咸宁市建工处

来源:咸宁政府网 日期:2018-02-12 编辑:Thierry

咸宁市建设工程管理处2018年基本收支预算说明

  一、单位职能和职责

  咸宁市建设工程管理处成立于1995年,为副县级全额拨款的参公事业单位,内设综合科、市场科2个科,归口管理市建设工程质量监督站、市建设工程造价管理站、市建设工程招投标管理办公室、咸宁市建筑安全监督站4个站(办)。主要承担贯彻执行国家和省市工程建设的法律法规,规范全市建筑市场秩序;负责全市和市直建筑市场监督管理、工程建设项目的招投标资格预审、建设工程安全生产管理、工程质量监督和监测管理、建设工程劳动定额和工程造价管理、装饰装修行业管理、负责预防和清理工程领域拖欠工程款日常工作等职责。

  二、2018年主要工作目标任务

  1、加强建筑市场的管理,规范建筑行业企业经营行为。落实建工管理黑名单制度,全年处理违规企业不少于10家。严厉查处未办理施工许可且不符合开工条件擅自施工的行为,查处率100%。市直范围内,对上级下达执法建议书的项目结案率达100%,应招标建设工程招投标率达100%,新开工工程总承包合同备案率达100%。扶持建筑业健康发展,推广装配式建筑。

  2、加强建筑行业安全生产监管。安全生产死亡率各各项考核指标控制在省市限定范围内;建筑起重设备备案、使用登记率达100%;创省级文明施工现场(楚天杯)5个,市级文明施工现场(桂花杯)6个。

  3、加强工程质量监督管理,积极化解房屋质量投诉,确保不出现重大质量事故。加强对政府投资重点建设项目的质量监管。全市创省级优质工程12个(含结构优质工程),创市级优质工程25个(含结构优质工程)。

  4、加强环境突出问题治理力度,加大建筑工地扬尘防控,对纳入监管的房屋建筑工程项目落实“五化”标准,安装视频在线监控系统,定期开展扬尘防控巡查。

  5、做好市直房地产包保项目维稳,加强同劳动监察等部门协调配合,对市直项目定期开展工程款和工资支付检查,建立农民工信息化平台,在重大节日和敏感时期落实“清欠”维稳排查、值班制度,积极协调化解矛盾。

  三、人员编制情况

  市编委批复市建工处及下属站办人员编制数49名,除市建工处机关为全额拨款的参公事业单位外,下属站办为全额拨款的事业单位。其中市建设工程管理处核定编制数11名、实有8人;下属各站办核定编制人数38人,实有28人。

  四、财政基本预算收入519.41万元

  2018年财政预算收入743.89万元,其中:①一般公共预算拨款566.45万元,②政府性基金拨款123.52万元,③社保基金拨款53.92万元。

  五,财政基本预算支出

  2018年财政基本预算支出743.49万元,其中:①人员经费支出:566.68万元,②标准公用经费支出:36.69万元,③项目支出:151.52万元。

  六、“三公”经费预算情况:

  2018年“三公经费”预算支出0.70万元,与上年持平。

  七、财政项目预算支出151.52万元

  其中:①行业管理项目10万元,②建设工程监管项目:94万元,③农民工信息平台:10万元,④企业安管和特种作业人员考核项目:8万元,⑤在建视频专线监视平台租赁费29.52万元。

  2018年2月20

  
部门收支总表
      单位:万元
收入   支出  
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 566.45 一、基本保障支出 592.37
    本级一般公共预算拨款 566.45      人员经费支出 527.92
       经费拨款(补助) 566.45      标准公用经费支出 64.45
       纳入预算管理的非税   二、项目支出 151.52
    上级补助        专项业务费 123.52
    一般债券        能力建设项目  
二、政府性基金拨款 123.52      公共服务项目 28.00
    本级基金 123.52      促进发展项目  
    上级基金   三、项目支出不可预见费  
    专项债券   四、事业单位经营支出  
三、社保基金拨款 53.92 五、对附属单位补助支出  
四、国有资本经营预算拨款   六、上缴上级支出  
五、纳入专户管理的非税收入      
六、事业收入      
七、事业单位经营收入      
八、附属单位上缴收入      
九、往来收入      
十、其他收入      
十一、融资借款      
       
