咸宁市运管处

来源: 日期:2018-02-12 编辑:shaopeng

  咸宁市运管处2018年部门预算信息公开说明

  一、主要职能

  1、制定全市道路运输全行业发展规划及宏观调控措施;

  2、负责全市道路运输行业的生产、技术、经济资料的统计、汇总和综合分析;

  3、负责道路旅客运输、货物运输、维修等从业人员从业资格考试发证、跨县市客运经营及线路、危险品运输企业许可。受市交通运输局委托负责危险品货物运输从业人员的考试发证工作;

  4、按照国家和交通行业的有关法律法规,对道路运输行业的违规、违法经营行为进行执法监督和检查,净化市场环境,维护市场秩序;

  5、按照“三关一监督” (即市场准入关,车辆技术关,从业资格关,客运站监督)的职责负责全行业的安全监管工作;

  6、指导、监督各县运管所行业管理和行政执法工作;

  7、按照上级道路运输管理机构和地方政府的统一安排完成防汛、抢险、救灾、战备等紧急运输任务。

  二、部门机构设置及预算人员情况

  市运管处属财政全额拨款事业单位,内设办公室、客货运输科、安全监督科、综合运输科、证件管理科、培训考试科、政策法规科和投诉处理科。2018年纳入部门预算人数61人,其中在编人员31人,退休人员14人,其他人员15人,遗属人员1人。

  三、2018年预算收支情况

  2018年部门预算收入709.9万元。其中:财政拨款收入635.65万元,占预算收入的89.5%;社保基金74.25万元,占总收入的10.5%,上级专项补助收入82.51万元,占总收入的11.6%。2018年比2017年部门预算收入增加8.2%,主要原因是上级专项补助收入增加。

  2018年部门预算支出709.9万元,其中:基本支出522.39万元,占总支出的73.6%;项目支出187.51,占总支出的26.4%。2018年比2017年部门预算支出增加8.2%,主要原因是项目支出预算增加101.51万元。

  按支出功能分类:交通运输支出 533.15万元,占总支出的100%;社会保障和就业支出62.22万元,占总支出的100%;住房保障支出40.25万元,占总支出的100%;

  2018年我单位政府采购预算为47.45万元(其中40万元是政府购买服务类,其他为货物类)。

  四、2018年“三公”经费情况及变化说明

  2018年我处“三公”经费预算22万元,占预算支出的3.8%,比2017年“三公”经费预算减少3万元,下降12%。其中:

  1、因公出国(境)经费预算0万元,2017年预算数0万元,无变化。

  2、公务用车购置及运行维护费预算15万元,2017年预算数17万元,比上年度减少11.8%。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。主要原因是我单位未实行公车改革,安全监督、执法监督、站场建设等均需要使用公务用车。2018年我处将按相关要求严格控制公车使用,将费用控制在预算内。

  3、公务接待费预算7万元,2017年预算数8万元,2018年比2017年预算减少1万元,下降12.5%,包括单位按规定开支的各类公务接待支出。2018我处将严格执行咸宁市党政机关国内公务接待有关规定,对无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。

  五、名词解释

  根据《2018年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则,对市运管处2018年部门预算中相关名词解释如下:

  财政拨款(补助)收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

  非税收入:指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金。我处非税收入有营运驾驶员从业资格考试费和罚没收入。

  上级专项补助收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

  工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  对个人和家庭的补助支出:反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

  其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、绩效工资)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  

  

部门收支总表
      单位:万元
收入   支出  
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 635.65 一、基本保障支出 522.39
    本级一般公共预算拨款 553.14      人员经费支出 472.12
       经费拨款(补助) 553.14      标准公用经费支出 50.27
       纳入预算管理的非税   二、项目支出 187.51
    上级补助 82.51      专项业务费  
    一般债券        能力建设项目 10.00
二、政府性基金拨款        公共服务项目 177.51
    本级基金        促进发展项目  
    上级基金   三、项目支出不可预见费  
    专项债券   四、事业单位经营支出  
三、社保基金拨款 74.25 五、对附属单位补助支出  
四、国有资本经营预算拨款   六、上缴上级支出  
五、纳入专户管理的非税收入      
六、事业收入      
七、事业单位经营收入      
八、附属单位上缴收入      
九、往来收入      
十、其他收入      
十一、融资借款      
       
