咸宁市水政监察支队

来源:咸宁政府网 日期:2018-02-12 编辑:shaopeng

  咸宁市水政监察支队2018年部门预算公开说明

  一、主要职责和机构设置

  (一)部门主要职能

  1、宣传贯彻《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等水法规;

  2、负责辖区内河道采砂监督管理工作,依法严厉打击非法采砂。

  3、保护水资源、水域、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱和水文监测等有关设施;

  4、对水事活动进行监督检查,维护正常的水事秩序。对公民、法人或其他组织违反水法规的行为实施行政处罚或者采取其他行政措施;

  5、配合和协助公安和司法部门查处水事治安和刑事案件;

  6、对下级水政监察队伍进行指导和监督;

  7、受水行政执法机关委托,办理行政许可申报、会审和征收行政事业性规费等有关事宜。  

  (二)、机构设置

  我单位属参照公务员管理的事业单位,编制13人,实有在职干部职工9 人,退休6人。内设办公室、执法室、规费室及财务室。

  二、年度主要任务

  (一)全力抓好水事违法案件防查工作。

  (二)督促指导加大打击非法采砂力度。

  (三)全力推进鄂东南联合执法行动。

  (四)全面做好规费征收工作。

  (五)扎实做好县级指导及案评工作。

  (六)积极开展法规宣传及信息报送。

  (七)、完成市水务局交办的其它工作。

  三、收支预算表总体情况及简要说明  

  经市财政核定并批复下达,市水政监察支队2017年度部门预算总收入198.47万元,比上年降低6%;其中经费拨款收入137.12万,纳入预算管理的非税26万元,社保基金收入35.35万。

  2018年部门预算总支出198.47万元,1、基本支出167.47万元,其中:人员支出147.09万元,比上年降低9%;标准公用支出20.38万元。于上年基本持本。其中:办公及印刷费1.35万元、水电费1.1万元、邮电费0.76万元、差旅费0.49万元、租赁费1.44、会议费0.53万元、工会经费1.13万元、其他交通费用4.68万元、其他商品服务支出7.52万元。

  (1)按经济分类细分,本年支出198.47万元,包括基本保障支出167.47万元(包括人员经费支出147.09万元、标准公用经费支出20.38万元,项目支出31万元。(2)按照功能科目到项细分,本年支出198.47万元,其中:一般公共预算支出163.12万元,社会保障和就业支出35.35万元。本年度预算资金主要用于保障机关正常运转、开展后勤保障、干部职工人员工资保险、开展河道采砂监督管理工作、水利规费征管工作、宣传贯彻《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》、保护水资源、水域、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱和水文监测等有关设施、对水事活动进行监督检查,维护正常的水事秩序等支出。

  四、“三公”经费预算情况及变动说明

  2018年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算0.39万元,其中:

  (一)因公出国(境)经费预算0万元,2017年预算数为0,无变化。

  (二)公务用车购置及运行维护费0万元,2017年预算0万,  

  (三)公务接待费预算0.39万元,包括单位按规定开支的各类公务接待支出。 2018我们将进一步规范公务接待活动,压缩不必要的接待,降低公务接待费标准,18年我们有决心把接待费控制在预算以内。

  六、名词解释

  1.财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

  2.社会保障和就业:包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。

  3.行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  4.医疗卫生:反映医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

  5.农林水事务:反映政府农林水事务支出。

  6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等)。

  7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  附件:

  1、部门收支总体情况表

  2、部门收入总表

  3、部门支出总表

  4、财政拨款收支总体情况表

  5、一般公共预算支出情况表

  6、一般公共预算基本支出情况表

  7、一般公共预算“三公”经费支出表

  8、政府性基金预算支出表

  9、部门汇总预算表

  

  

部门收支总表
      单位:万元
收入   支出  
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 163.12 一、基本保障支出 167.47
    本级一般公共预算拨款 163.12      人员经费支出 147.09
       经费拨款(补助) 137.12      标准公用经费支出 20.38
       纳入预算管理的非税 26.00 二、项目支出 31.00
    上级补助        专项业务费 15.00
    一般债券        能力建设项目  
二、政府性基金拨款        公共服务项目  
    本级基金        促进发展项目 16.00
    上级基金   三、项目支出不可预见费  
    专项债券   四、事业单位经营支出  
三、社保基金拨款 35.35 五、对附属单位补助支出  
四、国有资本经营预算拨款   六、上缴上级支出  
五、纳入专户管理的非税收入      
六、事业收入      
七、事业单位经营收入      
八、附属单位上缴收入      
九、往来收入      
十、其他收入      
十一、融资借款      
       
