行的管理,按照年度质量计划,对检验质量有影响的25个要素进行全面内审,查找质量体系中存在的问题,采取有效纠正措施,使所有对检测结果有影响的因素受到控制,确保质量体系持续有效运行,保证检验结果的真实、准确。年底我所被省质监局抽取为“双随机”的检查对象;12月初,由省质监局委派检查组对我所进行“双随机”检查。在此次检查前,由于我所提前开展了内部审查,顺利通过省“双随机”检查。
  (2)提高检验检测能力水平,积极参加实验室能力验证。一是全年分四期,共安排9人次送到省食检院进行学习培训,每人培训时长15-60天,学习范围涵盖实验室管理、气相色谱、液相色谱、光谱分析、常规理化分析、微生物检验6大类。通过此次现场学习,参训人员的实验技能得到了很大的提高;二是参加了省食药监局组织开展的茶叶中的铅和酸梅膏中的苯甲酸能力验证考核工作,我所两项考核结果均为满意。
  (3)提高人才队伍素质,促进食品监管工作。为了进一步加强队伍建设,提升检验质量,今年我们重点抓了三个方面的工作:一是强化了教育培训,积极组织未取证的5名检验人员参加质量检验员取证培训,通过考试5人取得了检验员证书,目前全所检验人员均已全部持证上岗;二是强化企业质量管理,充分发挥技术优势、设备优势,帮助企业培训检验人员32人次,为企业提高质量管理提供支持与帮助。三是强化高素质人才引进,在今年市委人才办组织“招硕引博”工作中,我所积极参与申报,5-9月通过资格审查、笔试、面试、实地考察四个环节成功的招进2名专业对口的硕士研究生,为我所的人才队伍提高了一个新层次。
  (4)提高资金使用效率,加强基础建设。一是利用专项资金110万元,采购了双路低本底α、β测定仪、凝胶色谱仪(德国进口)、液相色谱仪(美国进口)。二是计划利用市局下拨专项资金150万元,申请设备采购稀土检验仪器(ICP-MS进口)、正压固相萃取仪(进口)来满足茶叶检验和样品前处理工作,目前已经进入招投标。三是自筹资金23万元添置水浴氮吹仪(进口)、高压灭菌锅(进口)、溶剂提取系统等小型设备,来满足检验工作需求。
  3、政治学习方面:
  一是开展读书活动,提升党员干部的从业能力和自身素质;二是开展教育整改落实活动,对我所群众路线教育实践活动整改方案,逐条落实整改措施,切实转变工作作风;三是开展谈心活动,认真总结和有效解决工作中的突出问题。
  三、部门收支情况
  (一)2016年度收入支出决算总体情况
  2016年收入决算数533.6万元,其中财政拨款收入528.75万元,占总收入的99%;其他收入4.85万元,占总收入的1%.
  (二)支出情况
  2016年支出决算数525.13万元,同比增加200.41万元,增长61.7%.其中(财政拨款支出)基本支出325.13万元,占总支出61.9%;项目支出200万元,占总支出38.1%。
  1.一般公共服务支出525.13万元:主要用于事业运行1575.70万元。
  2.年末结转和结余47.9万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  四、2016 年度一般公共预算支出决算情况
  2016年度一般公共预算支出528.13万元,与上年相比增加200.41万元,增加61.7%。其中:基本支出325.13万元,项目支出200万元。
  (一)工资福利支出249.96万元.其中基本工资79万元,奖金82.18万元,社会保障费14.4万元,伙食补助费0.22,绩效工资72.3万元,其他工资福利支出1.86万元。
  (二)对个人和家庭的补助34.62万元,其中退休费20.3万元,抚恤金0万元,提租补贴6.28万元,物业补贴7.75万元,其他对个人和家庭补助支出0.29万元。
  (三)商品和服务支出35.69万元,其中办公费0.55万元,电费0.67万元,邮电费0.9万元,差旅费2.17万元,维修费1.32万元,公务接待费0.28万元,专用材料费10万元,劳务费0.18万元,工会经费3.66万元,福利费0.38万元,公车运行费2.49万元,其他交通费用6.6万元,其他商品和服务支出6.49万元。
  (四)其他收入用于基本支出4.85万元,其中专用设备购置业4.85万元。
  (五)项目支出200万元,主要用于完成本所安排的年度项目支出。
  五、2016年度政府性基金支出决算情况
  2016年度没有政府性基金收支情况,与上年相比增加0万元,同比增加0%。
