咸宁市交通物流发展局

来源: 日期:2018-02-12 编辑:shaopeng

  咸宁市交通物流发展局2018年部门预算信息公开

  目 录

  第一部分 主要职能及概况

  第二部分 2018年主要作任务

  第三部分 2018年部门预算安排情况

  第四部分 名词解释

  第一部分市物流局主要职能及概况

  一、主要职能

  (一)贯彻执行国家和省有关的物流发展工作的有关法律、法规、政策和技术标准。

  (二)参与拟订本市交通物流发展规划及有关政策。

  (三)拟订本市交通物流发展项目,指导和推进交通物流基础设施和信息化、标准化建设。

  (四)扶持和指导本市交通物流企业发展,推进传统运输业向现代交通物流业转型。

  (五)承担交通物流市场的监管工作,维护交通物流市场秩序。

  (六)承担交通物流从业人员培训和职业资格管理工作。

  (七)承担交通物流发展有关协调工作。

  (八)承办承办上级交办的其他工作。

  二、部门预算单位构成及人员情况

  咸宁市交通物流发展局属于全额拨款的事业单位,设立9个内设机构,分别是:办公室、 财务审计科、政策法规科、人事科、物流发展科、规划建设科、信息科技科、市场监管科及直属分局。设定编制数35人,其中事业编制32人,工勤编制3人。咸宁市物流局在编在岗30人,退休17 人,临吋人员7人,遗属1人,合计55人。

  第二部分        市物流局2018年主要工作任务

  1、咸宁市物流公共信息服务平台推广工作:主要解决交通物流信息化运行与建设,指导全市交通物流企业向现代物流企业转型、建立建设物流信息平台,解决全市物流企业物流信息共享、运力浪费、信息获取等相关工作。

  2、物流安全专项检查工作:依据《交通运输部办公厅关于开展全国物流安全专项检查的通知》(交办运明电〔2017〕41号)、《交通运输部办公厅关于全国物流安全专项检查抽查工作情况的通报》(交办运函〔2017〕1497号)、咸编发〔2010〕21号。进一步加强物流安全管理工作,严密防范涉及物流领域违法犯罪活动,及时消除安全隐患,防止安全事故的发生,维护物流市场秩序,排查化解物流市场矛盾纠纷问题,维护物流企业和消费者双方的权益,降低安全隐患,优化我市物流业发展环境。

  3、农村物流项目资金申报与专项审查工作:依据《湖北省交通运输厅交通运输物流基础设施投资补助项目管理办法》(鄂交计〔2017〕357号)、《关于开展全省客运站场、物流园区省补助资金专项审计的通知》、《关于建立农村交通物流发展项目库的通知》(鄂运物物〔2016〕108号)、《省交通运输厅关于确定2016年农村交通物流试点示范项目的通知》(鄂交运〔2016〕399号),推进农村物流融合发展工作,根据文件精神,召开会议、积极动员,督促各县市按照规划内容,建设农村物流基础设施,设立农村物流融合示范点,建立农村物流项目库,对建设完成且运营效益较好的试点进行大力宣传,争取申报成功1--2个省级重点试点示范项目,争取扶持资金;配合省财政厅、交通运输厅做好全市农村物流项目物流发展专项资金拨付使用情况纪律检查工作,对获得国家补助资金的农村物流试点项目进行实时监管,专项审查,确保项目补助资金专款专用;

  4、物流企业资质评估工作:依据《关于开展物流企业评估工作的通知》(物联评估字〔2017〕140号)、《省发展改革委关于开展第六批省重点物流企业认定工作的通知》(鄂发改财贸〔2017〕360号)、《省质强办关于做好2017年商贸物流业湖北名牌申报工作的通知》(鄂质强办〔2017〕10号)、《国务院办公厅关于进一步推进物流降本增效促进实体经济发展的意见》(国办发〔2017〕73号)、《市人民政府关于支持企业降低成本提升竞争力的意见》(咸政发〔2016〕12号)、咸编发〔2010〕21号。通过动员、宣传、咨询专家、会议培训等方式,鼓励和扶持物流企业做大做强,指导扶持物流企业积极申报湖北省重点物流企业、物流业湖北名牌、国家A级物流企业等荣誉称号,从而提升物流整体素质水平,壮大市场规模,完善咸宁市物流基础设施建设,优化投资环境,提升竞争力。