本年收入合计: 709.90 本年支出合计: 709.90
       
       
八、上年结余(转)   结转下年  
    公共预算结转      
    政府基金结转      
    其他结余      
       
收入总计: 709.90 支出总计 709.90
备注:本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金    

 

 

  

部门收入总表        
                                                单位:万元
单位编码 单位名称 合计 上年结余(转)       一般公共预算         政府性基金       社保基金 国有资本经营预算 纳入专户管理的非税 事业收入 事业单位经营收入 附属单位上缴收入 往来收入 其他收入 融资借款
小计 公共预算结转 政府性基金结转 其他结余 小计 经费拨款(补助) 纳入预算管理的非税 上级补助 一般债券 小计 本级基金 上级基金 专项债券
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  合计 709.90         635.65 553.14   82.51           74.25                
603 市交通运输局 709.90         635.65 553.14   82.51           74.25                
  603003   市道路运输处 709.90         635.65 553.14   82.51           74.25                

 

部门支出总表(按功能科目到项级)
                            单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本保障支出     项目支出         项目支出不可预见费 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
小计 人员经费支出 标准公用经费支出 小计 专项业务费支出 能力建设 公共服务 促进发展
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计 709.90 522.39 472.12 50.27 187.51   10.00 177.51          
603 市交通运输局 709.90 522.39 472.12 50.27 187.51   10.00 177.51          
  603003   市道路运输处 709.90 522.39 472.12 50.27 187.51   10.00 177.51          
    208     社会保障和就业支出 62.22 62.22 62.22                    
      20805       行政事业单位离退休 62.22 62.22 62.22                    
        2080505         机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.44 44.44 44.44                    
        2080506         机关事业单位职业年金缴费支出 17.78 17.78 17.78                    
    214     交通运输支出 605.30 417.79 367.52 50.27 187.51   10.00 177.51          
      21401       公路水路运输 605.30 417.79 367.52 50.27 187.51   10.00 177.51          
        2140112         公路运输管理 605.30 417.79 367.52 50.27 187.51   10.00 177.51          
    221     住房保障支出 42.38 42.38 42.38                    
      22102       住房改革支出 42.38 42.38 42.38                    
        2210201         住房公积金 33.26 33.26 33.26                    
        2210202         提租补贴 9.12 9.12 9.12                    

 

财政拨款收支总表
      单位:万元
收入   支出  
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 635.65 一、基本支出 448.14
    本级一般公共预算拨款 553.14      人员支出 397.87
       经费拨款(补助) 553.14      标准公用经费支出 50.27
       纳入预算管理的非税   二、项目支出 187.51
    上级补助 82.51      能力建设项目 10.00
二、政府性基金拨款        公共服务项目 177.51
    本级基金        促进发展项目  
    上级基金        专项业务费  
    三、项目支出不可预见费  
    四、事业单位经营支出  
    五、对附属单位补助支出  
    六、上缴上级支出  
       
本年收入合计: 635.65 本年支出合计: 635.65
       
       
收入总计: 635.65 支出总计 635.65

 

一般公共预算支出表(按功能科目到项级)
                            单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本保障支出     项目支出         项目支出不可预见费 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
小计 人员经费支出 标准公用经费支出 小计 专项业务费支出 能力建设 公共服务 促进发展
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计 635.65 448.14 397.87 50.27 187.51   10.00 177.51          
603 市交通运输局 635.65 448.14 397.87 50.27 187.51   10.00 177.51          
  603003   市道路运输处 635.65 448.14 397.87 50.27 187.51   10.00 177.51          
    208     社会保障和就业支出 62.22 62.22 62.22                    
      20805       行政事业单位离退休 62.22 62.22 62.22                    
        2080505         机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.44 44.44 44.44                    
        2080506         机关事业单位职业年金缴费支出 17.78 17.78 17.78                    
    214     交通运输支出 533.15 345.64 295.37 50.27 187.51   10.00 177.51          
      21401       公路水路运输 533.15 345.64 295.37 50.27 187.51   10.00 177.51          
        2140112         公路运输管理 533.15 345.64 295.37 50.27 187.51   10.00 177.51          
    221     住房保障支出 40.28 40.28 40.28                    
      22102       住房改革支出 40.28 40.28 40.28                    
        2210201         住房公积金 33.26 33.26 33.26                    
        2210202         提租补贴 7.02 7.02 7.02                    