  六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出325.13万元,与上年相比增加75.81万元,增长30.41%。其中:人员经费249.96万元,主要包括:基本工资79万元,奖金82.18万元,社会保障费14.4万元,伙食补助费0.22,绩效工资72.3万元,其他工资福利支出1.86万元;公用经费35.69万元,主要包括:办公费、印刷费等;对个人和家庭的补助34.62万元。
  七、“三公”经费支出决算情况
  2016年“三公”经费支出预算数10.2万元,决算数9.06万元,差异数1.14万元,差异率11.2%,其中:
  (一)因公出国(境)费用
  2016年未发生因公出国(境)费用。
  (二)公务车购置及运行费用
  我所实有公务车2辆,其中执法抽检抽样用车2辆。2016年预算数8万元,决算数7.38万元,差异数0.62万元,差异率7.75%,其中:公务车运行维护费7.38万元。
  (三)公务接待费。
  我所2016公务接待35批次、300人次。2016年预算数2.2万元,决算数1.68万元,差异数0.52万元,差异率23.6%。
  八、其他重要事项情况说明
  (一) 机关运行经费支出情况说明。
  2016年本部门事业运行经费支出533.6万元,比2015年增加171.52万元,增长47.37%。主要原因是:新增因抽检业务需要的日常监督运行支出和购置检验检测专用设备。
  (二)政府采购支出情况说明。
  2016年本部门政府采购支出总额104.85万元,其中:政府采购货物支出104.85万元。
  (三)国有资产占用情况说明。
  截至2016年12月31日,本部门无单位价值200万元以上大型设备。
  附:名词解释
  一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。
  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    收入支出决算总表      
          公开01表
部门:咸宁市食品监督检验检测所     金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 528.75 一、一般公共服务支出 29 0.00
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 31 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00
六、其他收入 7 4.85 七、文化体育与传媒支出 35 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 36 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37 525.13
  10   十、节能环保支出 38 0.00
  11   十一、城乡社区支出 39 0.00
  12   十二、农林水支出 40 0.00
  13   十三、交通运输支出 41 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 42 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 43 0.00
  16   十六、金融支出 44 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 45 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 46 0.00
  19   十九、住房保障支出 47 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 48 0.00
  21   二十一、其他支出 49 0.00
  22   二十二、债务还本支出 50 0.00
  23   二十三、债务付息支出 51 0.00
本年收入合计 24 533.60 本年支出合计 52 525.13
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00     结余分配 53 0.00
    年初结转和结余 26 39.43     年末结转和结余 54 47.90
  27     55  
总计 28 573.03 总计 56 573.03
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

