咸宁市编办

来源: 日期:2017-09-13 编辑:Thierry

  2016年咸宁市编办部门决算编制说明

  根据《咸宁市财政局关于做好2016年度市直部门决算工作的通知》(咸财库发〔2017〕18号)的要求,现将咸宁市编办2016年部门决算编制说明如下:

  咸宁市编办是市委、市政府主管机构编制的工作部门,是市机构编制委员会的办事机构,列市委机构序列,为一级预算单位,执行行政单位会计制度。本单位2016年度部门决算编报范围为机关本级,单户表,无汇总单位,与上年度保持一致。2016年部门决算以2016年12月31日为决算时点。

  一、单位基本情况

  主要职责:

  (一)贯彻执行党中央、国务院,省委、省政府,市委、市政府关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法律法规,研究拟订全市机构编制管理政策并组织实施。

  (二)指导协调全市党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派和人民团体机关(以下简称党政群机关)及事业单位机构改革和机构编制管理工作。

  (三)研究拟订行政管理体制改革、党政群机关机构改革总体方案并监督实施;审核报批县(市、区)党政群机关机构改革方案和副科级以上行政、事业机构设置调整事项;承担市级党政群机关主要职责、内设机构和人员编制(含副科级以上领导职数)规定审核报批和日常的机构编制管理工作;研究提出全市行政编制(包括政法专项编制)的分配、调整意见。

  (四)负责协调市级党政群机关各部门之间、市级与县(市、区)之间的职责分工,配合上级编制部门开展省直管县改革试点。

  (五)研究拟订事业单位分类改革、机构改革的总体方案,分类制定人员编制和领导职数标准;审核审批市委、市政府直属事业单位、市直部门所属事业单位分类改革、机构改革方案及机构编制调整事项;指导县(市、区)事业单位分类改革、机构改革和机构编制管理工作,审核审批县(市、区)副科级以上事业单位的机构设置、职责配置和领导职数事项;负责对拟参照公务员法管理事业单位职能审核提出意见。

  (六)指导全市党政群机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理和机构编制政务公开工作。

  (七)指导、协调、推进全市深化行政审批制度改革工作。

  (八)监督管理全市党政群机关和事业单位网上名称规范使用。

  (九)监督检查全市党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况,协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

  (十)组织实施事业单位法人登记管理,负责市级登记管理范围内事业单位登记管理的日常工作,指导协调和检查监督全市事业单位登记管理工作。

  (十一)指导监督全市机构编制部门的业务工作。

  (十二)承办上级交办的其他事项。

  机构设置:

  市机构编制委员会办公室设6个内设机构:秘书科、综合科(行政管理体制改革科)、事业单位机构编制科、监督检查科(市编委督查室)、信息技术科(市编办电子政务中心)、行政审批制度改革科;设直属正科级行政机构1个:事业单位登记管理局。

  市机构编制委员会办公室现有1部应急工作用车。

  人员情况:

  核定市机构编制委员会办公室17名行政编制,2名工勤编制。2016年年末实际在职行政编制人员14人,工勤编制人员2人(其中包含以钱养事1人),退休人员1人 。2016年度,本单位新调入1人,调出1人。

  当年取得的主要事业成效:

  (一)深入推进转变政府职能和机构改革工作

  1、完成政府机构改革评估工作。在省里的统一部署下,我们组织对2015年市县政府职能转变和机构改革工作进行了自查评估。目前,六个县市区省市批复的改革方案的组织实施工作均按期完成,并配套印发了相关文件,涉及改革的机构重新“三定”的全部完成,市直新组建单位的“三定”规定经多次沟通、反复修改,经市编委会、市委常委会审定后已予印发,全面完成全市改革工作。全市政府机构改革自查评估报告已按时报送省编办。

