咸宁市药品监督检验检测所

来源:咸宁政府网 日期:2018-02-12 编辑:shaopeng

  咸宁市药品监督检验检测所

  2018年部门预算情况

  根据《关于编制市直部门2018-2020年中期项目支出规划和2018年预算的通知》(咸财预发〔2017〕138号)文件精神,现将我所2018年部门预算予以公开,并将有关情况说明如下:

  一、部门主要职责

  (一)负责全市药品、医疗器械、医疗机构制剂和化妆品日常抽样检验检测,监督抽检和评价性抽检工作;负责全市药品、医疗器械、化妆品、药用辅料、药包材注册、中药品种保护的技术初审和现场检查及抽样检测工作。

  (二)承担上级交办的其他事项。

  二、部门概况

  我所为全额拨款事业单位,隶属于咸宁市食品药品监督管理局。人员编制数29人,在职人员28人,其中高级专业技术人员3人,中级专业技术人员7人;退休人员18人。实验室面积1502m2,专业仪器设备118余台、套,业务用车2台。是咸宁市唯一法定药品、化妆品检验机构。

  三、2018年主要工作任务

  (一)        抓检验,确保中心任务全面完成

  按照“省局2018年药品化妆品质量抽验计划”、“市局2018年全市药品化妆品质量抽验计划”相关要求,完成2018年药品、化妆品抽验工作任务。充分发挥药品化妆品抽验在统筹监管手段和风险防控中的作用。坚持“问题为导向、监检结合、风险防控”的原则,通过评价性抽验、日常监督抽验和专项监督抽验发现不合格药品并及时上报市局。

  (二)以新实验室建设为依托,抓软硬件建设,增强检验综合实力

  1、完成新实验室资质认定及药品、化妆品参数扩项工作。按照实验室资质认定相关要求,结合新实验室建设对实验室进行科学布局、装备一批我所急需的大型检验用专业仪器设备。为提升药品、化妆品检验能力,在原已取得的药品、化妆品参数的基础上,扩大检验检测能力和范围增加药品、化妆品检验参数。

  2、加强应急检验能力建设。进一步修订完善应急检验处置预案和处置程序,适时开展应急检验处置演练,提高应急检验能力。

  3、加强科研能力工作。围绕“检验依托科研,科研提

  升检验”的思路,充分利用我所现有人、财、物资源,在药品检验检测技术、检验方法研究及检验标准修订等关键检验能力上开展创新型研究和科技攻关。

  4、加强实验比对和能力验证工作。积极组织参加中检院、省药检院实验能力验证活动。进一步提升我所检验检测能力,促进检验人员技术水平提高,保证检验数据准确可靠。

  5、对所已存各类中药材标本进行抢救性整理。对蜡叶标本瓶装药材标本进行防虫、防腐、防霉、过朔、蜡封、抽真空等处理,并对其进行分类建立电子图片库。

  6、加强检验检测人员专业知识培训。2018年我所将紧紧围绕实验室资质认定、药品、化妆品检验参数扩项、中药材标本库建设、能力检证、检验能力创新等重要工作,对检验检测人员开展有针对性的知识培训,为我所打造一支作风过硬,技术过硬的药品职业化检查队伍。

  (三)抓宣传,积极开展药品安全知识科普宣传

  结合文明单位创建工作继续加强我所药品知识科普宣

  传基地建设,积极参加市局组织的各类主题宣传和重大节假日宣传活动。继续开展青年志愿者“用药安全知识”进校院、进课堂、进社区等活动。

  (四)抓服务,提升技术支撑作用

  强化技术咨询和技术服务。在保证完成检验业务的同

  时,始终以服务地方经济为已任,充分发挥先进仪器设备的效能,为净化药品市场,确保人民群众用药安全发挥重要作用,为当地企业提供高效、快捷的技术服务。

  (五)抓沟通,加强监检结合,服务监管部门

  建立药检所与稽查、药品科联系制度,不断提高专业技能,定期研究工作中出现的问题。充分发挥技术优势,积极参与和配合专项整治行动,为促进药品生产经营秩序的好转作出应有的努力。加强与各县市区局的业务联系,确保各县市区局按照“市局2018年全市药品化妆品质量抽验计划”要求,按时、按量完成各局药品抽样任务。