  5、物流市场综合调研工作:依据《关于扎实做好2017年度全省交通运输调研工作的通知》(鄂交办〔2017〕204号)、《关于提供服务业省情专题调研材料的函》、《关于开展企业成本情况调研的通知》(省政府办公厅2016(451))、关于协助开展《湖北省多式联运发展战略与规划研究》调研工作的通知(鄂交运〔2015〕486号)、《关于组织开展多式联运发展全产业链函调工作的通知》。推进物流综合调查工作,完善调查方案,精简表格,创新思路,建立物流“大数据”。严格要求各县市区进行物流业和商贸业、制造业等关联产业的信息调查,摸清全市255家物流企业的基本信息,多式联运、甩挂运输等新型运输方式的推广情况以及规模以上制造业、商贸业的基本信息,调查结果建立成系统的信息档案并定期上传至网络,形成常态化、动态化,推进“互联网+流通”、“互联网+”高效物流的实施。

  6、咸宁物流产业推广与信息采集工作:依据《关于印发2017年全省运管物流系统精神文明建设和新闻宣传工作要点》(鄂运物文明办〔2017〕46号)、《关于印发<2016年全省运管物流系统精神文明建设和新闻宣传工作要点>的通知》(局党委字〔2016〕27号)、《关于印发<2016年咸宁市精神文明建设(宣传思想工作)考核评分细则和>的通知》(咸宣文〔2016〕21号)、《关于印发咸宁市交通物流发展局〈咸宁物流〉周刊实施的通知》(咸交物流〔2016〕5号)。组织开展咸宁物流采编;开展新闻通讯员培训班;印制咸宁物流;咸宁物流推广等工作。

  7、机关运行维护工作:依据《关于印发2017年全省运管物流系统精神文明建设和新闻宣传工作要点的通知》(鄂运物文明办〔2017〕46号)、《关于印发2017年咸宁市交通运输系统精神文明建设工作要点的通知》(咸交精〔2017〕59号)《关于认真做好2015-2016年度省、市级文明单位申报推荐工作的通知》(咸文明办文〔2017〕6号)、《湖北省机关档案工作目标管理等级考评办法》(鄂档规〔2011〕1号)、《市委办公室 市政府办公室 关于进一步加强单位内部治安保卫工作的实施意见》咸办发[2014]35号。创建省级文明单位;社会治安综合治理;创建省一级档案达标单位;办公设施维护等工作。

  8、2018年度全市物流站场建设督查工作:依据《交通运输部货运枢纽(物流园)投资补助项目管理办法(暂行)》(交规划发〔2016〕59号);《湖北省交通运输厅交通运输物流基础设施投资补助项目管理办法》(鄂交计〔2017〕357号);《关于对物流站场建设项目资金专项纪律审查中发现问题进行整改的通知》(鄂纪驻交文〔2017〕6号);《关于认真做好物流站场建设项目资金专项纪律审查中发现问题整改工作的通知》(鄂运物计〔2017〕107号),主要内容是2018年度全市物流站场建设督查工作,配合省财政厅、交通运输厅做好全市物流项目物流发展专项资金拨付使用情况纪律检查工作(赤壁市康华物流园、通城县综合物流园、湖北嘉安综合物流园),聘请第三方审计机构对专项资金进行专业审计。

  9、2018年度物流项目补助资金申报工作:《2017年全省交通运输物流发展资金竞争性分配实施方案》 ;《湖北省物流业降本增效专项行动方案(2017—2018)》;《省交通运输厅关于编报2018年交通运输固定资产投资建议计划和2019—2020年滚动计划的通知》(鄂交计〔2017〕409号);《咸宁市现代物流业“十三五”发展规划》;《咸宁市现代物流业发展规划》(2015-2030),2017年度全省物流发展资金竞争性分配项目申报工作;配合省财政厅、省交通运输厅做好2016年度“物流发展专项”资金绩效评价;开展2017年度全市列入全省交通运输固定资产投资(物流)项目调研工作及检查2018-2019年全市列入全省重点站场物流项目建设的前期工作情况;开展“十三五”规划实施工作等相关事宜。

  10、全市物流基础设施项目规划建设工作:依据《市人民政府关于支持企业降低成本提升竞争力的意见》(咸政发〔2016〕12号);《市人民政府办公室关于进一步降低企业成本激发市场活力的意见》(咸政办发〔2017〕47号)。 2017年度全省物流发展资金竞争性分配项目申报工作;配合省财政厅、省交通运输厅做好2016年度“物流发展专项”资金绩效评价;开展2017年度全市列入全省交通运输固定资产投资(物流)项目调研工作及检查2018-2019年全市列入全省重点站场物流项目建设的前期工作情况;开展“十三五”规划实施工作等相关事宜。

