咸宁市食品药品监督管理局

来源: 日期:2018-02-12 编辑:shaopeng

  咸宁市食品药品监督管理局

  2018年部门预算情况

  根据《咸宁市财政局关于下达2018年部门预算的通知》(咸财预发〔2018〕13号)要求,现将我局2018年部门预算予以公开,并将有关情况说明如下:

  一、部门主要职责

  (一)贯彻执行国家有关食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策和法律法规,制定全市食品、药品、医疗器械、化妆品安全监督管理规划并监督实施。推动建立落实食品安全企业主体责任、地方人民政府负总责的机制,建立食品药品重大信息直报制度,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品安全风险。

  (二)建立食品安全隐患排查治理机制,制定全市食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。建立食品安全信息统一公布制度,公布重大食品安全信息。参与制定食品安全风险监测计划,根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。

  (三)监督实施国家药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用方面的质量管理规范。负责药品、医疗器械、保健食品注册的初审和部分化妆品备案管理工作。落实执业药师资格准入制度,指导监督执业药师注册工作。负责开展药品不良反应、医疗器械不良事件监测和处置工作。负责药品、医疗器械再评价和淘汰工作。配合实施国家基本药物制度。监督实施化妆品监督管理办法。

  (四)建立全市食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施,组织查处重大违法行为。建立问题产品召回和处置制度并监督实施。承担药品、医疗器械、保健食品广告审查工作。

  (五)负责全市食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

  (六)负责制定全市食品药品安全科技发展规划并组织实施,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

  (七)负责开展全市食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作。推动食品药品安全诚信体系建设。

  (八)指导全市食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。

  (九)承担市食品药品安全领导小组日常工作。负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。督促检查县市区人民政府履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。

  (十)承担上级交办的其他事项。

  二、部门概况

  市食品药品监督管理局本级(含稽查分局和高新区分局)人员编制数60人;实有在职人员54人,离休人员2人。

  三、2017年主要工作任务

  2018年,全市食品药品监管工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南,认真贯彻落实十九大精神,以创建国家食品安全城市为契机,落实“实施食品安全战略,让人民吃得放心”和“健全药品供应保障制度”的工作要求,着力加强食品药品治理体系建设,严防、严管、严控食品药品安全风险,坚守不发生重特大食品药品安全事故的红线,促使我市食品药品安全形势由明显好转向稳定好转转变,公众食品药品安全满意度逐年提升。

  (一)夯实监管基础,构建“一书四员”行政监管体系。

  1.推进“一书四员”责任落实。

  2.加强乡镇食品药品农产品监管所建设。

  3.深化“放管服”改革。

  4.提高检验检测水平。

  (二)落实“四个最严”,构建全产业链的监管体系。

  5.强化食品生产经营监管。

  6.强化药品化妆品监管。

  7.强化医疗器械监管。

  8.加强食品“三小”监管。

  9.加大不良反应(事件)监测力度。

  10.严厉打击违法行为。

  (三)开展示范创建,构建行业自律体系。

  11.全力创建国家食品安全示范城市。

  12.加快推进信用体系建设。

  13.引导企业“诚信守诺”。

  (四)动员全民参与,构建社会共治体系。

  14.鼓励社会公众参与。

  15.加强媒体监督和引导。

  16.加大信息公开力度。

  17.加大宣传力度。

  (五)实行智慧监管,构建智能监管体系。

  18.加强信息化建设。

  19.切实推进依法行政。

  20.加强舆情监测和应急管理。

  21.加强队伍能力建设。

  四、部门收支概况

  市食品药品监督管理局机关本级(含稽查分局和高新区分局)所有收入和支出均纳入部门预算管理。

  (一)收入预算

  2018年部门预算数2337.35万元,其中一般公共预算收入2229.87万元(本级一般公共预算拨款1244.87万元,上级补助收入985万元),占总收入的95.4%;社保基金107.48万元,占总收入的4.6%。去年同期数1592.84万元,同比增加744.51万元,增长46.74%,主要原因一是增加了上级补助收入624万元,用于购置检验检测仪器设备;二是增加了奖励工资预算。

  (二)支出预算

  2018年预算数2337.35万元,去年同期数1592.84万元,同比增加744.51万元,增长46.74%,主要原因一是增加了上级补助收入624万元,用于购置检验检测仪器设备;二是增加了奖励工资预算。