本年收入合计: 198.47 本年支出合计: 198.47
       
       
八、上年结余(转)   结转下年  
    公共预算结转      
    政府基金结转      
    其他结余      
       
收入总计: 198.47 支出总计 198.47
备注:本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金    

 

 

  

部门收入总表        
                                                单位:万元
单位编码 单位名称 合计 上年结余(转)       一般公共预算         政府性基金       社保基金 国有资本经营预算 纳入专户管理的非税 事业收入 事业单位经营收入 附属单位上缴收入 往来收入 其他收入 融资借款
小计 公共预算结转 政府性基金结转 其他结余 小计 经费拨款(补助) 纳入预算管理的非税 上级补助 一般债券 小计 本级基金 上级基金 专项债券
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  合计 198.47         163.12 137.12 26.00             35.35                
402 市水务局 198.47         163.12 137.12 26.00             35.35                
  402003   市水政监察支队 198.47         163.12 137.12 26.00             35.35                

 

部门支出总表(按功能科目到项级)
                            单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本保障支出     项目支出         项目支出不可预见费 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
小计 人员经费支出 标准公用经费支出 小计 专项业务费支出 能力建设 公共服务 促进发展
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计 198.47 167.47 147.09 20.38 31.00 15.00     16.00        
402 市水务局 198.47 167.47 147.09 20.38 31.00 15.00     16.00        
  402003   市水政监察支队 198.47 167.47 147.09 20.38 31.00 15.00     16.00        
    208     社会保障和就业支出 15.79 15.79 15.79                    
      20805       行政事业单位离退休 15.79 15.79 15.79                    
        2080505         机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.28 11.28 11.28                    
        2080506         机关事业单位职业年金缴费支出 4.51 4.51 4.51                    
    213     农林水支出 170.66 139.66 119.28 20.38 31.00 15.00     16.00        
      21303       水利 170.66 139.66 119.28 20.38 31.00 15.00     16.00        
        2130302         一般行政管理事务 16.00       16.00       16.00        
        2130309         水利执法监督 154.66 139.66 119.28 20.38 15.00 15.00              
    221     住房保障支出 12.02 12.02 12.02                    
      22102       住房改革支出 12.02 12.02 12.02                    
        2210201         住房公积金 9.44 9.44 9.44                    
        2210202         提租补贴 2.58 2.58 2.58                    

 

财政拨款收支总表
      单位:万元
收入   支出  
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 163.12 一、基本支出 132.12
    本级一般公共预算拨款 163.12      人员支出 111.74
       经费拨款(补助) 137.12      标准公用经费支出 20.38
       纳入预算管理的非税 26.00 二、项目支出 31.00
    上级补助        能力建设项目  
二、政府性基金拨款        公共服务项目  
    本级基金        促进发展项目 16.00
    上级基金        专项业务费 15.00
    三、项目支出不可预见费  
    四、事业单位经营支出  
    五、对附属单位补助支出  
    六、上缴上级支出  
       
本年收入合计: 163.12 本年支出合计: 163.12
       
       
收入总计: 163.12 支出总计 163.12

 

 

一般公共预算支出表(按功能科目到项级)
                            单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本保障支出     项目支出         项目支出不可预见费 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
小计 人员经费支出 标准公用经费支出 小计 专项业务费支出 能力建设 公共服务 促进发展
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计 163.12 132.12 111.74 20.38 31.00 15.00     16.00        
402 市水务局 163.12 132.12 111.74 20.38 31.00 15.00     16.00        
  402003   市水政监察支队 163.12 132.12 111.74 20.38 31.00 15.00     16.00        
    208     社会保障和就业支出 15.79 15.79 15.79                    
      20805       行政事业单位离退休 15.79 15.79 15.79                    
        2080505         机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.28 11.28 11.28                    
        2080506         机关事业单位职业年金缴费支出 4.51 4.51 4.51                    
    213     农林水支出 135.93 104.93 84.55 20.38 31.00 15.00     16.00        
      21303       水利 135.93 104.93 84.55 20.38 31.00 15.00     16.00        
        2130302         一般行政管理事务 16.00       16.00       16.00        
        2130309         水利执法监督 119.93 104.93 84.55 20.38 15.00 15.00              
    221     住房保障支出 11.40 11.40 11.40                    
      22102       住房改革支出 11.40 11.40 11.40                    
        2210201         住房公积金 9.44 9.44 9.44                    
        2210202         提租补贴 1.96 1.96 1.96                    

