咸宁市原种场

来源: 日期:2017-09-13 编辑:yangweijie

  咸宁市原种场2016年部门决算

  目  录

  第一部分 市原种场概况

  一、主要职能及机构及人员设置

  第二部分 市原种场2016年事业卓有成效

  第三部分 市原种场2016年部门决算表及情况说明

  一、市原种场2016年部门决算表

  二、2016年收入支出决算情况说明

  三、2016年公共预算收入支出决算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 咸宁市原种场概况

  一、主要职能

  咸宁市原种场是差额管理事业单位,归口市农业局管理,负责全市良种繁育技术推广工作。主要职能如下:担负全市农业优良种子生产、繁育、农业技术咨询,农技推广等工作。2016年编制人数157人,现在在岗人员51人,退休人员106人。

  第二部分 市原种场2016年事业卓有成效

  2016年注定是不平凡的一年。今年以来我场在市农业局的领导下始终坚持以“加快发展、富民强场”为主题,以“解放思想、科学发展、转变观念、强化服务”为先导,在全场干部职工的共同努力下,真抓实干、拼搏奋进。战胜了百年不遇的洪涝灾害。做到了大灾之年场种子产量不减产、优质稻生产夺丰收、职工收入不减少。今年虽然是百年不遇的大灾之年但是在市农业局的正确领导下、在全场干部职工的共同努力下,我场的各项工作都得到了稳步推进,现总结如下:

  一、在市农业局的正确领导下战胜了百年不遇的洪涝灾害

  今年是百年不遇的洪涝灾害。今年进入6月份就先后下了三场大暴雨。我场各沟渠水位一直在高位运行,7月3日晚17时又突遭特大暴雨袭击。自降下暴雨以来我场便组织全场干部召开了紧急会议,部署防灾、救灾工作,启动紧急预案。场办公室24小时值班,两个大泵站24小时开机排洪,场委一行带领突击队到各生产队,组织群众开挖排洪沟、疏通行洪港渠、筑防洪堤等开展自救工作。先后投入人工、机械、物资等2万余元,投入抗洪电费1万余元。洪水无情人有情,通过全场干部职工不懈的共同努力,使灾情得到了有效的控制。洪水过后在市农业局的帮助下,在场委一行的努力下先后投入化肥、农药、人工6万余元帮助职工恢复生产。全场上下想千方设百计,排除万难,为新洲、黄陂、嘉鱼等受灾地区,生产复秋水稻种子八万多斤。复秋面积一万余亩。为灾区群众恢复生产、开展自救贡献了“原种场”人的一份力量!

  二、农业特色经济稳步发展。

  今年以来全场上下紧紧围绕“职工增收,场里增效”这一核心狠抓农业工作。原种场是以农业为主的企业,支撑全场经济的杠杆就是农业。在有限的土地上,如何发展全场经济收入整体上台阶显得由为重要。原种场仍然把目光瞄准种子生产、及经济作物、和优质稻生产上,利用有限的土地面积,追求较高的经济收益最大化。由于今年整个国家经济形势不好,粮食价格严重下滑,对种子销售形成很大冲击。场领导班子审时度势,面对困难不退却,为保证职工收入稳中有升,依托技术力量优势,依托制种质量信誉优势,依托老基地优势,改变过去等别人上门的方式为跑业务、跑销路的方式。先后去武汉、新洲、黄陂、鄂州等地,与省内多家较大的种业公司洽谈,多方争取,联系了省华泰种业、嘉禾种业等种业公司的订单。可为职工亩平增收600元。今年优质一季晚稻播种面积400余亩,可为职工亩平增收400元,可为社会提供优质大米20余万斤。原种场在计划经济时代是保证咸宁市种子供应的基础,现在仍然是农业生产链条中不可或缺重要一环。 三、党建工作得到新加强 咸宁市原种场党支部在上级党委的正确领导下,坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻党的十八届六中全会精神和市农业局党组的一系列重要决策部署,全面落实科学发展观,深入开展党建工作,牢牢把握建设团结、坚强的领导班子和高素质党员干部队伍这个关键,大力加强支部党的思想、组织、作风制度建设,使党支部的凝聚力、执政能力、战斗力不断增强,有力地促进了工作全面发展。 原种场为了提升场委执政能力,抓住关键,以班子建设为重点,加强领导,健全机制,全面提高班子执政能力。全面落实“履职尽责”、“三严三实”活动。干部素质明显增强,凝聚力和战斗力突显,大大提高了整体工作水平。坚持民主集中制的原则,对发展,建设,生产等事物,实行民主决策,并进行民主监督,追踪问效。支部从思想教育入手,认真落实“三会一课”制度和民主评议党员制度,支部坚持每月召开一次支委会,研究工作,安排学习活动,每季度召开一次支部党员大会,及时通报支部工作、并学习、传达上级精神,认真做好年度党员民主评议工作。通过严格的组织生活制度,强化对党员干部的监督管理,党员的党性观念明显增强,并且坚定了党员的理想信念和宗旨意识。