  2、完善高新区管理体制配套工作。按照高新区体制机制改革要求,按照机构“扁平化”的运行模式、“7+1+N”的机构规模、“大部制”的管理方式,综合设置高新区管委会的综合协调、经济发展、社会管理、集中审批、监督执法等工作机构;整体成建制的托管高新区规划范围内乡镇横沟桥镇及镇直单位,拓宽高新区发展范围;按需设置高新区直属事业机构和规范延伸派驻机构;建立高新区机构编制人员台账管理;为高新区经济社会发展提供体制机制保障。

  3、全面建成县级公共检验检测平台。以理顺食品药品监管体制为契机,完成了从质监部门所属从事食品检验检测机构并入食药监局管理后,专门成立的食品监督检验检测所的相关人员编制划转工作;在此次政府机构改革中批复6个县市区整合检验检测平台,统一设置产品质量检验检测中心,为政府直属事业单位。为全面推进县级检验检测机构整合工作,我办已于5月23日在嘉鱼县召开在嘉鱼县组织召开全市加快推进县级检验检测机构整合工作现场会,要求将嘉鱼成功经验向全市推广。目前,6个县市区公共检验检测平台全部建成,各项工作有序推进中。

  4、乡镇规划建设管理体制改革。1月24日,经市委常委会、市编委会研究同意,市编委印发《关于进一步完善乡镇规划建设管理体制的指导意见》(咸编发[2016]12号)文件,要求县市区住建局在所辖建制镇延伸设置乡镇规划建设综合管理办公室,为县市区住建局派出全额拨款事业单位,实行县市区住建局与乡镇政府双重管理,以县市区住建局管理为主。人员编制规模控制在40-60人,每个乡镇按3-5人配备人员。目前,全市完善乡镇规划建设管理体制在我们会同市住建委的指导、督办下, 6个县市区按照文件要求已经全部完成改革任务,改革成效初步显现。

  5、进一步完善纪检监察机构设置。按照省里有关要求,通过多次与市纪委监察局进行沟通,形成印发了《市直纪检监察机构综合改革工作实施方案》,完成了市直纪检监察机构综合改革中派驻(出)机构涉及的市直有关单位编制人员划转,以及纪检机关内设机构调整等工作(咸编发〔2016〕23号)。设置综合派驻机构12个,单独派驻机构5个,恢复市直机关纪工委,共18个纪检组,实现市纪委向市一级党和国家机关派驻机构(含公检法司及地税)全覆盖。同时,设立市委巡察工作领导小组办公室,为市委工作部门,是市委巡察工作领导小组正县级常设办事机构;设立市委巡察组2个,为市委正县级常设机构。目前,新设立的纪检派驻机构和巡察机构已经正式运转。

  6、继续做好经济发达镇行政管理体制改革试点工作。自省里批复咸安区贺胜桥镇、嘉鱼县潘家湾镇行政管理体制改革试点工作以来,市县两级党委、政府主要领导重视、部门密切配合、专班运转正常,工作进展顺利。目前,嘉鱼县潘家湾镇试点镇规划(城镇建设规划及产业发展规划)结合“四化同步”试点修编工作已近完成;镇党政机构运转正常;首批44项下放权限操作细则已经组织实施,第二、三批共8项下放权限省市已经批复;便民服务大厅“一站式”服务高效、快捷便民;咸安区已下放贺胜桥镇28项事权。各项改革正在稳步推进中。

  (二)稳慎推进事业单位分类改革工作

  自全市事业单位分类改革工作启动以来,我们始终坚持政事分开、事企分开和管办分离的原则,以促进公益事业发展为目的,以科学分类为基础,以深化机制体制改革为核心,稳慎稳步进行推进。目前,市直事业单位分类方案已经形成,并已经市编委会审定通过。今年,按照《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈关于开展承担行政职能事业单位改革试点的指导意见〉的通知》(中办发〔2016〕19号)、《省人民政府办公厅关于确定承担行政职能事业单位改革试点地方的通知》(鄂政办电〔2016〕138号)要求,承担行政职能事业单位改革要区分情况,先易后难,分类施策,分步推进。省人民政府确定宜昌市(本级)、孝感市(本级)以及宜都市、远安县、安陆市、应城市为全省承担行政类事业单位改革试点地方。目前,按照全省统一部署,我市承担行政职能事业单位改革工作处于调研准备阶段,正在积极拟订我市推进行政类事业单位改革实施意见。