  按支出功能分类,医疗卫生与计划生育支出2145.16万元,占总支出的91.78%,其中行政运行845.42万元,一般行政管理事务18.94万元,药品事务98万元,化妆品事务5万元,医疗器械事务18万元,食品安全事务235万元,其他食品药品监督管理事务924.8万元;社会保障和就业支出111.47万元,占总支出的4.77%;住房保障支出80.72万元,占总支出的3.45%。

  按支出经济分类,基本支出1037.61万元,占总支出的44.39%,其中人员支出868.29万元,标准公用经费169.32万元;项目支出1299.74万元,占总支出的55.61%,其中专项业务费450万元,能力建设800万元,公共服务30.8万元,不可预见费18.94万元。

  (三)本级一般公共预算收入预算

  2018年本级一般公共预算收入预算数1244.87万元,其中基本支出1037.61万元,占本级一般公共预算收入总支出的74.39%,其中人员支出756.82万元,标准公用经费169.32万元;项目支出318.73万元,占本级一般公共预算收入总支出的25.61%,其中经常性项目179.79万元,当年一次性项目120万元,不可预见费18.94万元。

  (四)机关运行经费预算

  2018机关运行经费(商品和服务性支出)预算数169.32万元,其中办公费4.46万元、印刷费3.29万元、水费0.16万元、电费3.62万元、邮电费10.88万元、物业管理费0.37万元、差旅费5.35万元、因公出国(境)费用6万元,维修费0.67万元、会议费0.16万元、培训费0.56万元、公务接待费6.87万元、劳务费1.66万元,福利费8万元、工会经费7.96万元、公务用车运行费20万元、其他交通费用40.18万元、其他商品和服务性支出49.13万元。

  五、“三公”经费支出预算

  2018年 “三公”经费预算数为32.87万元,其中因公出国(境)费用6万元,公务接待费6.87万元,公务用车运行维护费20万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费用6万元,根据省食品药品监督管理局的统一安排,计划1人次赴美国参加食品药品安全应急管理能力培训团。去年同期发生数5.97万元,同比持平。

  (二)公务接待费预算6.87万元,主要用于接待上级、外省市单位业务指导、执法监督检查、办案误餐和工作调研等公务往来支出。经费使用严格执行中央“八项规定”、省委“六条意见”和市委“七条要求”,以及《咸宁市贯彻〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施细则》和《咸宁市党政机关国内公务接待实施细则》的规定。去年同期发生数7.23万元,同比下降5%。

  (三)公务用车运行费预算20万元,主要用于保障全市食品、化妆品、药品及医疗器械等各项监督管理和抽验等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。去年同期发生数19.88万元,同比持平。

  六、政府采购预算

  2018年政府采购资金预算安排180万元,其中购置办公设备类20万元,购置专业仪器设备类30万元,信息化系统建设类30万元,购买服务类60万元,购买办公耗材、印刷品、汽车加油、维修等40万元。

  七、名词解释

  (一)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算资金。

  (二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  (三)医疗卫生与计划生育支出:指食品药品监督管理局用于食品药品监督管理方面的支出。

  

  

部门收支总表
      单位:万元
收入   支出  
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 2,229.87 一、基本保障支出 1,037.61
    本级一般公共预算拨款 1,244.87      人员经费支出 868.29
       经费拨款(补助) 1,244.87      标准公用经费支出 169.32
       纳入预算管理的非税   二、项目支出 1,280.80
    上级补助 985.00      专项业务费 450.00
    一般债券        能力建设项目 800.00
二、政府性基金拨款        公共服务项目 30.80
    本级基金        促进发展项目  
    上级基金   三、项目支出不可预见费 18.94
    专项债券   四、事业单位经营支出  
三、社保基金拨款 107.48 五、对附属单位补助支出  
四、国有资本经营预算拨款   六、上缴上级支出  
五、纳入专户管理的非税收入      
六、事业收入      
七、事业单位经营收入      
八、附属单位上缴收入      
九、往来收入      
十、其他收入      
十一、融资借款      
       
本年收入合计: 2,337.35 本年支出合计: 2,337.35
       
       
八、上年结余(转)   结转下年  
    公共预算结转      
    政府基金结转      
    其他结余      
       
收入总计: 2,337.35 支出总计 2,337.35
备注:本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金    

 

 

  

