咸宁市图书馆

来源:新华网 日期:2018-02-12 编辑:Thierry

  咸宁市图书馆2018年预算情况说明

  一、部门职责  

  (一)、主要职能:保存借阅图书资料,促进社会经济文化发展;组织和推动全市图书馆理论和技术方面的研究,收集整理、传播宣传图书文化信息。

  (二)、机构情况:设有办公室、采编部、流通部、网络部、活动部等部门;设有免费开放窗口:读者报刊阅览、读者图书借阅、少儿读者阅览、电子阅览室、廉政书屋等。

  (三)、人员情况:在职人员12人,退休人员4人。

  二、2018年工作计划

  (一)、严格按照上级统一部署,全面落实党支部建设和相关主体责任,强化职工思想教育;

  (二)、全面配合开发区金融投资集团推进新馆建设;

  (三)、持续做好咸宁市图书馆城区分馆的免费开放工作;

  (四)、继续开展全民阅读、团体会员、校园和社区服务;

  (五)、持续开展技术创新,推进图书馆科学建设;

  (六)、全面推进图书馆本地数字资源建设;

  (七)、继续开展图书馆接受社会图书捐赠和地方文献收藏工作;

  (八)、多种形式开展职工教育,全力提升单位学术氛围;

  (九)、持续开展履职尽责,培养全员担当精神;

  (十)、完成上级交办的其它工作。

  三、预算公开表说明及较上年增减说明

  (一)、《部门收支总表》

  1、《部门收支总表》反映了市图书馆收入和支出情况。2018年预算总收入227.54万元,较2017年增长23.42%。主要是由于人员支出和项目支出增加,新进人员1个和新增项目2个。

  2、2018年预算总支出227.54万元,其中基本保障支出187.54万元(包括人员经费支出169.5万元,标准公用经费支出18.04万元)、项目支出40万元。

  (二)、《部门收入总表》2018年预算总收入227.54万元,其中包括其他结余10万元,一般公共预算195.76万元,社保基金21.78万元。

  (三)、《部门支出总表》2018年预算总支出227.54万元。

  1、文化体育与传媒支出190.05万元,较上年增长37.25%,原因是由于人员支出和项目支出增加。

  2、社会保障和就业支出22.13万元,较上年增长14.31%,原因是退休人员养老保险调增,人员支出增加。

  3、住房保障支出15.36万元,较上年增长40.15%,原因是新进一名人员,且2018年住房公积金缴存基数提高。

  (四)、《财政拨款收支总表》2018年财政拨款预算收入195.76万元,财政拨款预算支出195.76万元。

  1、财政拨款预算收入195.76万元,较上年增长19.86%,由于本年人员支出增加,故经费拨款增加。

  2、财政拨款预算支出195.76万元,基本支出165.76万元,项目支出30万元。

  四、财政拨款“三公经费”预算情况说明

  1、“三公经费”预算数1.5万元,其中公务接待费0.5万元,公车运行维护费1万元(主要用于车辆保险、维修保养,外出活动燃油费、年审等)。

  2、暂无因公出国(境)预算。

  五、名词解释

  1、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

  2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  4、三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

  咸宁市图书馆

  2018年2月12日

部门收支总表    
      单位:万元
收入   支出  
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 195.76 一、基本保障支出 187.54
    本级一般公共预算拨款 170.76      人员经费支出 169.5
       经费拨款(补助) 170.76      标准公用经费支出 18.04
       纳入预算管理的非税 0 二、项目支出 40
    上级补助 25      专项业务费 10
    一般债券 0      能力建设项目 0
二、政府性基金拨款 0      公共服务项目 30
    本级基金 0      促进发展项目 0
    上级基金 0 三、项目支出不可预见费 0
    专项债券 0 四、事业单位经营支出 0
三、社保基金拨款 21.78 五、对附属单位补助支出 0
四、国有资本经营预算拨款 0 六、上缴上级支出 0
五、纳入专户管理的非税收入 0    
六、事业收入 0    
七、事业单位经营收入 0    
八、附属单位上缴收入 0    
九、往来收入 0    
十、其他收入 0    
十一、融资借款 0    
       
本年收入合计: 217.54 本年支出合计: 227.54
       
       
八、上年结余(转) 10 结转下年 0
    公共预算结转 0    
    政府基金结转 0    
    其他结余 10    
       
收入总计: 227.54 支出总计 227.54
备注:本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金