  11、物流业人才再教育及培训工作:国发[2015]61号贯彻落实《国务院关于促进快递发展的若干意见》政策措施的第十四条建设物流专业人才队伍,有效地组织工资年报统计工作,保证统计数据的准确,探索学校、科研机构、行业协会、物流企业联合培养人才模式,提升从事物流工作人员的整体素质。

  12、物流平台运行与维护工作:一是根据国发〔2014〕42号号文件中,重点工程物流信息平台工程,及《咸宁市现代物流业发展规划》中,九大工程之一物流信息平台工程,现阶段主要任务是建设与推广物流信息平台的普及与使用。二是根据关于物流信息平台升级扩增改造项目预算评审核查报告签〔2016〕98号文,该项目已通过政府采购项目评审,且目前软件开发项目已完成,正在积极推进。同时负责物流信息平台运作及信息公布和核查、网站维护及操作人员考核培训工作等;维护管理、执行《物流信息考核制度》、网站信息真实性核查、物流平台维护操作会议工作开展。

  第三部分 市物流局2018年部门预算安排情况说明

  一、预算收支情况

  部门预算收入793.33万元。其中:一般公共预算收入712.27万元(财政拨款收入468.18万元、国有资产有偿使用收入安排的拨款10万元、上级补助收入234.09万元),占预算收入的89.78%;社保基金81.06万元;占预算收入的10.2%。

  部门预算支出793.33万元:

  (一)、基本支出487.24万元,占总支出的61.42%。其中:人员支出438.32万元;标准公用支出48.92万元;

  (二)、项目支出306.09万 元,占总支出的38.58%。

  2018部门预算收入支出同比上年减少22.2%,是因为基本保障预算收入支出减少,主要是退休人员增加,人员经费减少;项目上级补助预算收入支出减少。

  二、“三公”经费情况

  我局“三公’经费预算支出27万元,占我局实际预算支出的3%。 其中:

  1、因公出国(境)费0万元;

  2、公务接待费7万元。

  3、公务用车费20万元。

  2018年度公务接待费同比减少12.5%;2018我局将严格执行咸宁市党政机关国内公务接待有关规定,对无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。

  公务用车费同比上年持平,主要原因是我单位未实行公车改革,2018年度项目力度加大,监督规范,安全监督、站场建设等均需要使用公务用车。且车辆使用年限超长,维修护费、保险等费用高。

  公务招待和用车方面主要是根据中央、省、市工作要求,在2017年度工作基础上着重推进物流信息业和农村物流规划建设,以及物流专项督查工作开展等方面:

  三、机关运行经费:

  2018年度部门预算机关运行费是48.92万元,同比上年增加10%,其中日常标准公用经费27.94万元,用于食堂补贴经费20.96万元在其他商品服务中支出。

  四、政府采购情况:

  我局2018年度共计编列政府采购预算136.28万元(一般公共预算48万元,上级补助88.25万元),货物类124.28万元。

  2018年预算政府购买服务性支出12万元,主要是聘请第三方机构检查评审费用。

  第四部分名词解释

  根据《2018年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则,对咸宁市交通发展局2018 年部门预算中相关名词解释如下:

  财政拨款(补助)收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。

  国有资产有偿使用收入:包括国家机关、实行公务员管理的事业单位、代行政府职能的 社会团体以及其他组织的固定资产和无形资产出租、出售、出让、转让等取得的收入等

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  非税收入:指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金。我处非税收入有营运驾驶员从业资格考试费和罚没收入。

  上级专项补助收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

  工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  对个人和家庭的补助支出:反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

  其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  

  

部门收支总表
单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 712.27 一、基本保障支出 487.24
    本级一般公共预算拨款 478.18      人员经费支出 438.32
       经费拨款(补助) 468.18      标准公用经费支出 48.92
       纳入预算管理的非税 10 二、项目支出 306.09
    上级补助 234.09      专项业务费 0
    一般债券 0      能力建设项目 0
二、政府性基金拨款 0      公共服务项目 26.31
    本级基金 0      促进发展项目 279.78
    上级基金 0 三、项目支出不可预见费 0
    专项债券 0 四、事业单位经营支出 0
三、社保基金拨款 81.06 五、对附属单位补助支出 0
四、国有资本经营预算拨款 0 六、上缴上级支出 0
五、纳入专户管理的非税收入 0    
六、事业收入 0    
七、事业单位经营收入 0    
八、附属单位上缴收入 0    
九、往来收入 0    
十、其他收入 0    
十一、融资借款 0    
本年收入合计: 793.33 本年支出合计: 793.33
八、上年结余(转) 0 结转下年 0
    公共预算结转 0    
    政府基金结转 0    
    其他结余 0    
收入总计: 793.33 支出总计 793.33
备注:本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金  