部门收入总表        
                                                单位:万元
单位编码 单位名称 合计 上年结余(转)       一般公共预算         政府性基金       社保基金 国有资本经营预算 纳入专户管理的非税 事业收入 事业单位经营收入 附属单位上缴收入 往来收入 其他收入 融资借款
小计 公共预算结转 政府性基金结转 其他结余 小计 经费拨款(补助) 纳入预算管理的非税 上级补助 一般债券 小计 本级基金 上级基金 专项债券
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  合计 2,337.35         2,229.87 1,244.87   985.00           107.48                
315 市药监局 2,337.35         2,229.87 1,244.87   985.00           107.48                
  315001   市药监局 2,337.35         2,229.87 1,244.87   985.00           107.48                

 

部门支出总表(按功能科目到项级)
                            单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本保障支出     项目支出         项目支出不可预见费 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
小计 人员经费支出 标准公用经费支出 小计 专项业务费支出 能力建设 公共服务 促进发展
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计 2,337.35 1,037.61 868.29 169.32 1,280.80 450.00 800.00 30.80   18.94      
315 市药监局 2,337.35 1,037.61 868.29 169.32 1,280.80 450.00 800.00 30.80   18.94      
  315001   市药监局 2,337.35 1,037.61 868.29 169.32 1,280.80 450.00 800.00 30.80   18.94      
    208     社会保障和就业支出 111.47 111.47 111.47                    
      20805       行政事业单位离退休 111.47 111.47 111.47                    
        2080505         机关事业单位基本养老保险缴费支出 79.62 79.62 79.62                    
        2080506         机关事业单位职业年金缴费支出 31.85 31.85 31.85                    
    210     医疗卫生与计划生育支出 2,145.16 845.42 676.10 169.32 1,280.80 450.00 800.00 30.80   18.94      
      21010       食品和药品监督管理事务 2,145.16 845.42 676.10 169.32 1,280.80 450.00 800.00 30.80   18.94      
        2101001         行政运行 845.42 845.42 676.10 169.32                  
        2101002         一般行政管理事务 18.94                 18.94      
        2101012         药品事务 98.00       98.00 98.00              
        2101014         化妆品事务 5.00       5.00 5.00              
        2101015         医疗器械事务 18.00       18.00 18.00              
        2101016         食品安全事务 235.00       235.00 235.00              
        2101099         其他食品和药品监督管理事务支出 924.80       924.80 94.00 800.00 30.80          
    221     住房保障支出 80.72 80.72 80.72                    
      22102       住房改革支出 80.72 80.72 80.72                    
        2210201         住房公积金 65.22 65.22 65.22                    
        2210202         提租补贴 15.50 15.50 15.50                    

 

 

财政拨款收支总表
      单位:万元
收入   支出  
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 2,229.87 一、基本支出 930.13
    本级一般公共预算拨款 1,244.87      人员支出 760.81
       经费拨款(补助) 1,244.87      标准公用经费支出 169.32
       纳入预算管理的非税   二、项目支出 1,280.80
    上级补助 985.00      能力建设项目 800.00
二、政府性基金拨款        公共服务项目 30.80
    本级基金        促进发展项目  
    上级基金        专项业务费 450.00
    三、项目支出不可预见费 18.94
    四、事业单位经营支出  
    五、对附属单位补助支出  
    六、上缴上级支出  
       
本年收入合计: 2,229.87 本年支出合计: 2,229.87
       
       
收入总计: 2,229.87 支出总计 2,229.87

 

一般公共预算支出表(按功能科目到项级)
                            单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本保障支出     项目支出         项目支出不可预见费 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
小计 人员经费支出 标准公用经费支出 小计 专项业务费支出 能力建设 公共服务 促进发展
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计 2,229.87 930.13 760.81 169.32 1,280.80 450.00 800.00 30.80   18.94      
315 市药监局 2,229.87 930.13 760.81 169.32 1,280.80 450.00 800.00 30.80   18.94      
  315001   市药监局 2,229.87 930.13 760.81 169.32 1,280.80 450.00 800.00 30.80   18.94      
    208     社会保障和就业支出 111.47 111.47 111.47                    
      20805       行政事业单位离退休 111.47 111.47 111.47                    
        2080505         机关事业单位基本养老保险缴费支出 79.62 79.62 79.62                    
        2080506         机关事业单位职业年金缴费支出 31.85 31.85 31.85                    
    210     医疗卫生与计划生育支出 2,040.66 740.92 571.60 169.32 1,280.80 450.00 800.00 30.80   18.94      
      21010       食品和药品监督管理事务 2,040.66 740.92 571.60 169.32 1,280.80 450.00 800.00 30.80   18.94      
        2101001         行政运行 740.92 740.92 571.60 169.32                  
        2101002         一般行政管理事务 18.94                 18.94      
        2101012         药品事务 98.00       98.00 98.00              
        2101014         化妆品事务 5.00       5.00 5.00              
        2101015         医疗器械事务 18.00       18.00 18.00              
        2101016         食品安全事务 235.00       235.00 235.00              
        2101099         其他食品和药品监督管理事务支出 924.80       924.80 94.00 800.00 30.80          
    221     住房保障支出 77.74 77.74 77.74                    
      22102       住房改革支出 77.74 77.74 77.74                    
        2210201         住房公积金 65.22 65.22 65.22                    
        2210202         提租补贴 12.52 12.52 12.52                    