部门收入总表                                              
                                                单位:万元
单位编码 单位名称 合计 上年结余(转)     一般公共预算       政府性基金     社保基金 国有资本经营预算 纳入专户管理的非税 事业收入 事业单位经营收入 附属单位上缴收入 往来收入 其他收入 融资借款
      小计 公共预算结转 政府性基金结转 其他结余 小计 经费拨款(补助) 纳入预算管理的非税 上级补助 一般债券 小计 本级基金 上级基金 专项债券                  
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  合计 227.54 10 0 0 10 195.76 170.76 0 25 0 0 0 0 0 21.78 0 0 0 0 0 0 0 0
204 市文广新局 227.54 10 0 0 10 195.76 170.76 0 25 0 0 0 0 0 21.78 0 0 0 0 0 0 0 0
  204006   市图书馆 227.54 10 0 0 10 195.76 170.76 0 25 0 0 0 0 0 21.78 0 0 0 0 0 0 0 0

部门支出总表(按功能科目到项级)                      
                            单位:万元
单位编码 ?位名称(科目) 合计 基本保障支出   项目支出         项目支出不可预见费 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
      小计 人员经费支出 标准公用经费支出 小计 专项业务费支出 能力建设 公共服务 促进发展        
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计 227.54 187.54 169.5 18.04 40 10 0 30 0 0 0 0 0
204 市文广新局 227.54 187.54 169.5 18.04 40 10 0 30 0 0 0 0 0
  204006   市图书馆 227.54 187.54 169.5 18.04 40 10 0 30 0 0 0 0 0
    207     文化体育与传媒支出 190.05 150.05 132.01 18.04 40 10 0 30 0 0 0 0 0
      20701       文化 190.05 150.05 132.01 18.04 40 10 0 30 0 0 0 0 0
        2070104         图书馆 190.05 150.05 132.01 18.04 40 10 0 30 0 0 0 0 0
    208     社会保障和就业支出 22.13 22.13 22.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      20805       行政事业单位离退休 22.13 22.13 22.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2080505         机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.81 15.81 15.81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2080506         机关事业单位职业年金缴费支出 6.32 6.32 6.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    221     住房保障支出 15.36 15.36 15.36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      22102       住房改革支出 15.36 15.36 15.36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2210201         住房公积金 12.19 12.19 12.19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2210202         提租补贴 3.17 3.17 3.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

财政拨款收支总表    
      单位:万元
收入   支出  
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 195.76 一、基本支出 165.76
    本级一般公共预算拨款 170.76      人员支出 147.72
       经费拨款(补助) 170.76      标准公用经费支出 18.04
       纳入预算管理的非税 0 二、项目支出 30
    上级补助 25      能力建设项目 0
二、政府性基金拨款 0      公共服务项目 25
    本级基金 0      促进发展项目 0
    上级基金 0      专项业务费 5
    三、项目支出不可预见费 0
    四、事业单位经营支出 0
    五、对附属单位补助支出 0
    六、上缴上级支出 0
       
本年收入合计: 195.76 本年支出合计: 195.76
       
       
收入总计: 195.76 支出总计 195.76
一般公共预算支出表(按功能科目到项级)                    
                            单位:万元
单位编码 ?位名称(科目) 合计 基本保障支出   项目支出         项目支出不可预见费 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
      小计 人员经费支出 标准公用经费支出 小计 专项业务费支出 能力建设 公共服务 促进发展        
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计 195.76 165.76 147.72 18.04 30 5 0 25 0 0 0 0 0
204 市文广新局 195.76 165.76 147.72 18.04 30 5 0 25 0 0 0 0 0
  204006   市图书馆 195.76 165.76 147.72 18.04 30 5 0 25 0 0 0 0 0
    207     文化体育与传媒支出 158.74 128.74 110.7 18.04 30 5 0 25 0 0 0 0 0
      20701       文化 158.74 128.74 110.7 18.04 30 5 0 25 0 0 0 0 0
        2070104         图书馆 158.74 128.74 110.7 18.04 30 5 0 25 0 0 0 0 0
    208     社会保障和就业支出 22.13 22.13 22.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      20805       行政事业单位离退休 22.13 22.13 22.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2080505         机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.81 15.81 15.81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2080506         机关事业单位职业年金缴费支出 6.32 6.32 6.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    221     住房保障支出 14.89 14.89 14.89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      22102       住房改革支出 14.89 14.89 14.89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2210201         住房公积金 12.19 12.19 12.19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2210202         提租补贴 2.7 2.7 2.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
一般公共预算基本支出表(按经济科目到款级)
    单位:万元
单位编码 ?位名称(科目) 合计
     
