咸宁市残联

来源:咸宁政府网 日期:2018-02-12 编辑:shaopeng

  2018年市残联部门预算编报说明

  一、单位内部机构设置

  咸宁市残疾人联合会(以下简称“市残联”)成立于1997年9月,是由咸宁市政府批准,为满足市残疾人事业发展需要的事业团体,其主要是代表残疾人利益、服务于残疾人、管理和发展残疾人事业。咸宁市残联下设办公室、宣文科、维权教就科、康复科。市残联内设有办公室、康复科、维权教育就业科、组联宣文科和一个残工委办公室,行政编制8个,工勤事业编2个,公益性岗位3个。现有在职人员19人。其中:理事长1人,副理事长2人,正科长3人,副科及工勤人员4人,公益性岗位3人,退休干部8人。下设 “咸宁市残疾人就业服务中心”,事业编制4个,现有在职人员6人,其中:未入编人员1 人,临时工1 人。

  二、部门主要职能

  咸宁市残联的主要职能依照《中国残疾人联合会章程》规定,履行“代表、服务、管理”职能,代表全市残疾人的共同利益,维护残疾人合法权益,开展各项业务工作,职能体现在以下七个方面:一是准确调查、掌握残疾人的状况和需求,建档立卡;二是密切残疾人,听取意见,反映意愿,排扰解难;三是宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法律法规,维护残疾人合法权益;四是团结、教育残疾人、遵守法律,履行义务,乐观进取,自尊、自信、自强、自立;五是宣传残疾人事业,沟通与残疾人的联系,动员全社会理解,关心、尊重残疾人,帮助残疾人;六是协助政府研究、制定实施残疾人事业法规,政策为计划,优惠残疾人的措施,发展和管理残疾人事业;七是开展残疾人康复、教育、就业、社会保障、文体等工作,促进残疾人宏观平等参与共享目标。

  三、年度主要任务目标

  (一)推进《咸宁市残疾人事业“十三五”发展纲要》。学习贯彻《加快残疾人小康进程纲要》,落实《咸宁市残疾人事业“十三五”发展纲要》,紧扣残疾人实现小康目标,坚持“问题导向、需求导向和发展导向”原则,研究确定措施路径,编制任务清单,推进全市残疾人事业加快发展。

  (二)加快咸宁市残疾人综合服务中心建设。按照市长办公会议纪要精神,加快建设力度,逐步构建以残疾人康复中心为主体,以公共医疗技术为支撑,以县、乡、村康复服务机构网络为基础的残疾人康复服务体系。

  (三)实施残疾人精准康复服务。以残疾儿童为重点,提供基本康复服务,指导试点县咸安和通山制定残疾人精准康复服务实施方案,加强对精准康复服务开展情况的督查指导;实施0-6岁残疾儿童抢救性康复工程、精神病防治康复、辅具适配等重点服务项目;完善残疾人康复服务体系,逐步推动村和社区残疾人康复服务试点工作。

  (四)夯实残疾人福利保障制度。夯实困难残疾人生活补贴制度和重度残疾人护理补贴制度,做到应补尽补;落实残疾儿童康复救助项目;落实残疾人助学政策,实施残疾人高考一次性奖励制度和残疾人及残疾人家庭子女中等职业教育助学制度,强化残疾人福利保障。

  (五)开展志愿助残服务。深入开展“阳光助残.心手相牵”志愿服务活动,积极参与长江新里程计划项目;培育和扶持一批助残社会组织,将志愿助残活动引向深入,让更多的残疾人获得帮助,自立自强。

  (六)打好残疾人脱贫攻坚战。认真贯彻实施《湖北省残疾人脱贫攻坚行动实施方案(2016-2019年)》;配合相关部门做好农村贫困残疾人建档立卡和党员干部联系困难残疾人等工作;将贫困残疾人优先纳入教育助学、康复救助、培训就业等扶残项目,配合扶贫办等部门完成好贫困残疾人年度脱贫任务。

  (七)继续强化残联系统党的建设和意识形态领域建设。巩固"三严三实"活动成果,以"两学一做"学习教育、“支部主题党日”为重点,加强单位思想政治建设、党风廉政建设、做好重点项目风险防控工作,严格执行中央八项规定、省委六条意见和市委七条要求,履职尽责,务实作为,不断开创我市残疾人事业发展的新局面。