  (三)认真做好行政审批制度改革工作

  1、推进简政放权。按照国务院、省政府调整行政审批事项有关文件要求,认真做好行政审批事项清理。去年,市政府印发咸政发〔2015〕24号文件,取消3项,下放2项,承接19项,转其他行政权力事项1项。今年4月,经过再清理,确认市本级行政审批事项200项,印发《咸宁市市级行政审批事项目录(2016版)》(咸政办发〔2016〕29号)。9月,印发《市人民政府关于承接和下放行政审批项目等事项的决定》(咸政发〔2016〕32号),再次承接下放一批行政审批事项,其中,承接13项,下放16项。下一步,我们将继续对照国务院、省政府相关取消、下放、调整行政审批事项文件,进一步做好市级行政审批事项的调整工作,加大推进简政放权力度。

  2、清理整治“红顶中介”。自去年开展“红顶中介”清理整治工作以来,按照省、市工作部署,我们严格按照“五分开”的要求,对全市12个行业部门,按照“五分开” (职能分离、机构分设、人员分开、财务分账、办公场所分开)的要求分三次进行了清理整顿。一是去年10月,省专项督查组对我市7家机构进行了专项督查,对市环科院人员脱钩不彻底、市机动车尾气监测中心,违规收取“尾气检测费”等问题进行了查处,并限期整改。现已整改到位。二是开展市级专项检查。今年年初,由我办牵头,对6个县(市、区)共14家机构进行了专项检查。发现赤壁市3家机构(木兰工程造价咨询有限公司、宏远建设工程质量检测有限责任公司、赤壁市建设监理有限责任公司)存在人员兼职的问题,并要求限期整改。现已整改到位。三是今年8月,省里拓展在教育、交通运输、水利、质监、食品药品监管、人防六个行业部门开展专项检查。省里反馈了检查意见,对我市的“红顶中介” 整治工作给予了肯定,同时也提出了3个方面的问题,目前,我们正在结合反馈意见,要求相关单位进行整改。同时,今年,我们组织对市级行政审批中介服务事项进行清理,经过两轮征求意见,经市政府审定,印发《市级行政审批中介服务事项清单》(咸政办发〔2016〕54号),确定市级行政审批中介服务事项85项。

  3、推行权力和责任清单制度。市委、市政府领导高度重视推行权力清单制度工作,多次批示抓好推行权力清单制度工作。咸宁市编办作为牵头单位,按照中央、省里的统一部署,积极主动开展工作。4月22日市政府2016年第6次常务会议审议通过,市级权力清单以市政府文件印发,并及时在市政府门户网站向社会进行公示、公布。纳入今年市级行政权力清理范围的共有66个部门,经清理共保留45个部门职权事项3013项,其中:行政许可200项、行政处罚1937项、行政强制129项、行政征收26项、行政给付30项、行政检查192项、行政确认100项、行政奖励8项、行政裁决9项、其他类382项。每项职权事项都对应编制了责任事项。同时,为进一步贯彻落实《湖北省行政权力清单管理办法》(湖北省政府令382号),对我市权责清单进行动态调整,制定印发了《咸宁市市级行政权力清单和责任清单动态调整实施方案》(咸审改发〔2016〕2号)。目前,权力清单和责任清单的动态调整工作正有序推进。

