咸宁实验外国语学校

来源: 日期:2018-02-12 编辑:shaopeng

  咸宁实验外国语学校

  2018年部门预算情况说明

  一、主要职责

  (一)贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学。

  (二)配合市政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。

  (三)组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。负责本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。

  (四)坚持以教学为中心,按照义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中小学的教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量,培养人才,为国家的各项发展提供人才保障。

  (五)按照教师的职数、编制和管理权限,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

  二、 年度主要任务

  (一)加强制度建设,规范学校管理。

  (二)注重师德修养,加强德育工作。

  (三)聚焦课堂教学,积极构建有效课堂模式。

  (四)努力创建平安和谐校园,确保校园安宁、师生平安。

  (五)践行学校育人理念,注重学生的品行培养,激发学习兴趣,培育健康体魄,养成良好习惯,全面提升教育质量。

  (六)深化特色学校建设,不断营造师生读书氛围,促进师生共同学习,共同成长。

  (七)认真做好其他工作,实现学校和谐发展。

  三、机构设置

  学校主要内设机构:办公室、教务处、政教处、总务处、外事办、信息技术中心、体卫艺处、后勤服务中心、党办、工会、团委、小学部、初中部等。

  四、经费收支安排情况

  (一)预算收入:3384.23万元,其中:经费拨款(补助)2390.83万元;纳入预算管理的非税收入631.37万元;上级补助25万元;公共预算结转287.03万元;其他结余50万元。

  (二)预算基本保障支出:2065.83万元,其中:人员支出1666.77万元;标准公用经费支出399.06万元。

  (三)预算项目支出:1318.4万元,其中:专项业务费236万元;能力建设项目支出330.4万元;公共服务项目支出752万元。

  五、三公经费增减变动情况

  2017年三公经费预算:16.5万元,其中:因公出国(境)费12万元;公务接待费4.5万元。作为新成立的实验示范型外国语学校,学习国外先进的教育理念十分必要,故增加因公出国(境)费支出;同时,为了严格落实中央八项规定及纠正“四风”,我校减少公务招待批次及人次,控制公务接待费支出。因此2018年三公经费预算调整为:18万元,其中:因公出国(境)费16万元;公务接待费2万元。

  

  

部门收支总表
      单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 3047.2 一、基本保障支出 2065.83
    本级一般公共预算拨款 3022.2      人员经费支出 1666.77
       经费拨款(补助) 2390.83      标准公用经费支出 399.06
       纳入预算管理的非税 631.37 二、项目支出 1318.4
    上级补助 25      专项业务费 236
    一般债券 0      能力建设项目 330.4
二、政府性基金拨款 0      公共服务项目 752
    本级基金 0      促进发展项目 0
    上级基金 0 三、项目支出不可预见费 0
    专项债券 0 四、事业单位经营支出 0
三、社保基金拨款 0 五、对附属单位补助支出 0
四、国有资本经营预算拨款 0 六、上缴上级支出 0
五、纳入专户管理的非税收入 0    
六、事业收入 0    
七、事业单位经营收入 0    
八、附属单位上缴收入 0    
九、往来收入 0    
十、其他收入 0    
十一、融资借款 0    
       
本年收入合计: 3047.2 本年支出合计: 3384.23
       
       
八、上年结余(转) 337.03 结转下年 0
    公共预算结转 287.03    
    政府基金结转 0    
    其他结余 50    
       
收入总计: 3384.23 支出总计 3384.23
备注:本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金      

 

部门收入总表
                                            单位:万元
单位编码 单位名称 合计 上年结余(转) 一般公共预算 政府性基金 社保基金 国有资本经营预算 纳入专户管理的非税 事业收入 事业单位经营收入 附属单位上缴收入 往来收入 其他收入 融资借款
小计 公共预算结转 政府性基金结转 其他结余 小计 经费拨款(补助) 纳入预算管理的非税 上级补助 一般债券 小计 本级基金 上级基金 专项债券
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  合计 3384.23 337.03 287.03 0 50 3047.2 2390.83 631.37 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203 市教育局 3384.23 337.03 287.03 0 50 3047.2 2390.83 631.37 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  203010   市实验外国语学校 3384.23 337.03 287.03 0 50 3047.2 2390.83 631.37 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

部门支出总表(按功能科目到项级)
                            单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本保障支出 项目支出 项目支出不可预见费 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
小计 人员经费支出 标准公用经费支出 小计 专项业务费支出 能力建设 公共服务 促进发展
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计 3384.23 2065.83 1666.77 399.06 1318.4 236 330.4 752 0 0 0 0 0
203 市教育局 3384.23 2065.83 1666.77 399.06 1318.4 236 330.4 752 0 0 0 0 0
  203010 市实验外国语学校 3384.23 2065.83 1666.77 399.06 1318.4 236 330.4 752 0 0 0 0 0
    205 教育支出 2967.1 1648.7 1249.64 399.06 1318.4 236 330.4 752 0 0 0 0 0
20502 普通教育 2967.1 1648.7 1249.64 399.06 1318.4 236 330.4 752 0 0 0 0 0
2050203 初中教育 2967.1 1648.7 1249.64 399.06 1318.4 236 330.4 752 0 0 0 0 0
208 社会保障和就业支出 239.86 239.86 239.86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20805 行政事业单位离退休 239.86 239.86 239.86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 171.33 171.33 171.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 68.53 68.53 68.53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 住房保障支出 177.27 177.27 177.27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22102 住房改革支出 177.27 177.27 177.27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2210201 住房公积金 144.77 144.77 144.77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2210202 提租补贴 32.5 32.5 32.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

