咸宁市老龄工作委员会办公室

来源: 日期:2018-02-12 编辑:shaopeng

  咸宁市老龄工作委员会办公室2018年部门预算说明

  一、部门概况

  (一)主要职能

  全面贯彻党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府有关老龄工作方针、政策,履行《老年法》及相关法律、法规的执法主体职能,切实维护老年人的合法权益。负责制定全市老龄工作、老龄事业发展中长期规划并组织实施;深入开展人口老龄化问题的调查研究,为市委市政府制定人口老龄化对策提供依据。负责接待协调处理老年人来信来访工作;负责与市老龄工作委员会各成员单位的有关协调工作,指导、督促和检查各县(市、区)的老龄工作;组织开展老龄问题的理论研究和学术信息交流以及成果的推广与应用,大力弘扬中华民族尊老、敬老、爱老的传统美德;负责承办市委市政府交办的有办工作,承办上级老龄工作部门布置的工作。

  (二)内设机构

  内设2个职能科,综合科、宣传和权益保障科。人员编制6名,现有在职在岗人员7人,领导职数2人,退休干部5人。单位性质为参公管理事业单位。

  二、咸宁市老龄工作委员会办公室2018年重要职能工作目标

  1、“构建二个大格局”。即构建老龄工作大格局和构建大老龄大宣传格局。“老龄工作大格局”--要充分发挥老龄部门综合协调作用,主动应对、创新思路、统筹协调、加强准备、注重需求。完善党委统一领导、政府依法行政、部门密切配合、群团组织积极参与、上下左右协同联动的老龄工作机制,健全全社会参与机制,形成老龄工作大格局,保证城乡社区老龄工作有人抓、老年人事情有人管、老年人困难有人帮。“大老龄”大宣传格局--要发挥老龄委组织协调优势,主动协调宣传、文化、新闻出版、广播电视、教育等老龄委成员单位和宣传媒体,整合力量,统一行动,共同构建“大老龄”大宣传的工作格局。要充分发挥主流媒体和新媒体优势,加大“大老龄”宣传力度,与新闻单位建立长期合作关系,积极开展人口老龄化国情教育、老龄政策法规教育,引导全社会增加接纳、尊重、帮助老年人的关爱意识,教育引导老年人牢固树立自尊、自立、自强的自爱意识。

  2、开展“四个二”活动。即两个调研(关于我市老龄产业发展现状及扶持对策及咸宁市农村困难老年人帮扶情况);开展两项表彰(咸宁市第二届十大孝子、十大杰出老年人评选表彰和咸宁市首届老年宜居社区表彰);组织两项活动(全国第八个敬老月活动和全省第十三届老年人才艺大赛活动);督查两项工作(督查国办法[2017]52号文件的贯彻落实,督查老龄事业发展和养老服务业发展十三五规划贯彻落实和湖北省实施《老年法》办法的宣传贯彻落实)。

  3、建立和健全“三个老龄政策体系”。即“养老产业政策体系”、“老龄政策法规体系”、“老年人照顾服务优待政策体系”。

  ①养老服务业和产业政策体系---积极发展养老服务业和产业,完善养老和医疗保险制度,落实支持养老服务业发展、促进医疗卫生和养老服务融合发展的政策措施。进一步开放养老市场,建立社会办养老的各项支持政策和补贴政府,构建以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养结合的养老服务体系,更好满足老年人养老服务需求,完善相关规划和扶持政策,培育老龄产业新的增长点。

  ②老龄政策法规体系---以《中华人民共和国老年人权益保障法》及《湖北省实施〈老年法〉办法》为依据,抓紧制定咸宁市具体实施意见,出台相关配套政策法规,统筹好生育、就业、退休、养老等政策。

  ③老年人照顾服务优待政策体系—以《国务院办公厅关于制定和实施老年人照顾服务项目的意见》及《国家24部办委关于进一步加强老年人优待工作的实施意见》等法规政策为依据,制定出台《咸宁市关于老年人照顾服务优待实施意见》。