  4、加强事中事后监管。为推进我市行政机关工作重心从事前审批向事中事后监管转变,加快构建行政监管、信用管理、行业自律、社会监督相结合的综合监管体系,制定了《咸宁市人民政府关于加强行政审批事中事后监管的实施意见》(咸政发〔2015〕31号)、《咸宁市建立双随机抽查机制加强事中事后监管实施方案》(咸政办发〔2016〕55号),对全市建立“一单、两库、一细则”进行安排部署。目前,市审改办对市直相关部门印发了《报送“一单两库一细则”的通知》,要求相关部门按照《实施方案》的要求,报送本部门的“一单、两库、一细则”相关文件资料,同时积极主动开展随机抽查工作,随机抽查事项2016年底前达到本部门市场监管执法事项的70%以上、其他行政执法事项的50%以上,在2017年底前实现全覆盖。

  (四)加强机构编制管理工作

  1、拟订控编减编方案。根据省里要求,借鉴兄弟市州作法,结合咸宁实际,拟订《市直党政机关和事业单位控编减编方案》。一是严格编制管理。严格控制编制使用范围,党政机关使用行政编制,事业单位使用事业编制,不得把行政编制和事业编制混合使用。二是实行总量控制。不得突破上级核定的各级行政编制总额和各类专项编制员额,党政机关要在核定的行政编制数额内配备人员。事业编制总额以2012年底统计数为基数实行总量控制,并在总量内有所减少。三是调整优化结构。按照严控总量、盘活存量、优化结构、增减平衡的要求,采取切实措施,核减职能减少、工作任务不饱和单位的人员编制,加强事关中心工作、全局工作和重大民生保障方面的人员力量。四是创新管理方式。各部门、单位充分挖掘现有机构人员潜力,用好用活现有机构编制资源,要向管理要编制、向信息技术要编制,实现资源使用效率最大化。目前咸宁市市直控编减编方案已经市委常委会、市政府常委会、市编委会审定,待省编办关于市州控编减编工作指导意见出台后,在省里统一部署下适时组织实施。

  2、继续深入开展编制政务公开工作。结合上下编审批程序,进一步完善网上机构编制人员信息,及时更新工作机制。截止目前,全市423个行政机关和2022个事业单位,共计69076在职人员的机构编制信息在编制政务公开网站上公开。我办单设以来,每年机构编制政务公开年中、年终检查考评中,均获得“优秀”等次。

  3、机构编制监督检查工作。按照中央编办监督检查司要求,对2015年度全市机构编制部门是否存在机构设置违规、编制管理违规、职数管理违规、条条干预、“吃空饷”、其它违规等六类违纪违规行为进行汇总,经领导审查后按时上报“12310举报受理情况统计表” 和“机构编制违纪违规案件查处情况统计表”。按照要求,加强督查工作宣传力度,在杂志典型案例专栏,刊登中央编办曾通报的机构编制违纪典型案例二期,发挥典型案件的警示教育作用。

  4、抓好宣传信息工作。今年以来,市编办共编印《咸宁机构编制》4期,在中央编办政务网、《湖北机构编制工作》、《咸宁日报》、《咸宁党建》、《香城泉都报》和市委、市政府信息上刊发文章、信息共20余篇。

  (五)认真做好事业单位登记管理工作

  一是全面高效完成2015年度年度报告公示和事业单位统一换发社会信用代码工作 。截至2016年3月30日,市直共有230家事业单位在我局进行法人登记(其中应注销32家,新设立6家,不符合年度公示条件6家),应办理年度报告公示的单位186家,登录图片捆绑成功186家,完成率100%.截至3月31日,为全市按《条例》符合年检登记条件的186家事业单位办理了年度报告公示工作,按时保质完成了2015年度的事业单位年度报告公示工作。赋码换证186家,完成率100%;二是积极主动开展机关、群团统一社会信用代码赋码工作。截至2016年12月31日,已为66家机关、9家群团单位办理了统一社会信用代码证书。三是通过网上审批办理办理了事业单位法人法人设立登记12个,变更登记36个,法人证书补领4个,法人注销登记4个。