  四、预算收支情况

  (一)收入预算情况

  2018年市残联预算收入824.73万元。其中:公共预算财政拨款717.19万元;政府性基金收入53.15万元;社保基金收入43.51万元;其他收入10.88万元。

  (二)支出预算情况

  2018年支出预算824.73万元。其中:基本支出233.7万元,是保障市残联机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出;项目支出587.39万元,主要用于残疾人康复、教育、就业、社会保障、文体等工作支出。

  五、“三公经费”预算情况

  2018年“三公经费”预算数12.3万元,比去年相比增加了3.8万元。其中:1、公务接待费4.3万元,与2017年相比减少了0.2万元,主要用于按规定开支的各类公务接待费用。

  2、2018年公务用车费预算8.00万元,与2017年相比增加了4万元,主要原因是根据市直公务用车改革实施方案,我市残联保留一台应急公务车,按统一的标准(4万元/辆)安排,另外增加了一辆残疾人辅具车。

  3、2018年出国出境预算安排为0,2017年出国出境预算安排为0,无变化。

  六、政府采购预算情况

  按照现行政府采购管理规定,2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计33万元。

  咸宁市残疾人联合会

  2018年2月9日

  

  

部门收支总表
      单位:万元
收入   支出  
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 717.19 一、基本保障支出 233.7
    本级一般公共预算拨款 573.83      人员经费支出 198.74
       经费拨款(补助) 203.83      标准公用经费支出 34.96
       纳入预算管理的非税 370 二、项目支出 587.39
    上级补助 143.36      专项业务费 5
    一般债券 0      能力建设项目 150
二、政府性基金拨款 53.15      公共服务项目 432.39
    本级基金 33.15      促进发展项目 0
    上级基金 20 三、项目支出不可预见费 3.64
    专项债券 0 四、事业单位经营支出 0
三、社保基金拨款 43.51 五、对附属单位补助支出 0
四、国有资本经营预算拨款 0 六、上缴上级支出 0
五、纳入专户管理的非税收入 0    
六、事业收入 0    
七、事业单位经营收入 0    
八、附属单位上缴收入 0    
九、往来收入 10.88    
十、其他收入 0    
十一、融资借款 0    
       
本年收入合计: 824.73 本年支出合计: 824.73
八、上年结余(转) 0 结转下年 0
    公共预算结转 0    
    政府基金结转 0    
    其他结余 0    
       
收入总计: 824.73 支出总计 824.73
备注:本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金    

 

 

  

部门收入总表
                                                单位:万元
单位编码 单位名称 合计 上年结余(转)       一般公共预算         政府性基金       社保基金 国有资本经营预算 纳入专户管理的非税 事业收入 事业单位经营收入 附属单位上缴收入 往来收入 其他收入 融资借款
      小计 公共预算结转 政府性基金结转 其他结余 小计 经费拨款(补助) 纳入预算管理的非税 上级补助 一般债券 小计 本级基金 上级基金 专项债券                  
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  合计 824.73 0 0 0 0 717.19 203.83 370 143.36 0 53.15 33.15 20 0 43.51 0 0 0 0 0 10.88 0 0
304 市残联 824.73 0 0 0 0 717.19 203.83 370 143.36 0 53.15 33.15 20 0 43.51 0 0 0 0 0 10.88 0 0
  304001   市残联 824.73 0 0 0 0 717.19 203.83 370 143.36 0 53.15 33.15 20 0 43.51 0 0 0 0 0 10.88 0 0

 