  4、积极推进老龄事业产业发展。(1)全力抓好高龄津贴提标工作,落实高龄津贴监管机制,推进全市高龄津贴精准化、规范化发放管理;(2)扎实推进基层老年协会建设(计划举办一期基层老年协会会长培训班);(3)开展好“银龄扶贫”工作暨开展送科技、送医疗、送文艺、助老帮扶为主要内容的“银龄行动”。

  5、认真做好老年优待和维权工作。继续免费办理《湖北省老年人优待证》,检查督促优待政策落实,提高为老服务质量。贯彻落实全国老龄办等6部委《关于进一步加强老年法律维权工作的意见》,加大《老年法》宣传力度;认真做好老年信访工作,及时化解涉老纠纷,切实维护老年群体稳定;做好政务服务中心窗口工作,加强建设和管理

  三、收支预算表总体情况及简要说明

  经市人大核定并批复下达,市老龄办2018年度部门预算总收入287.34万元,其中经费拨款收入232.45万,政府性基金拨款25万,社保基金收入29.89万。

  2018年部门预算总支出287.34万元。(1)按照功能科目到项细分,其中:一般公共服务支出133.94万,群众文化3万,社会保障和就业支出120.36万(包含2080505机关事业单位基本养老缴费支出9.27万元、机关事业单位职业年金缴费支出3.71万元、2081002老年福利102.38万元、2080205老龄事务5万元),住房保障支出10.04万元(包含2210201住房公积金7.69万元、2210202提租补贴2.35万元),其它支出20万元(用于社会福利的彩票公益金支出)。

  (2)按经济分类细分,包括工资福利支出85.07万、商品和服务支出21.4万、对个人和家庭的补助5.6万、公共服务项目127.38万、专项业务费15万、不可预见费3万。本年度预算资金主要用于保障机关正常运转、干部职工人员工资保险、开展关于我市老龄产业发展现状及扶持对策及咸宁市农村困难老年人帮扶情况调研、开展送科技、送医疗、送文艺、助老帮扶为主要内容的“银龄行动”活动、扎实推进基层老年协会建设(计划举办一期基层老年协会会长培训班)、做好高龄津贴项目发放工作和政务服务中心窗口办理老年人优待证工作等支出。

  四、预算收支增减变化情况

  2018年部门预算收支287.34万,比2017年预算收支279.3万增加了8.04万元,主要原因是项目经费比上年度有所增加。

  五、“三公经费”预算情况及变动说明

  2018年“三公经费”预算数5.67万元,与2017年预算4.9万元相比增加了0.77万元。其中:

  (一)因公出国(境)经费预算0万元,2017年预算数为0,无变化。

  (二)公务用车购置及运行维护费4万元,2017年预算4万元,无变化。(三)公务接待费预算1.67万元。2017年预算数字为0.9万元,增加了0.77万元。增加原因是我办在2018年需继续加强招商引资项目“向阳湖智慧健康养老特色小镇”的对接和资金落实到位等大量后期工作,是正常的、合理的开支。

  六、政府性基金预算情况说明

  2018年部门预算安排政府性基金25万元,主要用于以下项目:

  1、老龄人服务专项经费20万 2、老年协会会长培训5万

  七、政府采购情况

  2018年预算共计列支政府采购资金3.4万元,主要用于车辆维修及保险、印刷服务和办公设备购置等方面。

  八、名词解释

  (一)财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

  (二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级部门交办任务相应安排的资金。   

  (三)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (六)政府性基金收入:指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。本部门使用的政府性基金全部为福利彩票公益金。

