咸宁市食品监督检验检测所

来源: 日期:2018-02-12 编辑:shaopeng

  咸宁市食品监督检验检测所

  2018年部门预算情况

  根据《咸宁市财政局关于下达2018年市直单位部门预算的通知》(咸财预发〔2018〕13号)要求,现将我所2018年部门预算予以公开,并将有关情况说明如下:

  一、部门主要职责

  (一)贯彻执行国家有关食品监督检验检测的执行标准和方针政策。

  (二)负责全市食品安全日常抽样、检验检测、监督抽样和评价性抽检工作;负责保健食品注册的技术初审和现场检查及抽样工作。

  (三)负责全市食品生产企业技术审评工作。

  (四)承担上级交办的其他事项。

  二、部门概况

  我所隶属咸宁市食品药品监督管理局,人员编制数31名,实有在职在编人员23名,政府合约人员7名,退休人员5名。

  三、2018年主要工作计划

  1、完成市级下达食品抽检计划1000批次。

  2、完成委托食品抽检计划200批次。

  四、部门收支概况

  经市财政核定并批复下达,我所所有收入和支出均纳入部门预算管理。

  (一)收入预算说明

  咸宁市食检所2018年部门预算收入484.9万元,预算支出484.9万元。同比2017年部门预算收入增长3.4%,政策性收费停收后食品检验工作量增加和抽检规范和要求的更新,支出也随之增加。 

  (二)支出预算说明

  2018年支出总预算484.9万元,同比2017年增加15.91万元,同比增长3.4%。由于工资调整提高、支出口径的调整和行政事业单位养老保险职业年金开始执行上线,在政策性收费停收后,为保证本级食品日常监督员抽检业务工作的顺利开展和完成为前提,承检部分委托检验检测工作,支出预算如下:

  1、基本保障支出286.65万元,占支出总预算59.1%,同比2017年减少7.15万元,同比减少2.4%。

  (1)工资福利支出252.17万元,同比增加19.88万元,

  同比增长8.6%。

  (2)标准公用经费支出30.5万元,同比减少1.4万

  元,同比减少4.4 %。

  (3)对个人和家庭补助支出3.98万元,同比减少25.63

  万元,同比减少86.6%。

  2、社保基金22.55万元,占支出总预算4.7%,同比2017

  年增加1.96万元,同比增加9.5%。

  3、项目支出175.7万元,占支出总预算的36.2%,同比

  2017年增加21.1万元,同比增长13.6%.

  (1)食品监督检验检测公共服务项目支出165.7万元,同比增加21.1万元,同比增长14%。

  (2)食品委托受理业务项目支出10万元。同比无变化。

  本年度预算资金主要用于保障本所食品监督检验检测日常抽样、检验工作正常运转、开展后勤保障、干部职工人员工资保险、党务宣传学习工作、“主题党日+”活动、“两学一做”活动、配合市局开展精神文明建设、工会、妇女和共青团工作等支出。

  五、三公”经费支出预算情况

  2018年 “三公”经费预算数为10.14万元,比2017年预算减少0.36万元,减少3.4%。其中:公务接待费2.14万元,公务用车运行维护费8万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)经费预算0万元,2017年预算数为0,无变化。

  (二)公务接待费预算2.14万元,2017年预算2.2万元,减少2.7%,主要用于接待上级、外省市单位业务指导、业务抽检检查、抽检误餐和工作学习等公务往来支出。经费使用严格执行中央“八项规定”、省委“六条意见”和市委“七条要求”,以及《咸宁市贯彻〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施细则》和《咸宁市党政机关国内公务接待实施细则》的规定。

  (三)公务用车运行费预算8万元,2017年预算8万元,无变化。主要用于保障全市食品监督管理和抽验、食品生产企业技术审查等工作所需的2台公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  附件:

  1.咸宁市食品监督检验检测所2018年部门收支预算总表

  2.咸宁市食品监督检验检测所2018年部门收入总表

  3.咸宁市食品监督检验检测所2018年部门支出总表

  4. 咸宁市食品监督检验检测所2018年财政拨款收支总表

  5. 咸宁市食品监督检验检测所2018年一般公共预算支出表

  6. 咸宁市食品监督检验检测所2018年一般公共预算基本支出

  表

  7.咸宁市食品监督检验检测所2018年一般公共预算“三公”经费支出表

  8.咸宁市食品监督检验检测所2018年部门汇总预算表

  

  