部门支出总表(按功能科目到项级)
                            单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本保障支出     项目支出         项目支出不可预见费 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
      小计 人员经费支出 标准公用经费支出 小计 专项业务费支出 能力建设 公共服务 促进发展        
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计 824.73 233.7 198.74 34.96 587.39 5 150 432.39 0 3.64 0 0 0
304 市残联 824.73 233.7 198.74 34.96 587.39 5 150 432.39 0 3.64 0 0 0
  304001   市残联 824.73 233.7 198.74 34.96 587.39 5 150 432.39 0 3.64 0 0 0
    208     社会保障和就业支出 810.22 219.19 184.23 34.96 587.39 5 150 432.39 0 3.64 0 0 0
      20805       行政事业单位离退休 23.46 23.46 23.46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2080505         机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.76 16.76 16.76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2080506         机关事业单位职业年金缴费支出 6.7 6.7 6.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      20811       残疾人事业 786.76 195.73 160.77 34.96 587.39 5 150 432.39 0 3.64 0 0 0
        2081101         行政运行 195.73 195.73 160.77 34.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2081102         一般行政管理事务 3.64 0 0 0 0 0 0 0 0 3.64 0 0 0
        2081104         残疾人康复 193.16 0 0 0 193.16 0 0 193.16 0 0 0 0 0
        2081105         残疾人就业和扶贫 97.85 0 0 0 97.85 0 0 97.85 0 0 0 0 0
        2081199         其他残疾人事业支出 296.38 0 0 0 296.38 5 150 141.38 0 0 0 0 0
    221     住房保障支出 14.51 14.51 14.51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      22102       住房改革支出 14.51 14.51 14.51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2210201         住房公积金 12.48 12.48 12.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2210202         提租补贴 2.03 2.03 2.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

财政拨款收支总表
      单位:万元
收入   支出  
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 717.19 一、基本支出 190.19
    本级一般公共预算拨款 573.83      人员支出 155.23
       经费拨款(补助) 203.83      标准公用经费支出 34.96
       纳入预算管理的非税 370 二、项目支出 576.51
    上级补助 143.36      能力建设项目 150
二、政府性基金拨款 53.15      公共服务项目 421.51
    本级基金 33.15      促进发展项目 0
    上级基金 20      专项业务费 5
    三、项目支出不可预见费 3.64
    四、事业单位经营支出 0
    五、对附属单位补助支出 0
    六、上缴上级支出 0
本年收入合计: 770.34 本年支出合计: 770.34
收入总计: 770.34 支出总计 770.34

 

一般公共预算支出表(按功能科目到项级)
                            单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本保障支出     项目支出         项目支出不可预见费 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
      小计 人员经费支出 标准公用经费支出 小计 专项业务费支出 能力建设 公共服务 促进发展        
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计 717.19 190.19 155.23 34.96 523.36 5 150 368.36 0 3.64 0 0 0
304 市残联 717.19 190.19 155.23 34.96 523.36 5 150 368.36 0 3.64 0 0 0
  304001   市残联 717.19 190.19 155.23 34.96 523.36 5 150 368.36 0 3.64 0 0 0
    208     社会保障和就业支出 702.68 175.68 140.72 34.96 523.36 5 150 368.36 0 3.64 0 0 0
      20805       行政事业单位离退休 23.46 23.46 23.46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2080505         机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.76 16.76 16.76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2080506         机关事业单位职业年金缴费支出 6.7 6.7 6.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      20811       残疾人事业 679.22 152.22 117.26 34.96 523.36 5 150 368.36 0 3.64 0 0 0
        2081101         行政运行 152.22 152.22 117.26 34.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2081102         一般行政管理事务 3.64 0 0 0 0 0 0 0 0 3.64 0 0 0
        2081104         残疾人康复 166.36 0 0 0 166.36 0 0 166.36 0 0 0 0 0
        2081105         残疾人就业和扶贫 87 0 0 0 87 0 0 87 0 0 0 0 0
        2081199         其他残疾人事业支出 270 0 0 0 270 5 150 115 0 0 0 0 0
    221     住房保障支出 14.51 14.51 14.51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      22102       住房改革支出 14.51 14.51 14.51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2210201         住房公积金 12.48 12.48 12.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2210202         提租补贴 2.03 2.03 2.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

一般公共预算基本支出表(按经济科目到款级)
    单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计
     