  (七)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

部门收支总表    
      单位:万元
收入   支出  
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 232.45 一、基本保障支出 141.96
    本级一般公共预算拨款 232.45      人员经费支出 120.56
       经费拨款(补助) 232.45      标准公用经费支出 21.4
       纳入预算管理的非税 0 二、项目支出 142.38
    上级补助 0      专项业务费 15
    一般债券 0      能力建设项目 0
二、政府性基金拨款 25      公共服务项目 127.38
    本级基金 25      促进发展项目 0
    上级基金 0 三、项目支出不可预见费 3
    专项债券 0 四、事业单位经营支出 0
三、社保基金拨款 29.89 五、对附属单位补助支出 0
四、国有资本经营预算拨款 0 六、上缴上级支出 0
五、纳入专户管理的非税收入 0    
六、事业收入 0    
七、事业单位经营收入 0    
八、附属单位上缴收入 0    
九、往来收入 0    
十、其他收入 0    
十一、融资借款 0    
       
本年收入合计: 287.34 本年支出合计: 287.34
       
       
八、上年结余(转) 0 结转下年 0
    公共预算结转 0    
    政府基金结转 0    
    其他结余 0    
       
收入总计: 287.34 支出总计 287.34
备注:本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金

 

 

 

部门收入总表                                              
                                                单位:万元
单位编码 单位名称 合计 上年结余(转)     一般公共预算       政府性基金     社保基金 国有资本经营预算 纳入专户管理的非税 事业收入 事业单位经营收入 附属单位上缴收入 往来收入 其他收入 融资借款
      小计 公共预算结转 政府性基金结转 其他结余 小计 经费拨款(补助) 纳入预算管理的非税 上级补助 一般债券 小计 本级基金 上级基金 专项债券                  
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  合计 287.34 0 0 0 0 232.45 232.45 0 0 0 25 25 0 0 29.89 0 0 0 0 0 0 0 0
101 市机关事务局 287.34 0 0 0 0 232.45 232.45 0 0 0 25 25 0 0 29.89 0 0 0 0 0 0 0 0
  101025   市老龄委 287.34 0 0 0 0 232.45 232.45 0 0 0 25 25 0 0 29.89 0 0 0 0 0 0 0 0

 

部门支出总表(按功能科目到项级)                      
                            单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本保障支出   项目支出         项目支出不可预见费 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
      小计 人员经费支出 标准公用经费支出 小计 专项业务费支出 能力建设 公共服务 促进发展        
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计 287.34 141.96 120.56 21.4 142.38 15 0 127.38 0 3 0 0 0
101 市机关事务局 287.34 141.96 120.56 21.4 142.38 15 0 127.38 0 3 0 0 0
  101025   市老龄委 287.34 141.96 120.56 21.4 142.38 15 0 127.38 0 3 0 0 0
    201     一般公共服务支出 133.94 118.94 97.54 21.4 12 12 0 0 0 3 0 0 0
      20103       政府办公厅(室)及相关机构事务 133.94 118.94 97.54 21.4 12 12 0 0 0 3 0 0 0
        2010302         一般行政管理事务 133.94 118.94 97.54 21.4 12 12 0 0 0 3 0 0 0
    207     文化体育与传媒支出 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
      20701       文化 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
        2070109         群众文化 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
    208     社会保障和就业支出 120.36 12.98 12.98 0 107.38 0 0 107.38 0 0 0 0 0
      20802       民政管理事务 5 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0
        2080205         老龄事务 5 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0
      20805       行政事业单位离退休 12.98 12.98 12.98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2080505         机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.27 9.27 9.27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2080506         机关事业单位职业年金缴费支出 3.71 3.71 3.71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      20810       社会福利 102.38 0 0 0 102.38 0 0 102.38 0 0 0 0 0
        2081002         老年福利 102.38 0 0 0 102.38 0 0 102.38 0 0 0 0 0
    221     住房保障支出 10.04 10.04 10.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      22102       住房改革支出 10.04 10.04 10.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2210201         住房公积金 7.69 7.69 7.69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2210202         提租补贴 2.35 2.35 2.35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    229     其他支出 20 0 0 0 20 0 0 20 0 0 0 0 0
      22960       彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 20 0 0 0 20 0 0 20 0 0 0 0 0
        2296002         用于社会福利的彩票公益金支出 20 0 0 0 20 0 0 20 0 0 0 0 0