            收入决算表        
                    公开02表
部门:咸宁市食品监督检验检测所             金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 533.60 528.75 0.00 0.00 0.00 0.00 4.85
210 医疗卫生与计划生育支出 533.60 528.75 0.00 0.00 0.00 0.00 4.85
21010 食品和药品监督管理事务 533.60 528.75 0.00 0.00 0.00 0.00 4.85
2101001   行政运行 109.93 109.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101016   食品安全事务 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101050   事业运行 223.67 218.82 0.00 0.00 0.00 0.00 4.85
2101099   其他食品和药品监督管理事务支出 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                 
                 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

          支出决算表        
                  公开03表
部门:咸宁市食品监督检验检测所           金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 525.13 325.13 200.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 525.13 325.13 200.00 0.00 0.00 0.00
21010 食品和药品监督管理事务 525.13 325.13 200.00 0.00 0.00 0.00
2101001   行政运行 109.93 109.93 0.00 0.00 0.00 0.00
2101016   食品安全事务 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
2101050   事业运行 215.20 215.20 0.00 0.00 0.00 0.00
2101099   其他食品和药品监督管理事务支出 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
               
               
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

      财政拨款收入支出决算总表        
              公开04表
部门:咸宁市食品监督检验检测所         金额单位:万元
         
    行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 528.75 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 38 0.00 0.00 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 520.28 520.28 0.00
  10   十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 0.00 0.00 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 528.75 本年支出合计 54 520.28 520.28 0.00
  25     55      
年初财政拨款结转和结余 26 39.43 年末财政拨款结转和结余 56 47.90 47.90 0.00
一、一般公共预算财政拨款 27 39.43   57      
二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00   58      
  29     59      
总计 30 568.18 总计 60 568.18 568.18 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

        一般公共预算财政拨款支出决算表    
            公开05表
部门:咸宁市食品监督检验检测所   金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出   项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 520.28 320.28 200.00
210 医疗卫生与计划生育支出 520.28 320.28 200.00
21010 食品和药品监督管理事务 520.28 320.28 200.00
2101001   行政运行 109.93 109.93 0.00
2101016   食品安全事务 100.00 0.00 100.00
2101050   事业运行 210.35 210.35 0.00
2101099   其他食品和药品监督管理事务支出 100.00 0.00 100.00
         
         
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

        一般公共预算财政拨款基本支出决算表        
                公开06表
部门:咸宁市食品监督检验检测所             金额单位:元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 249.96 302 商品和服务支出 35.69 310 其他资本性支出 0.00
30101   基本工资 79.00 30201   办公费 0.55 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 0.00 30202   印刷费 0.00 31002   办公设备购置 0.00
30103   奖金 82.18 30203   咨询费 0.00 31003   专用设备购置 0.00
30104   其他社会保障缴费 14.40 30204   手续费 0.00 31005   基础设施建设 0.00
30106   伙食补助费 0.22 30205   水费 0.00 31006   大型修缮 0.00
30107   绩效工资 72.30 30206   电费 0.67 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207   邮电费 0.91 31008   物资储备 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00
30199   其他工资福利支出 1.86 30209   物业管理费 0.00 31010   安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 34.62 30211   差旅费 2.18 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30301   离休费 0.00 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30302   退休费 20.30 30213   维修(护)费 1.32 31013   公务用车购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30304   抚恤金 0.00 30215   会议费 0.00 31020   产权参股 0.00
30305   生活补助 0.00 30216   培训费 0.00 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 0.29 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307   医疗费 0.00 30218   专用材料费 10.01 30401   企业政策性补贴 0.00
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 0.00
30309   奖励金 0.00 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 0.18 30499   其他对企事业单位的补贴 0.00
30311   住房公积金 0.00 30227   委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312   提租补贴 6.28 30228   工会经费 3.66 30701   国内债务付息 0.00
30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 0.38 30707   国外债务付息 0.00
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 2.49 399 其他支出 0.00
30315   物业服务补贴 7.75 30239   其他交通费用 6.60 39906   赠与 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.29 30240   税金及附加费用 0.00      
      30299   其他商品和服务支出 6.47      
人员经费合计 284.59 公用经费合计 35.69
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

    一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表      
          公开07表
编制单位:咸宁市食品监督检验检测所       金额单位:万元
2016年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6
9.07 0.00 7.38 0.00 7.38 1.69
注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

          政府性基金预算财政拨款收入支出决算表        
                  公开08表
部门:咸宁市食品监督检验检测所           金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

    政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表      
          公开09表
编制单位:咸宁市食品监督检验检测所       金额单位:万元
2016年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6
           
注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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