财政拨款收支总表
      单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 3047.2 一、基本支出 2065.83
    本级一般公共预算拨款 3022.2      人员支出 1666.77
       经费拨款(补助) 2390.83      标准公用经费支出 399.06
       纳入预算管理的非税 631.37 二、项目支出 981.37
    上级补助 25      能力建设项目 0
二、政府性基金拨款 0      公共服务项目 745.37
    本级基金 0      促进发展项目 0
    上级基金 0      专项业务费 236
    三、项目支出不可预见费 0
    四、事业单位经营支出 0
    五、对附属单位补助支出 0
    六、上缴上级支出 0
       
本年收入合计: 3047.2 本年支出合计: 3047.2
       
       
收入总计: 3047.2 支出总计 3047.2

 

一般公共预算支出表(按功能科目到项级)
                            单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本保障支出 项目支出 项目支出不可预见费 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
小计 人员经费支出 标准公用经费支出 小计 专项业务费支出 能力建设 公共服务 促进发展
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计 3047.2 2065.83 1666.77 399.06 981.37 236 0 745.37 0 0 0 0 0
203 市教育局 3047.2 2065.83 1666.77 399.06 981.37 236 0 745.37 0 0 0 0 0
203010 市实验外国语学校 3047.2 2065.83 1666.77 399.06 981.37 236 0 745.37 0 0 0 0 0
205 教育支出 2630.07 1648.7 1249.64 399.06 981.37 236 0 745.37 0 0 0 0 0
20502 普通教育 2630.07 1648.7 1249.64 399.06 981.37 236 0 745.37 0 0 0 0 0
2050203 初中教育 2630.07 1648.7 1249.64 399.06 981.37 236 0 745.37 0 0 0 0 0
208 社会保障和就业支出 239.86 239.86 239.86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20805 行政事业单位离退休 239.86 239.86 239.86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 171.33 171.33 171.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 68.53 68.53 68.53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 住房保障支出 177.27 177.27 177.27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22102 住房改革支出 177.27 177.27 177.27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2210201 住房公积金 144.77 144.77 144.77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2210202 提租补贴 32.5 32.5 32.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

一般公共预算基本支出表(按经济科目到款级)
    单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计
  合计 2065.83
203 市教育局 2065.83
  203010   市实验外国语学校 2065.83
    301     工资福利支出 1666.2
      30101       基本工资 446.13
      30102       津贴补贴 102.48
      30103       奖金 349.76
      30107       绩效工资 308.06
      30108       机关事业单位基本养老保险缴费 171.33
      30109       职业年金缴费 68.53
      30110       职工基本医疗保险缴费 68.53
      30111       公务员医疗补助缴费 0
      30112       其他社会保障缴费 4.28
      30113       住房公积金 144.77
      30198       301工资福利支出 0
      30199       其他工资福利支出 2.33
    302     商品和服务支出 399.06
      30201       办公费 41.32
      30202       印刷费 20
      30203       咨询费 2
      30204       手续费 1
      30205       水费 20
      30206       电费 45
      30207       邮电费 9.5
      30208       取暖费 0
      30209       物业管理费 50
      30211       差旅费 20
      30212       因公出国(境)费用 16
      30213       维修(护)费 12
      30214       租赁费 5
      30215       会议费 10
      30216       培训费 26.05
      30217       公务接待费 2
      30218       专用材料费 3
      30224       被装购置费 0
      30225       专用燃料费 0
      30226       劳务费 20
      30227       委托业务费 0
      30228       工会经费 17.13
      30229       福利费 0
      30231       公务用车运行维护费 0
      30239       其他交通费用 6
      30240       税金及附加费用 1.5
      30298       302商品和服务支出(其他) 0
      30299       其他商品和服务支出 71.56
    303     对个人和家庭的补助 0.57
      30301       离休费 0
      30302       退休费 0
      30305       生活补助 0
      30307       医疗费补助 0
      30309       奖励金 0.57
      30399       其他对个人和家庭的补助支出 0
    310     其他资本性支出 0
      31098       310其他资本性支出(其他) 0
    399     其他支出 0
      39999       其他支出 0

 

一般公共预算“三公”经费支出表
  单位:万元
项目 预算数
合计 18
1.因公出国(境)费 16
2.公务接待费 2
3.公务用车费 0
其中:公务用车运行维护费 0
      公务用车购置 0

 

政府性基金预算支出表(按功能科目到项级)
                            单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本保障支出 项目支出 项目支出不可预见费 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
小计 人员经费支出 标准公用经费支出 小计 专项业务费支出 能力建设 公共服务 促进发展
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 

部门汇总预算表(含部门预算口径所属单位)
      单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 3047.2 一、基本保障支出 2065.83
    本级一般公共预算拨款 3022.2      人员经费支出 1666.77
       经费拨款(补助) 2390.83      标准公用经费支出 399.06
       纳入预算管理的非税 631.37 二、项目支出 1318.4
    上级补助 25      专项业务费 236
    一般债券 0      能力建设项目 330.4
二、政府性基金拨款 0      公共服务项目 752
    本级基金 0      促进发展项目 0
    上级基金 0 三、项目支出不可预见费 0
    专项债券 0 四、事业单位经营支出 0
三、社保基金拨款 0 五、对附属单位补助支出 0
四、国有资本经营预算拨款 0 六、上缴上级支出 0
五、纳入专户管理的非税收入 0    
六、事业收入 0    
七、事业单位经营收入 0    
八、附属单位上缴收入 0    
九、往来收入 0    
十、其他收入 0    
十一、融资借款 0    
       
本年收入合计: 3047.2 本年支出合计: 3384.23
       
       
八、上年结余(转) 337.03 结转下年 0
    公共预算结转 287.03    
    政府基金结转 0    
    其他结余 50    
       
收入总计: 3384.23 支出总计 3384.23

  

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