 

财政拨款收支总表    
      单位:万元
收入   支出  
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 232.45 一、基本支出 112.07
    本级一般公共预算拨款 232.45      人员支出 90.67
       经费拨款(补助) 232.45      标准公用经费支出 21.4
       纳入预算管理的非税 0 二、项目支出 142.38
    上级补助 0      能力建设项目 0
二、政府性基金拨款 25      公共服务项目 127.38
    本级基金 25      促进发展项目 0
    上级基金 0      专项业务费 15
    三、项目支出不可预见费 3
    四、事业单位经营支出 0
    五、对附属单位补助支出 0
    六、上缴上级支出 0
       
本年收入合计: 257.45 本年支出合计: 257.45
       
       
收入总计: 257.45 支出总计 257.45

 

 

一般公共预算支出表(按功能科目到项级)                    
                            单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本保障支出   项目支出         项目支出不可预见费 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
      小计 人员经费支出 标准公用经费支出 小计 专项业务费支出 能力建设 公共服务 促进发展        
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计 232.45 112.07 90.67 21.4 117.38 15 0 102.38 0 3 0 0 0
101 市机关事务局 232.45 112.07 90.67 21.4 117.38 15 0 102.38 0 3 0 0 0
  101025   市老龄委 232.45 112.07 90.67 21.4 117.38 15 0 102.38 0 3 0 0 0
    201     一般公共服务支出 104.72 89.72 68.32 21.4 12 12 0 0 0 3 0 0 0
      20103       政府办公厅(室)及相关机构事务 104.72 89.72 68.32 21.4 12 12 0 0 0 3 0 0 0
        2010302         一般行政管理事务 104.72 89.72 68.32 21.4 12 12 0 0 0 3 0 0 0
    207     文化体育与传媒支出 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
      20701       文化 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
        2070109         群众文化 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
    208     社会保障和就业支出 115.36 12.98 12.98 0 102.38 0 0 102.38 0 0 0 0 0
      20802       民政管理事务 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2080205         老龄事务 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      20805       行政事业单位离退休 12.98 12.98 12.98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2080505         机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.27 9.27 9.27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2080506         机关事业单位职业年金缴费支出 3.71 3.71 3.71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      20810       社会福利 102.38 0 0 0 102.38 0 0 102.38 0 0 0 0 0
        2081002         老年福利 102.38 0 0 0 102.38 0 0 102.38 0 0 0 0 0
    221     住房保障支出 9.37 9.37 9.37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      22102       住房改革支出 9.37 9.37 9.37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2210201         住房公积金 7.69 7.69 7.69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2210202         提租补贴 1.68 1.68 1.68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    229     其他支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      22960       彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2296002         用于社会福利的彩票公益金支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

 

一般公共预算基本支出表(按经济科目到款级)
    单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计
     
** ** 1
  合计 112.07
101 市机关事务局 112.07
  101025   市老龄委 112.07
          0
              0
    301     工资福利支出 85.07
      30101       基本工资 21.47
      30102       津贴补贴 18.51
      30103       奖金 19.52
      30107       绩效工资 0
      30108       机关事业单位基本养老保险缴费 9.27
      30109       职业年金缴费 3.71
      30110       职工基本医疗保险缴费 3.71
      30111       公务员医疗补助缴费 0.86
      30112       其他社会保障缴费 0.23
      30113       住房公积金 7.69
      30198       301工资福利支出 0
      30199       其他工资福利支出 0.1
    302     商品和服务支出 21.4
      30201       办公费 1.5
      30202       印刷费 1
      30203       咨询费 0
      30204       手续费 0
      30205       水费 0.5
      30206       电费 0.6
      30207       邮电费 0
      30208       取暖费 0
      30209       物业管理费 0
      30211       差旅费 1
      30212       因公出国(境)费用 0
      30213       维修(护)费 0
      30214       租赁费 0
      30215       会议费 0.5
      30216       培训费 0.1
      30217       公务接待费 1.17
      30218       专用材料费 0
      30224       被装购置费 0
      30225       专用燃料费 0
      30226       劳务费 0.3
      30227       委托业务费 0
      30228       工会经费 0.93
      30229       福利费 0
      30231       公务用车运行维护费 4
      30239       其他交通费用 4.55
      30240       税金及附加费用 0
      30297       302商品和服务支出(公务接待费) 0
      30298       302商品和服务支出(其他) 0
      30299       其他商品和服务支出 5.25
    303     对个人和家庭的补助 5.6
      30301       离休费 0
      30302       退休费 0
      30305       生活补助 0
      30307       医疗费补助 0.6
      30309       奖励金 0.02
      30398       303对个人和家庭补助支出 0
      30399       其他对个人和家庭的补助支出 4.98
    310     其他资本性支出 0
      31098       310其他资本性支出(其他) 0
    399     其他支出 0
      39999       其他支出 0