本年收入合计: 743.89 本年支出合计: 743.89
       
       
八、上年结余(转)   结转下年  
    公共预算结转      
    政府基金结转      
    其他结余      
       
收入总计: 743.89 支出总计 743.89
备注:本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金    
  
部门收入总表        
                                                单位:万元
单位编码 单位名称 合计 上年结余(转)       一般公共预算         政府性基金       社保基金 国有资本经营预算 纳入专户管理的非税 事业收入 事业单位经营收入 附属单位上缴收入 往来收入 其他收入 融资借款
小计 公共预算结转 政府性基金结转 其他结余 小计 经费拨款(补助) 纳入预算管理的非税 上级补助 一般债券 小计 本级基金 上级基金 专项债券
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  合计 743.89         566.45 566.45       123.52 123.52     53.92                
106 市住建委 743.89         566.45 566.45       123.52 123.52     53.92                
  106005   市建工处 743.89         566.45 566.45       123.52 123.52     53.92                
部门支出总表(按功能科目到项级)
                            单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本保障支出     项目支出         项目支出不可预见费 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
小计 人员经费支出 标准公用经费支出 小计 专项业务费支出 能力建设 公共服务 促进发展
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计 743.89 592.37 527.92 64.45 151.52 123.52   28.00          
106 市住建委 743.89 592.37 527.92 64.45 151.52 123.52   28.00          
  106005   市建工处 743.89 592.37 527.92 64.45 151.52 123.52   28.00          
    208     社会保障和就业支出 69.08 69.08 69.08                    
      20805       行政事业单位离退休 69.08 69.08 69.08                    
        2080505         机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.34 49.34 49.34                    
        2080506         机关事业单位职业年金缴费支出 19.74 19.74 19.74                    
    212     城乡社区支出 624.16 472.64 408.19 64.45 151.52 123.52   28.00          
      21201       城乡社区管理事务 624.16 472.64 408.19 64.45 151.52 123.52   28.00          
        2120101         行政运行 472.64 472.64 408.19 64.45                  
        2120106         工程建设管理 151.52       151.52 123.52   28.00          
    221     住房保障支出 50.65 50.65 50.65                    
      22102       住房改革支出 50.65 50.65 50.65                    
        2210201         住房公积金 40.73 40.73 40.73                    
        2210202         提租补贴 9.92 9.92 9.92                    
财政拨款收支总表
      单位:万元
收入   支出  
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 566.45 一、基本支出 538.45
    本级一般公共预算拨款 566.45      人员支出 474.00
       经费拨款(补助) 566.45      标准公用经费支出 64.45
       纳入预算管理的非税   二、项目支出 151.52
    上级补助        能力建设项目  
二、政府性基金拨款 123.52      公共服务项目 28.00
    本级基金 123.52      促进发展项目  
    上级基金        专项业务费 123.52
    三、项目支出不可预见费  
    四、事业单位经营支出  
    五、对附属单位补助支出  
    六、上缴上级支出  
       
本年收入合计: 689.97 本年支出合计: 689.97
       
       
收入总计: 689.97 支出总计 689.97
一般公共预算支出表(按功能科目到项级)
                            单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本保障支出     项目支出         项目支出不可预见费 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
小计 人员经费支出 标准公用经费支出 小计 专项业务费支出 能力建设 公共服务 促进发展
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计 566.45 538.45 474.00 64.45 28.00     28.00          
106 市住建委 566.45 538.45 474.00 64.45 28.00     28.00          
  106005   市建工处 566.45 538.45 474.00 64.45 28.00     28.00          
    208     社会保障和就业支出 69.08 69.08 69.08                    
      20805       行政事业单位离退休 69.08 69.08 69.08                    
        2080505         机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.34 49.34 49.34                    
        2080506         机关事业单位职业年金缴费支出 19.74 19.74 19.74                    
    212     城乡社区支出 447.94 419.94 355.49 64.45 28.00     28.00          
      21201       城乡社区管理事务 447.94 419.94 355.49 64.45 28.00     28.00          
        2120101         行政运行 419.94 419.94 355.49 64.45                  
        2120106         工程建设管理 28.00       28.00     28.00          
    221     住房保障支出 49.43 49.43 49.43                    
      22102       住房改革支出 49.43 49.43 49.43                    
        2210201         住房公积金 40.73 40.73 40.73                    
        2210202         提租补贴 8.70 8.70 8.70                    
一般公共预算基本支出表(按经济科目到款级)
    单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计
** ** 1
  合计 538.45
106 市住建委 538.45
  106005   市建工处 538.45
           