  (六)通过各类创建工作提升单位整体素质

  通过继续开展“目标责任综合考评”、“党建先进单位”、“社会治安综合治理先进单位”、“档案达标先进单位”、“文明单位”等创建活动完善单位管理,提高服务意识,提升药检整体素质。

  四、部门收支概况

  市药品监督检验检测所所有收入和支出均纳入部门预算管理。

  (一)收入预算

  2018年部门预算数637.89万元,其中一般公共预算拨款548.37万元(本级一般公共预算拨款448.37万元、上级补助100万元),社保基金89.52万元。

  (二)支出预算

  2018年预算数637.89万元,其中基本保障支出507.89万元(人员支出463.52万元、标准公用经费支出44.37万元)占总支出80%;项目支出130万元(公共服务项目),占总支了20%。

  (三)预算收支增减变化情况

  1、收入与去年同期数对比分析

  2018年收入预算数637.89万元,去年同期数602.39万元,同比增加35.5万元,增长6%。收入预算增长主要原因为:2018年基本保障支出增长30.5万元,项目经费增长5万元。

  2、支出与去年同期对比分析。

  2017年支出预算数637.89万元,去年同期数602.39万元,同比增长35.5万元,增长6%,增长的主要原因是: 2018年基本保障支出增长30.5万元,项目经费增长5万元。

  (四)事业运行经费安排情况

  2018基本支出中安排商品服务性支出44.37万元,其中办公费3万元,印刷费1万元,水电费1万元,邮电费0.5万元,物业管理费2.5万元,差旅费2万元,维修(护)费0.5万元,会议费0.45万元,培训费0.4万元,公务接待费3.0万元,专用材料费0.5万元,劳务费0.52万元,委托业务费1万元,工会经费3.45万元,福利费2.49万元,其他商品和服务支出22.06万元。

  五、“三公”经费

  2018年 “三公”经费预算数为8.6万元,其中:公务接待费3.00万元,公务用车运行维护费5.6万元。具体情况如下:

  (一)公务接待费预算3.00万元,主要用于接待上级、外省市单位业务指导,涉药、涉化单位业务往来支出。经费使用严格执行中央“八项规定”、省委“六条意见”和市委“七条要求”,以及《咸宁市贯彻〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施细则》和《咸宁市党政机关国内公务接待实施细则》的规定。

  (二)公务用车运行费预算5.6万元,主要用于保障全市药品、化妆品、医疗器械等各项监督管理和抽验等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  (三)2017年“三公”经费实际发生7.45万元,其中公务接待费3.01万元,2018年预算与2017年实际发生数同比下降0.01万元,下降率为0.3%;公务用车动行维护费4.45万元,2018年预算与2017年实际发生数相比增长1.15万元,增长26%。增长原因主要为:一台车辆2018年需进行大修才能保证安全行使。

  六、政府采购安排情况

  2018年政府采购安排资金29.08万元,其中药品专业仪器设备采购及维护20万元,业务用车运行维护(燃油、维修保养)5.6万元,办公用品采购3万元,印刷0.48万元。

  七、名词解释

  (一)基本支出:指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴、离退休费等人员经费,以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公设备购置费等日常公用经费。  

  (二)项目支出:指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。  

  附件:

  1.咸宁市药品监督检验检测所2018年部门预算报表

  2018年2月9日

  

  

部门收支总表
      单位:万元
收入   支出  
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 548.37 一、基本保障支出 507.89
    本级一般公共预算拨款 448.37      人员经费支出 463.52
       经费拨款(补助) 448.37      标准公用经费支出 44.37
       纳入预算管理的非税 0 二、项目支出 130
    上级补助 100      专项业务费 0
    一般债券 0      能力建设项目 0
二、政府性基金拨款 0      公共服务项目 130
    本级基金 0      促进发展项目 0
    上级基金 0 三、项目支出不可预见费 0
    专项债券 0 四、事业单位经营支出 0
三、社保基金拨款 89.52 五、对附属单位补助支出 0
四、国有资本经营预算拨款 0 六、上缴上级支出 0
五、纳入专户管理的非税收入 0    
六、事业收入 0    
七、事业单位经营收入 0    
八、附属单位上缴收入 0    
九、往来收入 0    
十、其他收入 0    
十一、融资借款 0    
       