 

一般公共预算基本支出表(按经济科目到款级)
    单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计
** ** 1
  合计 448.14
603 市交通运输局 448.14
  603003   市道路运输处 448.14
           
               
    301     工资福利支出 392.62
      30101       基本工资 126.50
      30102       津贴补贴 22.83
      30103       奖金 54.97
      30107       绩效工资 72.87
      30108       机关事业单位基本养老保险缴费 44.44
      30109       职业年金缴费 17.78
      30110       职工基本医疗保险缴费 17.78
      30111       公务员医疗补助缴费  
      30112       其他社会保障缴费 2.00
      30113       住房公积金 33.26
      30198       301工资福利支出  
      30199       其他工资福利支出 0.19
    302     商品和服务支出 50.27
      30201       办公费 1.00
      30202       印刷费 0.50
      30203       咨询费  
      30204       手续费  
      30205       水费 0.48
      30206       电费 5.00
      30207       邮电费 3.00
      30208       取暖费  
      30209       物业管理费 5.00
      30211       差旅费 0.50
      30212       因公出国(境)费用  
      30213       维修(护)费 1.00
      30214       租赁费  
      30215       会议费 1.00
      30216       培训费 0.50
      30217       公务接待费 1.00
      30218       专用材料费  
      30224       被装购置费  
      30225       专用燃料费  
      30226       劳务费  
      30227       委托业务费  
      30228       工会经费 4.44
      30229       福利费 5.58
      30231       公务用车运行维护费  
      30239       其他交通费用  
      30240       税金及附加费用  
      30296       302商品和服务支出(公务用车运行维护费)  
      30297       302商品和服务支出(公务接待费)  
      30298       302商品和服务支出(其他)  
      30299       其他商品和服务支出 21.27
    303     对个人和家庭的补助 5.25
      30301       离休费  
      30302       退休费  
      30305       生活补助 0.52
      30307       医疗费补助 0.35
      30309       奖励金 0.05
      30399       其他对个人和家庭的补助支出 4.33
    310     其他资本性支出  
      31098       310其他资本性支出(其他)  
    399     其他支出  
      39999       其他支出  

 

一般公共预算“三公”经费支出表
  单位:万元
项目 预算数
合计 22.00
1.因公出国(境)费  
2.公务接待费 7.00
3.公务用车费 15.00
其中:公务用车运行维护费 15.00
      公务用车购置  

 

  政府性基金预算支出表(按功能科目到项级)
                            单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本保障支出     项目支出         项目支出不可预见费 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
小计 人员经费支出 标准公用经费支出 小计 专项业务费支出 能力建设 公共服务 促进发展
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 

     
部门汇总预算表(含部门预算口径所属单位)
      单位:万元
收入   支出  
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 635.65 一、基本保障支出 522.39
    本级一般公共预算拨款 553.14      人员经费支出 472.12
       经费拨款(补助) 553.14      标准公用经费支出 50.27
       纳入预算管理的非税   二、项目支出 187.51
    上级补助 82.51      专项业务费  
    一般债券        能力建设项目 10.00
二、政府性基金拨款        公共服务项目 177.51
    本级基金        促进发展项目  
    上级基金   三、项目支出不可预见费  
    专项债券   四、事业单位经营支出  
三、社保基金拨款 74.25 五、对附属单位补助支出  
四、国有资本经营预算拨款   六、上缴上级支出  
五、纳入专户管理的非税收入      
六、事业收入      
七、事业单位经营收入      
八、附属单位上缴收入      
九、往来收入      
十、其他收入      
十一、融资借款      
       
本年收入合计: 709.90 本年支出合计: 709.90
       
       
八、上年结余(转)   结转下年  
    公共预算结转      
    政府基金结转      
    其他结余      
       
收入总计: 709.90 支出总计 709.90

 

咸宁发布二维码

欢迎关注“咸宁发布”微信公众号

① 打开微信——发现——扫一扫,扫描左侧的微信二维码关注。
② 打开微信——通讯录——右上角“添加”,搜索“咸宁发布”
  或“cnxn2015”关注。

欢迎关注“咸宁发布”微博

我有话要说

已有 条评论 , 查看评论
请在遵纪守法并注意语言文明的前提下发表下列看法。 (发言最多为2000汉字)
(您输入的姓名/昵称将出现在评论列表中) 匿名 验证码