               
    301     工资福利支出 465.66
      30101       基本工资 128.50
      30102       津贴补贴 44.91
      30103       奖金 95.06
      30107       绩效工资 65.06
      30108       机关事业单位基本养老保险缴费 49.34
      30109       职业年金缴费 19.74
      30110       职工基本医疗保险缴费 19.74
      30111       公务员医疗补助缴费 1.13
      30112       其他社会保障缴费 1.23
      30113       住房公积金 40.73
      30198       301工资福利支出  
      30199       其他工资福利支出 0.22
    302     商品和服务支出 64.45
      30201       办公费 2.05
      30202       印刷费 0.60
      30203       咨询费 0.30
      30204       手续费 0.61
      30205       水费 3.80
      30206       电费 8.50
      30207       邮电费 1.20
      30208       取暖费  
      30209       物业管理费  
      30211       差旅费 1.00
      30212       因公出国(境)费用  
      30213       维修(护)费 1.00
      30214       租赁费  
      30215       会议费 0.80
      30216       培训费 0.65
      30217       公务接待费 0.70
      30218       专用材料费  
      30224       被装购置费  
      30225       专用燃料费  
      30226       劳务费  
      30227       委托业务费  
      30228       工会经费 4.93
      30229       福利费 0.57
      30231       公务用车运行维护费  
      30239       其他交通费用 6.37
      30240       税金及附加费用  
      30298       302商品和服务支出(其他)  
      30299       其他商品和服务支出 31.37
    303     对个人和家庭的补助 8.34
      30302       退休费  
      30305       生活补助 0.61
      30307       医疗费补助  
      30309       奖励金 0.09
      30399       其他对个人和家庭的补助支出 7.64
一般公共预算“三公”经费支出表
  单位:万元
项目 预算数
合计 0.70
1.因公出国(境)费  
2.公务接待费 0.70
3.公务用车费  
其中:公务用车运行维护费  
      公务用车购置  
  政府性基金预算支出表(按功能科目到项级)
                            单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本保障支出     项目支出         项目支出不可预见费 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
小计 人员经费支出 标准公用经费支出 小计 专项业务费支出 能力建设 公共服务 促进发展
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计 123.52       123.52 123.52              
106 市住建委 123.52       123.52 123.52              
  106005   市建工处 123.52       123.52 123.52              
    212     城乡社区支出 123.52       123.52 123.52              
      21201       城乡社区管理事务 123.52       123.52 123.52              
        2120106         工程建设管理 123.52       123.52 123.52              
部门汇总预算表(含部门预算口径所属单位)
      单位:万元
收入   支出  
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 566.45 一、基本保障支出 592.37
    本级一般公共预算拨款 566.45      人员经费支出 527.92
       经费拨款(补助) 566.45      标准公用经费支出 64.45
       纳入预算管理的非税   二、项目支出 151.52
    上级补助        专项业务费 123.52
    一般债券        能力建设项目  
二、政府性基金拨款 123.52      公共服务项目 28.00
    本级基金 123.52      促进发展项目  
    上级基金   三、项目支出不可预见费  
    专项债券   四、事业单位经营支出  
三、社保基金拨款 53.92 五、对附属单位补助支出  
四、国有资本经营预算拨款   六、上缴上级支出  
五、纳入专户管理的非税收入      
六、事业收入      
七、事业单位经营收入      
八、附属单位上缴收入      
九、往来收入      
十、其他收入      
十一、融资借款      
       
本年收入合计: 743.89 本年支出合计: 743.89
       
       
八、上年结余(转)   结转下年  
    公共预算结转      
    政府基金结转      
    其他结余      
       
收入总计: 743.89 支出总计 743.89
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