** ** 1
  合计 190.19
304 市残联 190.19
  304001   市残联 190.19
          0
              0
    301     工资福利支出 146.83
      30101       基本工资 39.81
      30102       津贴补贴 31.95
      30103       奖金 23.52
      30107       绩效工资 0
      30108       机关事业单位基本养老保险缴费 16.76
      30109       职业年金缴费 6.7
      30110       职工基本医疗保险缴费 6.7
      30111       公务员医疗补助缴费 1.59
      30112       其他社会保障缴费 0.42
      30113       住房公积金 12.48
      30198       301工资福利支出 0
      30199       其他工资福利支出 6.9
    302     商品和服务支出 34.96
      30201       办公费 0.7
      30202       印刷费 0.1
      30203       咨询费 0
      30204       手续费 0
      30205       水费 0.5
      30206       电费 1.06
      30207       邮电费 0.8
      30208       取暖费 0
      30209       物业管理费 0.3
      30211       差旅费 3.5
      30212       因公出国(境)费用 0
      30213       维修(护)费 0.3
      30214       租赁费 0
      30215       会议费 0.8
      30216       培训费 0.6
      30217       公务接待费 2.3
      30218       专用材料费 0
      30224       被装购置费 0
      30225       专用燃料费 0
      30226       劳务费 0
      30227       委托业务费 0
      30228       工会经费 1.68
      30229       福利费 1.55
      30231       公务用车运行维护费 4
      30239       其他交通费用 8.71
      30240       税金及附加费用 0
      30296       302商品和服务支出(公务用车运行维护费) 0
      30297       302商品和服务支出(公务接待费) 0
      30298       302商品和服务支出(其他) 0
      30299       其他商品和服务支出 8.06
    303     对个人和家庭的补助 8.4
      30301       离休费 0
      30302       退休费 0
      30305       生活补助 0
      30307       医疗费补助 1.44
      30309       奖励金 0
      30398       303对个人和家庭补助支出 0
      30399       其他对个人和家庭的补助支出 6.96
    310     其他资本性支出 0
      31098       310其他资本性支出(其他) 0
    399     其他支出 0
      39999       其他支出 0

 

一般公共预算“三公”经费支出表
  单位:万元
项目 预算数
合计 12.3
1.因公出国(境)费 0
2.公务接待费 4.3
3.公务用车费 8
其中:公务用车运行维护费 8
      公务用车购置 0

 

政府性基金预算支出表(按功能科目到项级)
                            单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本保障支出     项目支出         项目支出不可预见费 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
      小计 人员经费支出 标准公用经费支出 小计 专项业务费支出 能力建设 公共服务 促进发展        
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计 53.15 0 0 0 53.15 0 0 53.15 0 0 0 0 0
304 市残联 53.15 0 0 0 53.15 0 0 53.15 0 0 0 0 0
  304001   市残联 53.15 0 0 0 53.15 0 0 53.15 0 0 0 0 0
    208     社会保障和就业支出 53.15 0 0 0 53.15 0 0 53.15 0 0 0 0 0
      20811       残疾人事业 53.15 0 0 0 53.15 0 0 53.15 0 0 0 0 0
        2081104         残疾人康复 26.8 0 0 0 26.8 0 0 26.8 0 0 0 0 0
        2081105         残疾人就业和扶贫 10.85 0 0 0 10.85 0 0 10.85 0 0 0 0 0
        2081199         其他残疾人事业支出 15.5 0 0 0 15.5 0 0 15.5 0 0 0 0 0

 

部门汇总预算表(含部门预算口径所属单位)
      单位:万元
收入   支出  
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 717.19 一、基本保障支出 233.7
    本级一般公共预算拨款 573.83      人员经费支出 198.74
       经费拨款(补助) 203.83      标准公用经费支出 34.96
       纳入预算管理的非税 370 二、项目支出 587.39
    上级补助 143.36      专项业务费 5
    一般债券 0      能力建设项目 150
二、政府性基金拨款 53.15      公共服务项目 432.39
    本级基金 33.15      促进发展项目 0
    上级基金 20 三、项目支出不可预见费 3.64
    专项债券 0 四、事业单位经营支出 0
三、社保基金拨款 43.51 五、对附属单位补助支出 0
四、国有资本经营预算拨款 0 六、上缴上级支出 0
五、纳入专户管理的非税收入 0    
六、事业收入 0    
七、事业单位经营收入 0    
八、附属单位上缴收入 0    
九、往来收入 10.88    
十、其他收入 0    
十一、融资借款 0    
       
本年收入合计: 824.73 本年支出合计: 824.73
八、上年结余(转) 0 结转下年 0
    公共预算结转 0    
    政府基金结转 0    
    其他结余 0    
收入总计: 824.73 支出总计 824.73

 

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