 

 

  

部门收入总表
单位:万元
单位编码 单位名称 合计 上年结余(转) 一般公共预算 政府性基金 社保基金 国有资本经营预算 纳入专户管理的非税 事业收入 事业单位经营收入 附属单位上缴收入 往来收入 其他收入 融资借款
小计 公共预算结转 政府性基金结转 其他结余 小计 经费拨款(补助) 纳入预算管理的非税 上级补助 一般债券 小计 本级基金 上级基金 专项债券
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  合计 793.33 0 0 0 0 712.27 468.18 10 234.09 0 0 0 0 0 81.06 0 0 0 0 0 0 0 0
603 市交通运输局 793.33 0 0 0 0 712.27 468.18 10 234.09 0 0 0 0 0 81.06 0 0 0 0 0 0 0 0
  603002   市物流发展局 793.33 0 0 0 0 712.27 468.18 10 234.09 0 0 0 0 0 81.06 0 0 0 0 0 0 0 0

 

部门支出总表(按功能科目到项级)
                      单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本保障支出 项目支出 项目支出不可预见费 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
小计 人员经费支出 标准公用经费支出 小计 专项业务费支出 能力建设 公共服务 促进发展
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计 793.33 487.24 438.32 48.92 306.09 0 0 26.31 279.78 0 0 0 0
603 市交通运输局 793.33 487.24 438.32 48.92 306.09 0 0 26.31 279.78 0 0 0 0
  603002   市物流发展局 793.33 487.24 438.32 48.92 306.09 0 0 26.31 279.78 0 0 0 0
    208     社会保障和就业支出 54.68 54.68 54.68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      20805       行政事业单位离退休 54.68 54.68 54.68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2080505         机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.06 39.06 39.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2080506         机关事业单位职业年金缴费支出 15.62 15.62 15.62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    214     交通运输支出 700.04 393.95 345.03 48.92 306.09 0 0 26.31 279.78 0 0 0 0
      21401       公路水路运输 700.04 393.95 345.03 48.92 306.09 0 0 26.31 279.78 0 0 0 0
        2140112         公路运输管理 700.04 393.95 345.03 48.92 306.09 0 0 26.31 279.78 0 0 0 0
    221     住房保障支出 38.61 38.61 38.61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      22102       住房改革支出 38.61 38.61 38.61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2210201         住房公积金 29.91 29.91 29.91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2210202         提租补贴 8.7 8.7 8.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

财政拨款收支总表
单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 712.27 一、基本支出 406.18
    本级一般公共预算拨款 478.18      人员支出 357.26
       经费拨款(补助) 468.18      标准公用经费支出 48.92
       纳入预算管理的非税 10 二、项目支出 306.09
    上级补助 234.09      能力建设项目 0
二、政府性基金拨款 0      公共服务项目 26.31
    本级基金 0      促进发展项目 279.78
    上级基金 0      专项业务费 0
    三、项目支出不可预见费 0
    四、事业单位经营支出 0
    五、对附属单位补助支出 0
    六、上缴上级支出 0
       
本年收入合计: 712.27 本年支出合计: 712.27
       
       
收入总计: 712.27 支出总计 712.27

 

一般公共预算支出表(按功能科目到项级)
单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本保障支出 项目支出 项目支出不可预见费 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
小计 人员经费支出 标准公用经费支出 小计 专项业务费支出 能力建设 公共服务 促进发展
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计 712.27 406.18 357.26 48.92 306.09 0 0 26.31 279.78 0 0 0 0
603 市交通运输局 712.27 406.18 357.26 48.92 306.09 0 0 26.31 279.78 0 0 0 0
  603002   市物流发展局 712.27 406.18 357.26 48.92 306.09 0 0 26.31 279.78 0 0 0 0
    208     社会保障和就业支出 54.68 54.68 54.68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      20805       行政事业单位离退休 54.68 54.68 54.68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2080505         机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.06 39.06 39.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2080506         机关事业单位职业年金缴费支出 15.62 15.62 15.62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    214     交通运输支出 621.47 315.38 266.46 48.92 306.09 0 0 26.31 279.78 0 0 0 0
      21401       公路水路运输 621.47 315.38 266.46 48.92 306.09 0 0 26.31 279.78 0 0 0 0
        2140112         公路运输管理 621.47 315.38 266.46 48.92 306.09 0 0 26.31 279.78 0 0 0 0
    221     住房保障支出 36.12 36.12 36.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      22102       住房改革支出 36.12 36.12 36.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2210201         住房公积金 29.91 29.91 29.91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2210202         提租补贴 6.21 6.21 6.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