部门收支总表
      单位:万元
收入   支出  
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 462.35 一、基本保障支出 309.2
    本级一般公共预算拨款 432.35      人员经费支出 278.7
       经费拨款(补助) 432.35      标准公用经费支出 30.5
       纳入预算管理的非税 0 二、项目支出 175.7
    上级补助 30      专项业务费 175.7
    一般债券 0      能力建设项目 0
二、政府性基金拨款 0      公共服务项目 0
    本级基金 0      促进发展项目 0
    上级基金 0 三、项目支出不可预见费 0
    专项债券 0 四、事业单位经营支出 0
三、社保基金拨款 22.55 五、对附属单位补助支出 0
四、国有资本经营预算拨款 0 六、上缴上级支出 0
五、纳入专户管理的非税收入 0    
六、事业收入 0    
七、事业单位经营收入 0    
八、附属单位上缴收入 0    
九、往来收入 0    
十、其他收入 0    
十一、融资借款 0    
       
本年收入合计: 484.9 本年支出合计: 484.9
       
       
八、上年结余(转) 0 结转下年 0
    公共预算结转 0    
    政府基金结转 0    
    其他结余 0    
       
收入总计: 484.9 支出总计 484.9
备注:本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金      

 

部门收入总表
                                        单位:万元      
单位编码 单位名称 合计 上年结余(转)       一般公共预算         政府性基金       社保基金 国有资本经营预算 纳入专户管理的非税 事业收入 事业单位经营收入 附属单位上缴收入 往来收入 其他收入 融资借款
      小计 公共预算结转 政府性基金结转 其他结余 小计 经费拨款(补助) 纳入预算管理的非税 上级补助 一般债券 小计 本级基金 上级基金 专项债券                  
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  合计 484.9 0 0 0 0 462.35 432.35 0 30 0 0 0 0 0 22.55 0 0 0 0 0 0 0 0
315 市药监局 484.9 0 0 0 0 462.35 432.35 0 30 0 0 0 0 0 22.55 0 0 0 0 0 0 0 0
  315003   市食检所 484.9 0 0 0 0 462.35 432.35 0 30 0 0 0 0 0 22.55 0 0 0 0 0 0 0 0

 

部门支出总表(按功能科目到项级)
                        单位:万元  
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本保障支出     项目支出         项目支出不可预见费 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
      小计 人员经费支出 标准公用经费支出 小计 专项业务费支出 能力建设 公共服务 促进发展        
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计 484.9 309.2 278.7 30.5 175.7 175.7 0 0 0 0 0 0 0
315 市药监局 484.9 309.2 278.7 30.5 175.7 175.7 0 0 0 0 0 0 0
  315003   市食检所 484.9 309.2 278.7 30.5 175.7 175.7 0 0 0 0 0 0 0
    208     社会保障和就业支出 37.2 37.2 37.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      20805       行政事业单位离退休 37.2 37.2 37.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2080505         机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.57 26.57 26.57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2080506         机关事业单位职业年金缴费支出 10.63 10.63 10.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    210     医疗卫生与计划生育支出 420.3 244.6 214.1 30.5 175.7 175.7 0 0 0 0 0 0 0
      21010       食品和药品监督管理事务 420.3 244.6 214.1 30.5 175.7 175.7 0 0 0 0 0 0 0
        2101016         食品安全事务 175.7 0 0 0 175.7 175.7 0 0 0 0 0 0 0
        2101050         事业运行 244.6 244.6 214.1 30.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    221     住房保障支出 27.4 27.4 27.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      22102       住房改革支出 27.4 27.4 27.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2210201         住房公积金 21.8 21.8 21.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2210202         提租补贴 5.6 5.6 5.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

财政拨款收支总表
      单位:万元
收入   支出  
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 462.35 一、基本支出 286.65
    本级一般公共预算拨款 432.35      人员支出 256.15
       经费拨款(补助) 432.35      标准公用经费支出 30.5
       纳入预算管理的非税 0 二、项目支出 175.7
    上级补助 30      能力建设项目 0
二、政府性基金拨款 0      公共服务项目 0
    本级基金 0      促进发展项目 0
    上级基金 0      专项业务费 175.7
    三、项目支出不可预见费 0
    四、事业单位经营支出 0
    五、对附属单位补助支出 0
    六、上缴上级支出 0
       
本年收入合计: 462.35 本年支出合计: 462.35
       
       
收入总计: 462.35 支出总计 462.35

 

一般公共预算支出表(按功能科目到项级)
                        单位:万元  
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本保障支出     项目支出         项目支出不可预见费 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
      小计 人员经费支出 标准公用经费支出 小计 专项业务费支出 能力建设 公共服务 促进发展        
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计 462.35 286.65 256.15 30.5 175.7 175.7 0 0 0 0 0 0 0
315 市药监局 462.35 286.65 256.15 30.5 175.7 175.7 0 0 0 0 0 0 0
  315003   市食检所 462.35 286.65 256.15 30.5 175.7 175.7 0 0 0 0 0 0 0
    208     社会保障和就业支出 37.2 37.2 37.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      20805       行政事业单位离退休 37.2 37.2 37.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2080505         机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.57 26.57 26.57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2080506         机关事业单位职业年金缴费支出 10.63 10.63 10.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    210     医疗卫生与计划生育支出 398.28 222.58 192.08 30.5 175.7 175.7 0 0 0 0 0 0 0
      21010       食品和药品监督管理事务 398.28 222.58 192.08 30.5 175.7 175.7 0 0 0 0 0 0 0
        2101016         食品安全事务 175.7 0 0 0 175.7 175.7 0 0 0 0 0 0 0
        2101050         事业运行 222.58 222.58 192.08 30.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    221     住房保障支出 26.87 26.87 26.87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      22102       住房改革支出 26.87 26.87 26.87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2210201         住房公积金 21.8 21.8 21.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2210202         提租补贴 5.07 5.07 5.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