 

 

一般公共预算基本支出表(按经济科目到款级)
    单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计
** ** 1
  合计 132.12
402 市水务局 132.12
  402003   市水政监察支队 132.12
           
               
    301     工资福利支出 105.11
      30101       基本工资 26.62
      30102       津贴补贴 22.88
      30103       奖金 24.48
      30107       绩效工资  
      30108       机关事业单位基本养老保险缴费 11.28
      30109       职业年金缴费 4.51
      30110       职工基本医疗保险缴费 4.51
      30111       公务员医疗补助缴费 1.06
      30112       其他社会保障缴费 0.28
      30113       住房公积金 9.44
      30199       其他工资福利支出 0.05
    302     商品和服务支出 20.38
      30201       办公费 1.09
      30202       印刷费 0.26
      30203       咨询费  
      30204       手续费  
      30205       水费 0.02
      30206       电费 1.08
      30207       邮电费 0.76
      30208       取暖费  
      30209       物业管理费  
      30211       差旅费 0.49
      30212       因公出国(境)费用  
      30213       维修(护)费 0.09
      30214       租赁费 1.44
      30215       会议费 0.53
      30216       培训费  
      30217       公务接待费 0.39
      30218       专用材料费  
      30224       被装购置费  
      30225       专用燃料费  
      30226       劳务费 0.90
      30227       委托业务费  
      30228       工会经费 1.13
      30229       福利费  
      30231       公务用车运行维护费  
      30239       其他交通费用 4.68
      30240       税金及附加费用  
      30298       302商品和服务支出(其他)  
      30299       其他商品和服务支出 7.52
    303     对个人和家庭的补助 6.63
      30301       离休费  
      30302       退休费  
      30305       生活补助  
      30307       医疗费补助 1.00
      30309       奖励金 0.02
      30399       其他对个人和家庭的补助支出 5.61
    399     其他支出  
      39999       其他支出  

 

一般公共预算“三公”经费支出表
  单位:万元
项目 预算数
合计 0.39
1.因公出国(境)费  
2.公务接待费 0.39
3.公务用车费  
其中:公务用车运行维护费  
      公务用车购置  

 

 

  政府性基金预算支出表(按功能科目到项级)
                            单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本保障支出     项目支出         项目支出不可预见费 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
小计 人员经费支出 标准公用经费支出 小计 专项业务费支出 能力建设 公共服务 促进发展
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 

 

部门汇总预算表(含部门预算口径所属单位)
      单位:万元
收入   支出  
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 163.12 一、基本保障支出 167.47
    本级一般公共预算拨款 163.12      人员经费支出 147.09
       经费拨款(补助) 137.12      标准公用经费支出 20.38
       纳入预算管理的非税 26.00 二、项目支出 31.00
    上级补助        专项业务费 15.00
    一般债券        能力建设项目  
二、政府性基金拨款        公共服务项目  
    本级基金        促进发展项目 16.00
    上级基金   三、项目支出不可预见费  
    专项债券   四、事业单位经营支出  
三、社保基金拨款 35.35 五、对附属单位补助支出  
四、国有资本经营预算拨款   六、上缴上级支出  
五、纳入专户管理的非税收入      
六、事业收入      
七、事业单位经营收入      
八、附属单位上缴收入      
九、往来收入      
十、其他收入      
十一、融资借款      
       
本年收入合计: 198.47 本年支出合计: 198.47
       
       
八、上年结余(转)   结转下年  
    公共预算结转      
    政府基金结转      
    其他结余      
       
收入总计: 198.47 支出总计 198.47

 

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