  四、情系职工,着力改善职工生活条件,民生工程得到进一步发展。

  按照“人居环境生态化、职工生活小康化”的思路。场委班子千万百计筹措资金,投入3万余元将湖下小区周围种植了绿化树木,让小区环境焕然一新。投7万余元将山上小区和湖下小区安装了太阳能路灯。让原种场的夜色晚亮了起来,为职工晚上散步和出行提供了便利。经过场委多方的协调做工作,通过多方的争取将场里仅剩的几户居住条件没有得到改善的职工,纳入到明年的住房改建计划中。

  五、农业基础设施得到进一步完善。

  今年年初我场投入3万余元对全场的沟渠进行了一次大的清理疏通。确保发生汛情时能及时行洪。对我场两座排洪泵站进行了维修和保养确保随时能开机排洪。对全场的硬化渠道进行了一次大的维修,共计维修1200余米。向市财政争取了资金将我场的防汛内围堤进行加高加固,全场干部职工的生命财产安又多了一份保障。

  六、着力加强了妇女工作的建设

  妇女工作也是原种场支部整体工作之一,工作到位与否,关系全局到稳定,关系到经济发展。支部采取多种形式,充分发挥妇女半边天的优势。首先,确定了妇女工作由新提拔的副主任科员程云同志负责全面主持,使妇女工作的开展有了主心骨。其次利用“三八”妇女节等,召开了妇女大会,在会上号召妇女建功立业,充分肯定妇女在经济建设及和谐稳定中的重要作用;宣传维护妇女权益,提高妇女平等地位,极大的提高了广大妇女参与经济建设的积极性;再次,从实际出发,为全场妇女做了多方面实事,其中包括为妇女进行免费体检;为妇女活动提供资金,丰富妇女业余文化生活,原种场妇女组织的广场舞队,成为原种场妇女农闲时节自娱自乐一项主要内容,并且参加了向阳湖镇的汇演,取得较好名次。 七、利用优质稻示范试验点树立形象

  我场近年来与种子局、市土肥站等部门合作,在我场搞优质稻示范试验点、观测点等工作。特别是由于近年来,试验的品种和面积越来越多,我们场也得到种业界重视和认可,知名度有增无减,为我们发展现代化农业奠定了一定基础。今年,我们共承担品种示范试验品种36个,面积31.3亩,由于场领导重视,技术人员管理到位,试验数据翔实可靠,深受好评。在未来的发展中,依托原种场得天独厚的资源,加强与外界的联系,会给我们原种场带来横向发展优势,也将为我场带来社会效益和经济效益。

  八、加强与上级党组织及民政部门、市总工会的联系为困难职工和困难党员争取补助。

  今年我场在七?一期间和国庆节期间慰问了我场的困难党员共发放慰问金和慰问物资近二千余元。我场工会走访慰问重病住院的职工十余人次发放慰问金近五千元。年底为困难职工向市总工会申请了困难补助。向市民政局申请了民政救灾资金、秋冬救助款等。及大地解决部分困难职工的燃眉之需。体现党和政府对职工群众的关怀。

  总结今年来的工作,我场在各个方面都得到了快速的发展。这得益于市农业局和政府各级部门的关心,得益于场委的高度团结和全场上下干部职工的共同努力。但在快速发展的同时也还存在着一些问题,主要表示现在:我场经济发展的步伐还不够快、质量不够优,亮点工作还不够多,由于体制等原因干部交流、上升困难。亟需在下一步的工作中提高改善。相信下一年的工作我场一定会做得更好

  第三部分 市原种场2016年部门决算表及情况说明

  一、市原种场2016年部门决算表

  二、2016年收入支出决算情况说明

  市原种场2016年决算总收入1953100元,其中:本年收入1953100元,上年结余(转)0元。2016年决算总支出1953000元,其中:本年支出1953000元,年末结转和结余0元。本年支出1953000元,其中:基本支出1953000元,占100%。本年支出的主要方向:科学技术支出150000元,医疗卫生与计划生育支出453300元,农林水支出1058400元,住房保障支出218900元,防灾救灾支出62400万元,病虫害防控支出10000元。

  2016年 “三公”经费支出总计36800元,其中:公务用车运行维护费29400元,公务接待费7400元。

  第四部分 名词解释

  1.财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

  2.社会保障和就业:包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。

  3.行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  4.医疗卫生:反映医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

  5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等)。

  6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

    收入支出决算总表      
          公开01表
部门:咸宁市原种场         金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 195.31 一、一般公共服务支出 29 0.00
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 31 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 35 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 36 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37 45.33
  10   十、节能环保支出 38 0.00
  11   十一、城乡社区支出 39 0.00
  12   十二、农林水支出 40 128.08
  13   十三、交通运输支出 41 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 42 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 43 0.00
  16   十六、金融支出 44 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 45 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 46 0.00
  19   十九、住房保障支出 47 21.89
  20   二十、粮油物资储备支出 48 0.00
  21   二十一、其他支出 49 0.00
  22   二十二、债务还本支出 50 0.00
  23   二十三、债务付息支出 51 0.00
本年收入合计 24 195.31 本年支出合计 52 195.31
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00     结余分配 53 0.00
    年初结转和结余 26 0.00     年末结转和结余 54 0.00
  27     55  
总计 28 195.31 总计 56 195.31
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