  (六)加强机构编制部门自身建设

  我办一直以“高起点,团结奋进;高标准,争创一流”为目标,坚持抓好自身建设。2016年,全办以 “两学一做”学习教育活动为平台,认真学习贯彻党的十八大及三中、四中、五中、六中全会精神,习近平总书记系列讲话精神等,在机关扎实开展“两学一做”学习教育、“主题党日+”活动、三抓一促、创先争优、“三万”、香城义工、精准扶贫、转变机关作风建设、反腐倡廉教育、法治教育等一系列活动,内强素质,外树形象,不断提升机构编制干部队伍素质,改进工作作风,促进工作发展,取得了较好的成绩。

  二、收支决算基本情况

  (一)与财政部门对账情况

  1、本单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入320.56万元,财政部门拨款对账单311.13万元,差异原因为财政部门拨款对账单未将财政直接支付公积金指标数计算在内。

  2、其他收入9万元,为保险公司赔付的车辆涉险理赔款,与财政部门对账一致。

  (二)上年结转和结余核对及指标变动情况

  1、本年度收入320.56万元,上年度280.11万元(含上年结转62万元),增长14%;一般公共预算财政拨款收入311.56万元,上年度280.03万元,增长11%;

  2、本年度支出303.86万元,上年度280.03万元,增长9%;其中:人员经费支出208.52万元,上年度146.60万元,增长40%,主要原因为本年度基本工资增资和补发历年其他增资部分;日常公用经费支出(机关运行经费)68万元,其中特定业务费25万元,不可预见费4.61万元。上年度131.43万元,增长的主要原因为上年度公用经费包含了项目经费;项目支出18.25万元。

  3、本年度结转结余16.8万元, 实际为财政收回的预算指标数。

  4、固定资产价值本年度58.5万元,上年度 56.3万元,增加的原因为本年度新购置固定资产11.9万元;车改处置下账公务用车一台,价值17.98万元。2016年我办严格遵守政府采购纪律,符合政府采购规定的支出均按照政府采购程序和流程来申报。

  5、汽车数量本年度1辆,上年度2辆,为车改处置1辆。

  6、本年度本单位新增1人,调出1人。

  7、本单位无政府性基金预算财政拨款收入、无财政专户缴款、无上年结转和结余,资产负债简表上年年末数与本年年初数一致。

  (三)决算数据其他需要说明的情况

  1、本年度总收支结转结余16.8万元,全部为财政收回的预算指标数。

  2、本年度“三公经费”决算数为13.49万元,其中公务用车运行维护费6.06万元;国内接待费1.6万元(其中含省“红顶中介”专项督查组来咸宁检查接待费用7560元),国内公务接待批次20次,国内公务接待人次190人;因公出国(境)费5.83万元。本年度预算数为26.46万元,其中公务用车运行维护费7万元,国内接待费7.46万元,因公出国(境)费12万元。

  本年度“三公经费”中公务用车运行维护费预决算对比减少0.94万元,主要原因为本年度公务用车运行维护费年初预算数为7万元,年初实际保有公车2辆,其中1辆于2016年2月份统一上交处置;公务接待费预决算对比下降5.86万元,下降的主要原因为按照中央“八项规定”要求,坚持勤俭节约的原则,厉行节约,严格执行开支范围和开支标准,控制经费支出,压缩公务接待费;因公出国(境)费预决算对比减少6.17万元,主要原因是根据市委、市政府安排只出国考察1次。

  本年度“三公经费“决算数比上年度决算数增加1.29万元,其中公务用车运行维护费减少2.6万元,国内接待费减少1万元,因公出国(境)费增加5.83万元。“三公经费”变化主要原因是本年度车改处置公车1辆,同时按照中央“八项规定”要求,坚持勤俭节约的原则,厉行节约,严格执行开支范围和开支标准,控制“三公”经费支出,压缩公务接待费和公务用车运行维护费。