** ** 1
  合计 165.76
204 市文广新局 165.76
  204006   市图书馆 165.76
          0
              0
    301     工资福利支出 143.74
      30101       基本工资 42.44
      30102       津贴补贴 8.95
      30103       奖金 22.54
      30107       绩效工资 27.68
      30108       机关事业单位基本养老保险缴费 15.81
      30109       职业年金缴费 6.32
      30110       职工基本医疗保险缴费 6.32
      30111       公务员医疗补助缴费 0
      30112       其他社会保障缴费 1.27
      30113       住房公积金 12.19
      30199       其他工资福利支出 0.22
    302     商品和服务支出 18.04
      30201       办公费 1.6
      30202       印刷费 0.6
      30203       咨询费 0
      30204       手续费 0.1
      30205       水费 0.3
      30206       电费 1.5
      30207       邮电费 0.5
      30208       取暖费 0
      30209       物业管理费 0.5
      30211       差旅费 0.3
      30212       因公出国(境)费用 0
      30213       维修(护)费 0.5
      30214       租赁费 0.3
      30215       会议费 0.2
      30216       培训费 0.2
      30217       公务接待费 0.5
      30218       专用材料费 0.5
      30224       被装购置费 0
      30225       专用燃料费 0.1
      30226       劳务费 0.5
      30227       委托业务费 0.43
      30228       工会经费 1.58
      30229       福利费 0
      30231       公务用车运行维护费 0
      30239       其他交通费用 0.2
      30240       税金及附加费用 0.2
      30296       302商品和服务支出(公务用车运行维护费) 0
      30297       302商品和服务支出(公务接待费) 0
      30298       302商品和服务支出(其他) 0
      30299       其他商品和服务支出 7.43
    303     对个人和家庭的补助 3.98
      30301       离休费 0
      30302       退休费 0
      30305       生活补助 0
      30307       医疗费补助 0.52
      30309       奖励金 0
      30399       其他对个人和家庭的补助支出 3.46
    310     其他资本性支出 0
      31098       310其他资本性支出(其他) 0
    399     其他支出 0
      39998       399其他支出 0
      39999       其他支出 0

一般公共预算“三公”经费支出表
  单位:万元
项目 预算数
合计 0.5
1.因公出国(境)? 0
2.公务接待费 0.5
3.公务用车费 0
其中:公务用车运行维护费 0
      公务用车购置 0

  政府性基金预算支出表(按功能科目到项级)                  
                            单位:万元
单位编码 ?位名称(科目) 合计 基本保障支出   项目支出         项目支出不可预见费 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
      小计 人员经费支出 标准公用经费支出 小计 专项业务费支出 能力建设 公共服务 促进发展        
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

部门汇总预算表(含部门预算口径所属单位)
      单位:万元
收入   支出  
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 195.76 一、基本保障支出 187.54
    本级一般公共预算拨款 170.76      人员经费支出 169.5
       经费拨款(补助) 170.76      标准公用经费支出 18.04
       纳入预算管理的非税 0 二、项目支出 40
    上级补助 25      专项业务费 10
    一般债券 0      能力建设项目 0
二、政府性基金拨款 0      公共服务项目 30
    本级基金 0      促进发展项目 0
    上级基金 0 三、项目支出不可预见费 0
    专项债券 0 四、事业单位经营支出 0
三、社保基金拨款 21.78 五、对附属单位补助支出 0
四、国有资本经营预算拨款 0 六、上缴上级支出 0
五、纳入专户管理的非税收入 0    
六、事业收入 0    
七、事业单位经营收入 0    
八、附属单位上缴收入 0    
九、往来收入 0    
十、其他收入 0    
十一、融资借款 0    
       
本年收入合计: 217.54 本年支出合计: 227.54
       
       
八、上年结余(转) 10 结转下年 0
    公共预算结转 0    
    政府基金结转 0    
    其他结余 10    
       
收入总计: 227.54 支出总计 227.54

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