本年收入合计: 637.89 本年支出合计: 637.89
       
       
八、上年结余(转) 0 结转下年 0
    公共预算结转 0    
    政府基金结转 0    
    其他结余 0    
       
收入总计: 637.89 支出总计 637.89
备注:本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金  

 

  

部门收入总表
                                          单位:万元
单位编码 单位名称 合计 上年结余(转) 一般公共预算 政府性基金 社保基金 国有资本经营预算 纳入专户管理的非税 事业收入 事业单位经营收入 附属单位上缴收入 往来收入 其他收入 融资借款
小计 公共预算结转 政府性基金结转 其他结余 小计 经费拨款(补助) 纳入预算管理的非税 上级补助 一般债券 小计 本级基金 上级基金 专项债券
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  合计 637.89 0 0 0 0 548.37 448.37 0 100 0 0 0 0 0 89.52 0 0 0 0 0 0 0 0
315 市药监局 637.89 0 0 0 0 548.37 448.37 0 100 0 0 0 0 0 89.52 0 0 0 0 0 0 0 0
  315002   市药检所 637.89 0 0 0 0 548.37 448.37 0 100 0 0 0 0 0 89.52 0 0 0 0 0 0 0 0

 

部门支出总表(按功能科目到项级)
                        单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本保障支出 项目支出 项目支出不可预见费 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
小计 人员经费支出 标准公用经费支出 小计 专项业务费支出 能力建设 公共服务 促进发展
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计 637.89 507.89 463.52 44.37 130 0 0 130 0 0 0 0 0
315 市药监局 637.89 507.89 463.52 44.37 130 0 0 130 0 0 0 0 0
  315002   市药检所 637.89 507.89 463.52 44.37 130 0 0 130 0 0 0 0 0
    208     社会保障和就业支出 48.3 48.3 48.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      20805       行政事业单位离退休 48.3 48.3 48.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2080505         机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.5 34.5 34.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2080506         机关事业单位职业年金缴费支出 13.8 13.8 13.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    210     医疗卫生与计划生育支出 551.59 421.59 377.22 44.37 130 0 0 130 0 0 0 0 0
      21010       食品和药品监督管理事务 551.59 421.59 377.22 44.37 130 0 0 130 0 0 0 0 0
        2101012         药品事务 130 0 0 0 130 0 0 130 0 0 0 0 0
        2101050         事业运行 421.59 421.59 377.22 44.37 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    221     住房保障支出 38 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      22102       住房改革支出 38 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2210201         住房公积金 30.59 30.59 30.59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2210202         提租补贴 7.41 7.41 7.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

财政拨款收支总表
      单位:万元
收入   支出  
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 548.37 一、基本支出 418.37
    本级一般公共预算拨款 448.37      人员支出 374
       经费拨款(补助) 448.37      标准公用经费支出 44.37
       纳入预算管理的非税 0 二、项目支出 130
    上级补助 100      能力建设项目 0
二、政府性基金拨款 0      公共服务项目 130
    本级基金 0      促进发展项目 0
    上级基金 0      专项业务费 0
    三、项目支出不可预见费 0
    四、事业单位经营支出 0
    五、对附属单位补助支出 0
    六、上缴上级支出 0
       
本年收入合计: 548.37 本年支出合计: 548.37
       
       
收入总计: 548.37 支出总计 548.37

 

一般公共预算支出表(按功能科目到项级)
                        单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本保障支出 项目支出 项目支出不可预见费 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
小计 人员经费支出 标准公用经费支出 小计 专项业务费支出 能力建设 公共服务 促进发展
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计 548.37 418.37 374 44.37 130 0 0 130 0 0 0 0 0
315 市药监局 548.37 418.37 374 44.37 130 0 0 130 0 0 0 0 0
  315002   市药检所 548.37 418.37 374 44.37 130 0 0 130 0 0 0 0 0
    208     社会保障和就业支出 48.3 48.3 48.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      20805       行政事业单位离退休 48.3 48.3 48.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2080505         机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.5 34.5 34.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2080506         机关事业单位职业年金缴费支出 13.8 13.8 13.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    210     医疗卫生与计划生育支出 464.19 334.19 289.82 44.37 130 0 0 130 0 0 0 0 0
      21010       食品和药品监督管理事务 464.19 334.19 289.82 44.37 130 0 0 130 0 0 0 0 0
        2101012         药品事务 130 0 0 0 130 0 0 130 0 0 0 0 0
        2101050         事业运行 334.19 334.19 289.82 44.37 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    221     住房保障支出 35.88 35.88 35.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      22102       住房改革支出 35.88 35.88 35.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2210201         住房公积金 30.59 30.59 30.59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2210202         提租补贴 5.29 5.29 5.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