  3、2016年度,本单位资产变动为车改处置下账公务用车1辆,价值17.98万元;新购置办公家具、通用设备等11.9万元。2016年我办严格遵守政府采购纪律,符合政府采购规定的支出均按照政府采购程序和流程来申报。

  4、2016年度,本单位无部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出,项目支出中无工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”, 部门单位支出与财政总会支出经济分类科目无差异。

  本年度会议费支出1.58万元,上年度支出2.9万元,主要原因为严格执行相关规定精简会议开支。

  本年度培训费支出为0.38万元,上年度支出0.31万元。

  从近几年的趋势看,财政拨款支出逐年增长,主要原因是人员工资性支出按政策逐年增加。从2016年开始实行零基预算,本单位单列项目支出和特定业务费,再另列不可预见费作为年中预算追加。

  本年度总收支结转结余16.8万元,全部为财政收回的预算指标数。

  (四)资产负债情况分析

  从资产负债情况看,2016年12月31日市编办总资产为75.28万元,主要资产为通用设备、办公家具、车辆等固定资产。本年度新增固定资产11.9万元,车改处置下账公务用车1辆,价值17.98万元。

  三、2017年工作计划

  2017年市编办将严格按照市委市政府和市直相关部门的文件精神和要求,树立服务大局意识,充分发挥财务职能,加强财务管理,搞好本级部门预算及决算工作,做好2016年部门决算和2017年预算及时有效的公开,确保2017年部门预算顺利执行,认真编制2018年部门预算,及搞好2017年的部门决算工作,加强部门预、决算管理;加强固定资产的监管工作,进一步落实各项管理制度,规范资金和财务管理,进一步提升管理水平;加强财会人员队伍建设,抓好会计人员培训和继续教育工作,使财会人员适应工作要求越来越高、任务越来越重的新形势,为编办的发展做出自己的贡献。

  四、名词解释

  1.财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

  2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

  3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  4.“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

  5.因公出国(境)费:指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  6.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  7.公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

  8.公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  咸宁市机构编制委员会办公室

  2017年9月18日

  收入支出决算总表   

          公开01表
部门:咸宁市机构编制委员会办公室     金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 311.57 一、一般公共服务支出 29 299.50
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 31 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00
六、其他收入 7 9.00 七、文化体育与传媒支出 35 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 36 4.36
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37 0.00
  10   十、节能环保支出 38 0.00
  11   十一、城乡社区支出 39 0.00
  12   十二、农林水支出 40 0.00
  13   十三、交通运输支出 41 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 42 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 43 0.00
  16   十六、金融支出 44 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 45 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 46 0.00
  19   十九、住房保障支出 47 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 48 0.00
  21   二十一、其他支出 49 0.00
  22   二十二、债务还本支出 50 0.00
  23   二十三、债务付息支出 51 0.00
本年收入合计 24 320.57 本年支出合计 52 303.86
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00     结余分配 53 0.00
    年初结转和结余 26 0.09     年末结转和结余 54 16.79
  27     55  
总计 28 320.65 总计 56 320.65
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

  收入决算表

                    公开02表
部门:咸宁市机构编制委员会办公室           金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 320.57 311.57 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00
201 一般公共服务支出 316.21 307.21 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00
20110 人力资源事务 316.21 307.21 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00
2011002   一般行政管理事务 306.21 297.21 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00
2011099   其他人力资源事务支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 4.36 4.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 4.36 4.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080101   行政运行 4.36 4.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                 
                 
                 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
  

支出决算表

                  公开03表
部门:咸宁市机构编制委员会办公室         金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 303.86 285.62 18.25 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 299.50 281.26 18.25 0.00 0.00 0.00
20110 人力资源事务 299.50 281.26 18.25 0.00 0.00 0.00
2011002   一般行政管理事务 289.50 271.26 18.25 0.00 0.00 0.00
2011099   其他人力资源事务支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 4.36 4.36 0.00 0.00 0.00 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 4.36 4.36 0.00 0.00 0.00 0.00
2080101   行政运行 4.36 4.36 0.00 0.00 0.00 0.00
               