一般公共预算基本支出表(按经济科目到款级)
单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计
** ** 1
  合计 406.18
603 市交通运输局 406.18
  603002   市物流发展局 406.18
    301     工资福利支出 351.47
      30101       基本工资 105.49
      30102       津贴补贴 21.28
      30103       奖金 53.94
      30107       绩效工资 68.53
      30108       机关事业单位基本养老保险缴费 39.06
      30109       职业年金缴费 15.62
      30110       职工基本医疗保险缴费 15.62
      30111       公务员医疗补助缴费 0
      30112       其他社会保障缴费 1.76
      30113       住房公积金 29.91
      30198       301工资福利支出 0
      30199       其他工资福利支出 0.26
    302     商品和服务支出 48.92
      30201       办公费 3
      30202       印刷费 0.5
      30203       咨询费 0
      30204       手续费 0
      30205       水费 0.5
      30206       电费 1
      30207       邮电费 0.52
      30208       取暖费 0
      30209       物业管理费 0.5
      30211       差旅费 4.8
      30212       因公出国(境)费用 0
      30213       维修(护)费 2
      30214       租赁费 0
      30215       会议费 0.5
      30216       培训费 0.5
      30217       公务接待费 0.5
      30218       专用材料费 0
      30224       被装购置费 0
      30225       专用燃料费 0
      30226       劳务费 3
      30227       委托业务费 0
      30228       工会经费 3.91
      30229       福利费 5.71
      30231       公务用车运行维护费 0
      30239       其他交通费用 0
      30240       税金及附加费用 0
      30296       302商品和服务支出(公务用车运行维护费) 0
      30297       302商品和服务支出(公务接待费) 0
      30298       302商品和服务支出(其他) 0
      30299       其他商品和服务支出 21.98
    303     对个人和家庭的补助 5.79
      30301       离休费 0
      30302       退休费 0
      30305       生活补助 0.45
      30307       医疗费补助 0
      30309       奖励金 0.04
      30399       其他对个人和家庭的补助支出 5.3
    310     其他资本性支出 0
      31098       310其他资本性支出(其他) 0
    399     其他支出 0
      39999       其他支出 0

 

一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
项目 预算数
合计 27
1.因公出国(境)费 0
2.公务接待费 7
3.公务用车费 20
其中:公务用车运行维护费 20
      公务用车购置 0

 

 

  

政府性基金预算支出表(按功能科目到项级)
单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本保障支出 项目支出 项目支出不可预见费 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
小计 人员经费支出 标准公用经费支出 小计 专项业务费支出 能力建设 公共服务 促进发展
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 

部门汇总预算表(含部门预算口径所属单位)
单位:万元
收入   支出  
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 712.27 一、基本保障支出 487.24
    本级一般公共预算拨款 478.18      人员经费支出 438.32
       经费拨款(补助) 468.18      标准公用经费支出 48.92
       纳入预算管理的非税 10 二、项目支出 306.09
    上级补助 234.09      专项业务费 0
    一般债券 0      能力建设项目 0
二、政府性基金拨款 0      公共服务项目 26.31
    本级基金 0      促进发展项目 279.78
    上级基金 0 三、项目支出不可预见费 0
    专项债券 0 四、事业单位经营支出 0
三、社保基金拨款 81.06 五、对附属单位补助支出 0
四、国有资本经营预算拨款 0 六、上缴上级支出 0
五、纳入专户管理的非税收入 0    
六、事业收入 0    
七、事业单位经营收入 0    
八、附属单位上缴收入 0    
九、往来收入 0    
十、其他收入 0    
十一、融资借款 0    
       
本年收入合计: 793.33 本年支出合计: 793.33
       
       
八、上年结余(转) 0 结转下年 0
    公共预算结转 0    
    政府基金结转 0    
    其他结余 0    
       
收入总计: 793.33 支出总计 793.33

 

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