一般公共预算基本支出表(按经济科目到款级)
    单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计
     
** ** 1
  合计 418.37
315 市药监局 418.37
  315002   市药检所 418.37
          0
              0
    301     工资福利支出 350.23
      30101       基本工资 87.45
      30102       津贴补贴 23.77
      30103       奖金 82.4
      30107       绩效工资 61.27
      30108       机关事业单位基本养老保险缴费 34.5
      30109       职业年金缴费 13.8
      30110       职工基本医疗保险缴费 13.8
      30111       公务员医疗补助缴费 0
      30112       其他社会保障缴费 2.41
      30113       住房公积金 30.59
      30199       其他工资福利支出 0.24
    302     商品和服务支出 44.37
      30201       办公费 3
      30202       印刷费 1
      30203       咨询费 0
      30204       手续费 0
      30205       水费 0.5
      30206       电费 0.5
      30207       邮电费 0.5
      30208       取暖费 0
      30209       物业管理费 2.5
      30211       差旅费 2
      30212       因公出国(境)费用 0
      30213       维修(护)费 0.5
      30214       租赁费 0
      30215       会议费 0.45
      30216       培训费 0.4
      30217       公务接待费 3
      30218       专用材料费 0.5
      30224       被装购置费 0
      30225       专用燃料费 0
      30226       劳务费 0.52
      30227       委托业务费 1
      30228       工会经费 3.45
      30229       福利费 2.49
      30231       公务用车运行维护费 0
      30239       其他交通费用 0
      30240       税金及附加费用 0
      30296       302商品和服务支出(公务用车运行维护费) 0
      30297       302商品和服务支出(公务接待费) 0
      30298       302商品和服务支出(其他) 0
      30299       其他商品和服务支出 22.06
    303     对个人和家庭的补助 23.77
      30302       退休费 0
      30305       生活补助 0
      30307       医疗费补助 0.32
      30309       奖励金 0.08
      30399       其他对个人和家庭的补助支出 23.37
    310     其他资本性支出 0
      31098       310其他资本性支出(其他) 0

 

一般公共预算“三公”经费支出表
  单位:万元
项目 预算数
合计 8.6
1.因公出国(境)费 0
2.公务接待费 3
3.公务用车费 5.6
其中:公务用车运行维护费 5.6
      公务用车购置 0

 

政府性基金预算支出表(按功能科目到项级)
                        单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本保障支出 项目支出 项目支出不可预见费 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
小计 人员经费支出 标准公用经费支出 小计 专项业务费支出 能力建设 公共服务 促进发展
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 

部门汇总预算表(含部门预算口径所属单位)
      单位:万元
       
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 548.37 一、基本保障支出 507.89
    本级一般公共预算拨款 448.37      人员经费支出 463.52
       经费拨款(补助) 448.37      标准公用经费支出 44.37
       纳入预算管理的非税 0 二、项目支出 130
    上级补助 100      专项业务费 0
    一般债券 0      能力建设项目 0
二、政府性基金拨款 0      公共服务项目 130
    本级基金 0      促进发展项目 0
    上级基金 0 三、项目支出不可预见费 0
    专项债券 0 四、事业单位经营支出 0
三、社保基金拨款 89.52 五、对附属单位补助支出 0
四、国有资本经营预算拨款 0 六、上缴上级支出 0
五、纳入专户管理的非税收入 0    
六、事业收入 0    
七、事业单位经营收入 0    
八、附属单位上缴收入 0    
九、往来收入 0    
十、其他收入 0    
十一、融资借款 0    
       
本年收入合计: 637.89 本年支出合计: 637.89
       
       
八、上年结余(转) 0 结转下年 0
    公共预算结转 0    
    政府基金结转 0    
    其他结余 0    
       
收入总计: 637.89 支出总计 637.89

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