 

一般公共预算“三公”经费支出表
  单位:万元
项目 预算数
合计 5.67
1.因公出国(境)费 0
2.公务接待费 1.67
3.公务用车费 4
其中:公务用车运行维护费 4
      公务用车购置 0

 

  政府性基金预算支出表(按功能科目到项级)                  
                            单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本保障支出   项目支出         项目支出不可预见费 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
      小计 人员经费支出 标准公用经费支出 小计 专项业务费支出 能力建设 公共服务 促进发展        
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计 25 0 0 0 25 0 0 25 0 0 0 0 0
101 市机关事务局 25 0 0 0 25 0 0 25 0 0 0 0 0
  101025   市老龄委 25 0 0 0 25 0 0 25 0 0 0 0 0
    208     社会保障和就业支出 5 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0
      20802       民政管理事务 5 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0
        2080205         老龄事务 5 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0
    229     其他支出 20 0 0 0 20 0 0 20 0 0 0 0 0
      22960       彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 20 0 0 0 20 0 0 20 0 0 0 0 0
        2296002         用于社会福利的彩票公益金支出 20 0 0 0 20 0 0 20 0 0 0 0 0

 

部门汇总预算表(含部门预算口径所属单位)
      单位:万元
收入   支出  
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 232.45 一、基本保障支出 141.96
    本级一般公共预算拨款 232.45      人员经费支出 120.56
       经费拨款(补助) 232.45      标准公用经费支出 21.4
       纳入预算管理的非税 0 二、项目支出 142.38
    上级补助 0      专项业务费 15
    一般债券 0      能力建设项目 0
二、政府性基金拨款 25      公共服务项目 127.38
    本级基金 25      促进发展项目 0
    上级基金 0 三、项目支出不可预见费 3
    专项债券 0 四、事业单位经营支出 0
三、社保基金拨款 29.89 五、对附属单位补助支出 0
四、国有资本经营预算拨款 0 六、上缴上级支出 0
五、纳入专户管理的非税收入 0    
六、事业收入 0    
七、事业单位经营收入 0    
八、附属单位上缴收入 0    
九、往来收入 0    
十、其他收入 0    
十一、融资借款 0    
       
本年收入合计: 287.34 本年支出合计: 287.34
       
       
八、上年结余(转) 0 结转下年 0
    公共预算结转 0    
    政府基金结转 0    
    其他结余 0    
       
收入总计: 287.34 支出总计 287.34

 

咸宁发布二维码

欢迎关注“咸宁发布”微信公众号

① 打开微信——发现——扫一扫,扫描左侧的微信二维码关注。
② 打开微信——通讯录——右上角“添加”,搜索“咸宁发布”
  或“cnxn2015”关注。

欢迎关注“咸宁发布”微博

我有话要说

已有 条评论 , 查看评论
请在遵纪守法并注意语言文明的前提下发表下列看法。 (发言最多为2000汉字)
(您输入的姓名/昵称将出现在评论列表中) 匿名 验证码