一般公共预算基本支出表(按经济科目到款级)
    单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计
  合计 286.65
315 市药监局 286.65
  315003   市食检所 286.65
    301     工资福利支出 252.17
      30101       基本工资 72.01
      30102       津贴补贴 15.22
      30103       奖金 48.79
      30107       绩效工资 45.62
      30108       机关事业单位基本养老保险缴费 26.57
      30109       职业年金缴费 10.63
      30110       职工基本医疗保险缴费 10.63
      30111       公务员医疗补助缴费 0
      30112       其他社会保障缴费 0.66
      30113       住房公积金 21.8
      30199       其他工资福利支出 0.24
    302     商品和服务支出 30.5
      30201       办公费 0
      30202       印刷费 0
      30203       咨询费 0
      30204       手续费 0
      30205       水费 0
      30206       电费 0.57
      30207       邮电费 0
      30208       取暖费 0
      30209       物业管理费 0
      30211       差旅费 0.86
      30212       因公出国(境)费用 0
      30213       维修(护)费 0.11
      30214       租赁费 0
      30215       会议费 0
      30216       培训费 0
      30217       公务接待费 0.24
      30218       专用材料费 0
      30224       被装购置费 0
      30225       专用燃料费 0
      30226       劳务费 0
      30227       委托业务费 0
      30228       工会经费 2.66
      30229       福利费 4.93
      30231       公务用车运行维护费 0
      30239       其他交通费用 5.02
      30240       税金及附加费用 0
      30296       302商品和服务支出(公务用车运行维护费) 0
      30297       302商品和服务支出(公务接待费) 0
      30298       302商品和服务支出(其他) 0
      30299       其他商品和服务支出 16.11
    303     对个人和家庭的补助 3.98
      30301       离休费 0
      30302       退休费 0
      30305       生活补助 0
      30307       医疗费补助 0.37
      30309       奖励金 0.03
      30399       其他对个人和家庭的补助支出 3.58
    310     其他资本性支出 0
      31098       310其他资本性支出(其他) 0

 

一般公共预算“三公”经费支出表
  单位:万元
项目 预算数
合计 10.14
1.因公出国(境)费 0
2.公务接待费 2.14
3.公务用车费 8
其中:公务用车运行维护费 8
      公务用车购置 0

 

  政府性基金预算支出表(按功能科目到项级)                  
                            单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本保障支出   项目支出         项目支出不可预见费 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
      小计 人员经费支出 标准公用经费支出 小计 专项业务费支出 能力建设 公共服务 促进发展        
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 

部门汇总预算表(含部门预算口径所属单位)
      单位:万元
收入   支出  
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 462.35 一、基本保障支出 309.2
    本级一般公共预算拨款 432.35      人员经费支出 278.7
       经费拨款(补助) 432.35      标准公用经费支出 30.5
       纳入预算管理的非税 0 二、项目支出 175.7
    上级补助 30      专项业务费 175.7
    一般债券 0      能力建设项目 0
二、政府性基金拨款 0      公共服务项目 0
    本级基金 0      促进发展项目 0
    上级基金 0 三、项目支出不可预见费 0
    专项债券 0 四、事业单位经营支出 0
三、社保基金拨款 22.55 五、对附属单位补助支出 0
四、国有资本经营预算拨款 0 六、上缴上级支出 0
五、纳入专户管理的非税收入 0    
六、事业收入 0    
七、事业单位经营收入 0    
八、附属单位上缴收入 0    
九、往来收入 0    
十、其他收入 0    
十一、融资借款 0    
       
本年收入合计: 484.9 本年支出合计: 484.9
       
       
八、上年结余(转) 0 结转下年 0
    公共预算结转 0    
    政府基金结转 0    
    其他结余 0    
       
收入总计: 484.9 支出总计 484.9

  

咸宁发布二维码

欢迎关注“咸宁发布”微信公众号

① 打开微信——发现——扫一扫,扫描左侧的微信二维码关注。
② 打开微信——通讯录——右上角“添加”,搜索“咸宁发布”
  或“cnxn2015”关注。

欢迎关注“咸宁发布”微博

我有话要说

已有 条评论 , 查看评论
请在遵纪守法并注意语言文明的前提下发表下列看法。 (发言最多为2000汉字)
(您输入的姓名/昵称将出现在评论列表中) 匿名 验证码