咸宁市植物保护站

来源: 日期:2017-09-12 编辑:Thierry

  咸宁市植物保护站2016年部门决算

  目  录

  第一部分 市植保站主要职责及机构设置

  第二部分 市植保站2016年部门决算表及说明

  第三部分 名词解释

  一、主要职责及机构设置

  (一)部门主要职责

  根据咸署办[1983]18号文件成立咸宁市植物保护站,属于全额财政拨款的正科级事业单位,隶属于咸宁市农业局领导。主要职责如下:

  咸宁市植保站主要负责组织指导全市农业有害生物的监测、预报、信息发布;组织指导全市农作物病虫草鼠害防控工作;承担全市农业植物检疫工作,组织开展植物检疫性有害生物的普查与疫情扑灭;承担全市农药监督管理、农药经营许可登记工作;开展植物保护技术和产品的研究、试验、示范、推广以及安全性、适用性评价;承担上级交办的其他事项。

  (二)机构及人员设置

  2016年纳入财政部门预算的编制数10人,在职人员8人,其中:专业技术6人,工勤人员2人。纳入预算管理的退休人员4人。

  二、2016年部门决算表及说明。

  (一)2016年收支决算情况。

  收入包括:财政拨款收入200.95万元,年初结转和结余53.93万元,收入合计254.88万元;支出包括:农林水支出、住房保障支出。咸宁市植保站2016支出总计226.94万元,年末结转和结余27.94万元。

  (二)2016年财政拨款收入支出决算总体情况说明

  咸宁市植保站2016年财政拨款收入总决算254.88万元。一般公共预算财政拨款200.95万元,占总收入的78.84%。年初结转和结余53.93万元,占总收入的21.16%。咸宁市植保站2016年财政拨款支出总决算226.94万元,其中:农林水支出221.4万元,占总支出的97.56%;住房保障支出5.54万元,占总支出的2.44%。

  (三)2016年财政拨款“三公”经费决算情况。

  2016年财政拨款“三公”经费决算总计0.66万元;公务接待费0.66万元,较上年度减少41.77%。

  三、名词解释

  1.财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

  2.社会保障和就业:包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。

  3.行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  4.医疗卫生:反映医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

  5.节能环保:反映政府节能环保支出。

  6.农林水事务:反映政府农林水事务支出。

  7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等)。

  8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    收入支出决算总表      
           公开01表
部门:咸宁市植物保护站         金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 200.95 一、一般公共服务支出 29 0.00
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 31 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 35 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 36 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37 0.00
  10   十、节能环保支出 38 0.00
  11   十一、城乡社区支出 39 0.00
  12   十二、农林水支出 40 221.40
  13   十三、交通运输支出 41 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 42 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 43 0.00
  16   十六、金融支出 44 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 45 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 46 0.00
  19   十九、住房保障支出 47 5.54
  20   二十、粮油物资储备支出 48 0.00
  21   二十一、其他支出 49 0.00
  22   二十二、债务还本支出 50 0.00
  23   二十三、债务付息支出 51 0.00
本年收入合计 24 200.95 本年支出合计 52 226.94
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00     结余分配 53 0.00
    年初结转和结余 26 53.93     年末结转和结余 54 27.94
  27     55  
总计 28 254.88 总计 56 254.88
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

            收入决算表        
                    公开02表
部门:咸宁市植物保护站             金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 200.95 200.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 195.41 195.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 195.41 195.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130104   事业运行 148.91 148.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130108   病虫害控制 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130126   农村公益事业 11.50 11.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 5.54 5.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 5.54 5.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 5.54 5.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                 
                 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

          支出决算表        
                  公开03表
部门:咸宁市植物保护站           金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 226.94 226.94 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 221.40 221.40 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 221.40 221.40 0.00 0.00 0.00 0.00
2130104   事业运行 156.84 156.84 0.00 0.00 0.00 0.00
2130108   病虫害控制 53.06 53.06 0.00 0.00 0.00 0.00
2130126   农村公益事业 11.50 11.50 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 5.54 5.54 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 5.54 5.54 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 5.54 5.54 0.00 0.00 0.00 0.00
               
               
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
      财政拨款收入支出决算总表        
              公开04表
部门:咸宁市植物保护站           金额单位:万元
         
    行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 200.95 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 38 0.00 0.00 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 0.00 0.00 0.00
  10   十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 42 221.40 221.40 0.00
  13   十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 5.54 5.54 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 200.95 本年支出合计 54 226.94 226.94 0.00
  25     55      
年初财政拨款结转和结余 26 53.93 年末财政拨款结转和结余 56 27.94 27.94 0.00
一、一般公共预算财政拨款 27 53.93   57      
二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00   58      
  29     59      
总计 30 254.88 总计 60 254.88 254.88 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
        一般公共预算财政拨款支出决算表    
            公开05表
部门:咸宁市植物保护站     金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出   项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 226.94 226.94 0.00
213 农林水支出 221.40 221.40 0.00
21301 农业 221.40 221.40 0.00
2130104   事业运行 156.84 156.84 0.00
2130108   病虫害控制 53.06 53.06 0.00
2130126   农村公益事业 11.50 11.50 0.00
221 住房保障支出 5.54 5.54 0.00
22102 住房改革支出 5.54 5.54 0.00
2210201   住房公积金 5.54 5.54 0.00
         
         
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

        一般公共预算财政拨款基本支出决算表        
                公开06表
部门:咸宁市植物保护站             金额单位:元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 152.19 302 商品和服务支出 10.91 310 其他资本性支出 16.30
30101   基本工资 39.10 30201   办公费 1.34 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 0.00 30202   印刷费 0.04 31002   办公设备购置 0.00
30103   奖金 52.54 30203   咨询费 0.00 31003   专用设备购置 13.30
30104   其他社会保障缴费 0.00 30204   手续费 0.00 31005   基础设施建设 0.00
30106   伙食补助费 4.03 30205   水费 0.00 31006   大型修缮 0.00
30107   绩效工资 35.55 30206   电费 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 3.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 20.97 30207   邮电费 0.15 31008   物资储备 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00
30199   其他工资福利支出 0.00 30209   物业管理费 0.00 31010   安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 5.54 30211   差旅费 5.02 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30301   离休费 0.00 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30302   退休费 0.00 30213   维修(护)费 0.00 31013   公务用车购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30304   抚恤金 0.00 30215   会议费 0.18 31020   产权参股 0.00
30305   生活补助 0.00 30216   培训费 0.25 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 0.66 304 对企事业单位的补贴 42.00
30307   医疗费 0.00 30218   专用材料费 0.00 30401   企业政策性补贴 0.00
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 42.00
30309   奖励金 0.00 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 0.00 30499   其他对企事业单位的补贴 0.00
30311   住房公积金 5.54 30227   委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费 1.07 30701   国内债务付息 0.00
30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 0.62 30707   国外债务付息 0.00
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 0.00 399 其他支出 0.00
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 0.16 39906   赠与 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240   税金及附加费用 0.00      
      30299   其他商品和服务支出 1.45      
人员经费合计 157.73 公用经费合计 69.21
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。

 

    一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表      
          公开07表
编制单位:咸宁市植物保护站       金额单位:万元
2016年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6
0.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.66
注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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