            收入决算表        
                    公开02表
部门:咸宁市原种场             金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 195.30 195.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 45.33 45.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 45.33 45.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100508   城镇居民基本医疗保险 45.33 45.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 128.08 128.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 128.08 128.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130104   事业运行 105.84 105.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130106   科技转化与推广服务 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130108   病虫害控制 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130119   防灾救灾 6.24 6.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 21.89 21.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 21.89 21.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 21.89 21.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

          支出决算表        
                  公开03表
部门:咸宁市原种场           金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 195.30 195.30 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 45.33 45.33 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 45.33 45.33 0.00 0.00 0.00 0.00
2100508   城镇居民基本医疗保险 45.33 45.33 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 128.08 128.08 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 128.08 128.08 0.00 0.00 0.00 0.00
2130104   事业运行 105.84 105.84 0.00 0.00 0.00 0.00
2130106   科技转化与推广服务 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130108   病虫害控制 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130119   防灾救灾 6.24 6.24 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 21.89 21.89 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 21.89 21.89 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 21.89 21.89 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

      财政拨款收入支出决算总表        
              公开04表
部门:咸宁市原种场             金额单位:万元
         
    行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 195.31 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 38 0.00 0.00 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 45.33 45.33 0.00
  10   十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 42 128.08 128.08 0.00
  13   十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 21.89 21.89 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 195.31 本年支出合计 54 195.31 195.31 0.00
  25     55      
年初财政拨款结转和结余 26 0.00 年末财政拨款结转和结余 56 0.00 0.00 0.00
一、一般公共预算财政拨款 27 0.00   57      
二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00   58      
  29     59      
总计 30 195.31 总计 60 195.31 195.31 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

        一般公共预算财政拨款支出决算表    
            公开05表
部门:咸宁市原种场     金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出   项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 195.30 195.30 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 45.33 45.33 0.00
21005 医疗保障 45.33 45.33 0.00
2100508   城镇居民基本医疗保险 45.33 45.33 0.00
213 农林水支出 128.08 128.08 0.00
21301 农业 128.08 128.08 0.00
2130104   事业运行 105.84 105.84 0.00
2130106   科技转化与推广服务 15.00 15.00 0.00
2130108   病虫害控制 1.00 1.00 0.00
2130119   防灾救灾 6.24 6.24 0.00
221 住房保障支出 21.89 21.89 0.00
22102 住房改革支出 21.89 21.89 0.00
2210201   住房公积金 21.89 21.89 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

        一般公共预算财政拨款基本支出决算表        
                公开06表
部门:咸宁市原种场             金额单位:元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 121.80 302 商品和服务支出 31.28 310 其他资本性支出 0.00
30101   基本工资 57.10 30201   办公费 2.60 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 0.00 30202   印刷费 0.00 31002   办公设备购置 0.00
30103   奖金 0.00 30203   咨询费 0.00 31003   专用设备购置 0.00
30104   其他社会保障缴费 45.33 30204   手续费 0.30 31005   基础设施建设 0.00
30106   伙食补助费 0.00 30205   水费 0.00 31006   大型修缮 0.00
30107   绩效工资 0.00 30206   电费 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 19.37 30207   邮电费 0.00 31008   物资储备 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00
30199   其他工资福利支出 0.00 30209   物业管理费 0.00 31010   安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 42.22 30211   差旅费 0.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30301   离休费 0.00 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30302   退休费 20.17 30213   维修(护)费 7.67 31013   公务用车购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30304   抚恤金 0.00 30215   会议费 0.00 31020   产权参股 0.00
30305   生活补助 0.00 30216   培训费 0.00 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 0.74 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307   医疗费 0.00 30218   专用材料费 12.57 30401   企业政策性补贴 0.00
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 0.00
30309   奖励金 0.16 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 2.22 30499   其他对企事业单位的补贴 0.00
30311   住房公积金 21.89 30227   委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费 0.00 30701   国内债务付息 0.00
30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 2.23 30707   国外债务付息 0.00
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 2.94 399 其他支出 0.00
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 0.01 39906   赠与 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240   税金及附加费用 0.00      
      30299   其他商品和服务支出 0.00      
人员经费合计 164.03 公用经费合计 31.28
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

    一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表      
          公开07表
编制单位:咸宁市原种场       金额单位:万元
2016年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6
3.68 0.00 2.94 0.00 2.94 0.74
注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

          政府性基金预算财政拨款收入支出决算表        
                  公开08表
部门:咸宁市原种场           金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

    政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表      
          公开09表
编制单位:咸宁市原种场       金额单位:万元
2016年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6
           
注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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