               
               
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
  

财政拨款收入支出决算总表

              公开04表
部门:咸宁市机构编制委员会办公室         金额单位:万元
         
    行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 311.57 一、一般公共服务支出 31 290.50 290.50 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 38 4.36 4.36 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 0.00 0.00 0.00
  10   十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 0.00 0.00 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 311.57 本年支出合计 54 294.86 294.86 0.00
  25     55      
年初财政拨款结转和结余 26 0.09 年末财政拨款结转和结余 56 16.79 16.79 0.00
一、一般公共预算财政拨款 27 0.09   57      
二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00   58      
  29     59      
总计 30 311.65 总计 60 311.65 311.65 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  一般公共预算财政拨款支出决算表

            公开05表
部门:咸宁市机构编制委员会办公室   金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出   项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 294.86 276.62 18.25
201 一般公共服务支出 290.50 272.26 18.25
20110 人力资源事务 290.50 272.26 18.25
2011002   一般行政管理事务 280.50 262.26 18.25
2011099   其他人力资源事务支出 10.00 10.00 0.00
208 社会保障和就业支出 4.36 4.36 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 4.36 4.36 0.00
2080101   行政运行 4.36 4.36 0.00
         
         
         
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
  

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                公开06表
部门:咸宁市机构编制委员会办公室             金额单位:元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 172.54 302 商品和服务支出 66.68 310 其他资本性支出 1.41
30101   基本工资 66.37 30201   办公费 2.67 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 45.42 30202   印刷费 2.07 31002   办公设备购置 1.41
30103   奖金 46.74 30203   咨询费 0.00 31003   专用设备购置 0.00
30104   其他社会保障缴费 8.14 30204   手续费 0.00 31005   基础设施建设 0.00
30106   伙食补助费 5.88 30205   水费 0.46 31006   大型修缮 0.00
30107   绩效工资 0.00 30206   电费 1.79 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207   邮电费 4.81 31008   物资储备 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00
30199   其他工资福利支出 0.00 30209   物业管理费 0.48 31010   安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 35.98 30211   差旅费 1.90 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30301   离休费 0.00 30212   因公出国(境)费用 5.83 31012   拆迁补偿 0.00
30302   退休费 5.69 30213   维修(护)费 1.35 31013   公务用车购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30304   抚恤金 0.00 30215   会议费 0.73 31020   产权参股 0.00
30305   生活补助 0.70 30216   培训费 0.24 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 0.69 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307   医疗费 0.00 30218   专用材料费 0.00 30401   企业政策性补贴 0.00
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 0.00
30309   奖励金 0.00 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 1.38 30499   其他对企事业单位的补贴 0.00
30311   住房公积金 20.79 30227   委托业务费 8.08 307 债务利息支出 0.00
30312   提租补贴 4.12 30228   工会经费 2.53 30701   国内债务付息 0.00
30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 0.41 30707   国外债务付息 0.00
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 6.06 399 其他支出 0.00
30315   物业服务补贴 4.33 30239   其他交通费用 16.88 39906   赠与 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.35 30240   税金及附加费用 0.00      
      30299   其他商品和服务支出 8.35      
人员经费合计 208.52 公用经费合计 68.09
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。
  

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

          公开07表
编制单位:咸宁市机构编制委员会办公室       金额单位:万元
2016年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计

  公务用车

  购置费

  公务用车

  运行费

1 2 3 4 5 6
13.49 5.83 6.06 0.00 6.06 1.60
注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
  

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                  公开08表
部门:咸宁市机构编制委员会办公室         金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
  

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

          公开09表
编制单位:咸宁市机构编制委员会办公室       金额单位:万元
2016年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计

  公务用车

  购置费

  公务用车

  运行费

1 2 3 4 5 6
           
注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
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