 

一般公共预算基本支出表(按经济科目到款级)
    单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计
** ** 1
  合计 930.13
315 市药监局 930.13
  315001   市药监局 930.13
           
               
    301     工资福利支出 721.61
      30101       基本工资 181.74
      30102       津贴补贴 161.05
      30103       奖金 160.54
      30107       绩效工资  
      30108       机关事业单位基本养老保险缴费 79.62
      30109       职业年金缴费 31.85
      30110       职工基本医疗保险缴费 31.85
      30111       公务员医疗补助缴费 7.27
      30112       其他社会保障缴费 1.99
      30113       住房公积金 65.22
      30199       其他工资福利支出 0.48
    302     商品和服务支出 169.32
      30201       办公费 4.46
      30202       印刷费 3.29
      30203       咨询费  
      30204       手续费  
      30205       水费 0.16
      30206       电费 3.62
      30207       邮电费 10.88
      30208       取暖费  
      30209       物业管理费 0.37
      30211       差旅费 5.35
      30212       因公出国(境)费用 6.00
      30213       维修(护)费 0.67
      30214       租赁费  
      30215       会议费 0.16
      30216       培训费 0.56
      30217       公务接待费 6.87
      30218       专用材料费  
      30224       被装购置费  
      30225       专用燃料费  
      30226       劳务费 1.66
      30227       委托业务费  
      30228       工会经费 7.96
      30229       福利费 8.00
      30231       公务用车运行维护费 20.00
      30239       其他交通费用 40.18
      30240       税金及附加费用  
      30298       302商品和服务支出(其他)  
      30299       其他商品和服务支出 49.13
    303     对个人和家庭的补助 39.20
      30301       离休费 17.85
      30302       退休费  
      30305       生活补助  
      30307       医疗费补助  
      30309       奖励金 0.15
      30399       其他对个人和家庭的补助支出 21.20
    310     其他资本性支出  
      31098       310其他资本性支出(其他)  
    399     其他支出  
      39999       其他支出  

 

一般公共预算“三公”经费支出表
  单位:万元
项目 预算数
合计 32.87
1.因公出国(境)费 6.00
2.公务接待费 6.87
3.公务用车费 20.00
其中:公务用车运行维护费 20.00
      公务用车购置  

 

  政府性基金预算支出表(按功能科目到项级)
                            单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本保障支出     项目支出         项目支出不可预见费 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
小计 人员经费支出 标准公用经费支出 小计 专项业务费支出 能力建设 公共服务 促进发展
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 

部门汇总预算表(含部门预算口径所属单位)
      单位:万元
收入   支出  
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 2,229.87 一、基本保障支出 1,037.61
    本级一般公共预算拨款 1,244.87      人员经费支出 868.29
       经费拨款(补助) 1,244.87      标准公用经费支出 169.32
       纳入预算管理的非税   二、项目支出 1,280.80
    上级补助 985.00      专项业务费 450.00
    一般债券        能力建设项目 800.00
二、政府性基金拨款        公共服务项目 30.80
    本级基金        促进发展项目  
    上级基金   三、项目支出不可预见费 18.94
    专项债券   四、事业单位经营支出  
三、社保基金拨款 107.48 五、对附属单位补助支出  
四、国有资本经营预算拨款   六、上缴上级支出  
五、纳入专户管理的非税收入      
六、事业收入      
七、事业单位经营收入      
八、附属单位上缴收入      
九、往来收入      
十、其他收入      
十一、融资借款      
       
本年收入合计: 2,337.35 本年支出合计: 2,337.35
       
       
八、上年结余(转)   结转下年  
    公共预算结转      
    政府基金结转      
    其他结余      
       
收入总计: 2,337.35 支出总计 2,337.35

 

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