咸宁市档案局(方志办)

来源:咸宁政府网 日期:2018-02-12 编辑:shaopeng

  咸宁市档案局(方志办)2018年部门预算公开信息

  目 录

  第一部分 咸宁市档案局(方志办)概况

  一、主要职责

  二、部门预算单位构成及机构设置

  三、2018年主要工作任务

  第二部分 咸宁市档案局(方志办)2018年部门预算表

  一、部门汇总预算表

  二、部门收支总表

  三、部门收入总表

  四、部门支出总表

  五、财政拨款收支总表

  六、一般公共预算支出表

  七、一般公共预算基本支出表

  八、2018年部门“三公”经费预算表

  九、政府性基金预算表

  第三部分 咸宁市档案局(方志办)2018年部门预算安排情况说明

  一、部门收支预算总体情况说明

  二、部门预算收入情况说明

  三、部门预算支出情况说明

  四、一般公共预算财政拨款情况说明

  五、预算收支增减变化及机关运行经费安排情况说明

  六、三公经费预算情况说明

  七、政府采购预算安排情况说明

  第四部份名词解释

  第一部分:主要职责和内设机构

  一、主要职责

  咸宁市档案局(馆)负责全市档案事业行政管理和档案保管利用工作。

  主要职责:负责全市档案事业的统筹规划和宏观管理;依法对全市各级各类档案馆和各级机关、团体、企事业单位及其他组织的档案工作实行监督和指导;集中统一保管市直机关、团体、企事业单位及其直属机构的重要档案资料,维护档案的完整与安全;开发利用档案信息资源,有效服务全市经济建设和社会发展。

  咸宁市地方志办公室负责本市的地方志工作。

  主要职责:制定全市地方志发展规划、续修方案和业务规程;组织指导编纂各县市区志和各类专业志、部门志、厂矿志并负责终审;组织编纂市级志书、年鉴及其他地情资料;指导全市各类年鉴的业务工作;收集、保管、整理和开发利用地方志文献和地情资料;组织整理旧志,开展地方志文化交流。

  二、部门预算单位及机构设置

  咸宁市档案局(馆)与咸宁市地方志办公室皆为市委、市政府直属正县级事业单位,参照公务员法管理,一套班子两块牌子,合署办公,无所属事业单位和挂靠单位,部门预算单位只包括局机关预算。其中市档案局(馆)内设四科一室,即办公室、业务指导科和执法监督科、保管利用科、征集编研科、科技信息科,核定编制20名(机关事业编制18名、工勤编制2名);市地方志办办公室内设两个科室,即县志指导科、编审科,核定编制6名(机关事业编制5名、工勤编制1名)。

  

  序号

  单位名称

  备注

  1

  办公室

   

  2

  业务指导和执法监督科

   

  3

  科技信息科

   

  4

  保管利用科

   

  5

  征集编研科

   

  6

  县志指导科

   

  7

  编审科

   

  

  

  三、2018年主要工作任务

  一、着力推进国家综合档案馆建设

  1、强力推进档案新馆建设

  2、加强档案馆基础业务建设

  二、着力完成省定主要目标任务

  1、推进省定主要目标任务的完成

  三、着力提升服务效能

  1、服务重大活动

  2、服务三抓一优

  3、服务社会民生

  四、着力加强资源体系建设

  1、实施咸宁档案记忆工程

  2、注重民生档案工作

  五、着力推动转型升级

  1、提升档案利用质效

  2、加快档案科技创新

  3、树立档案网络思维

  六、着力提升信息化水平

  1、推进省级数字档案馆试点建设

  2、持续推进电子文件在线归档试点

  七、着力强化依法治档、依规管档

  1、加大普法宣传督查力度

  2、完善档案地方规章

  3、加强档案规范化管理

  八、着力加强档案安全管理

  1、坚守档案安全底线

  九、着力加强自身建设

  1、持续深入学习贯彻党的十九大精神

  2、推进全面从严治党

  3、打造高素质干部队伍

  十、落实《〈规划纲要〉实施方案》,实现“两全目标”

  十一、编纂出版《湖北要览?咸宁篇》

  十二、推进志书编纂工作

  十三、抓好两项业务基础工作

  1、抓好资料库、数据库建设

  2、抓好地方志宣传工作。

  

  第二部分 咸宁市档案局(方志办)2018部门预算表(附后)

  第三部分 2018年部门预算编制情况说明

  

  一、关于咸宁市档案局(方志办)2018年公共预算收支情况总体说明

  按照预算管理规定,咸宁市档案局(方志办)2018年部门预算的编制实行综合预算制度,即市档案局(方志办)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括财政拨款收入和社保基金收入;支出包括:工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出、其他资本性支出。咸宁市档案局(方志办)2018年收支总预算626.18万元。无政府性基金收支。

  二、关于咸宁市档案局(方志办)2018年一般公共预算收入情况说明

  2018年,市档案局(方志办)部门预算总收入为626.18万元,其中:本级一般公共预算收入534.71万元(经费拨款补助),占85.39%,社保基金收入91.47万元(退休人员退休费和改革性补贴),占14.61%。无政府性基金收入。

  三、关于咸宁市档案局(方志办)2018年一般公共预算支出情况说明

  咸宁市档案局2018年支出预算626.18万元,其中:基本保障支出491.41万元,占支出预算的78.48%;项目支出134.77万元,占支出预算的21.52% 。

  四、关于咸宁市档案局(方志办)2018年一般公共预算财政拨款情况说明

  2018年度,市档案局(方志办)一般公共预算财政拨款支出534.71万元。

  (一)财政拨款预算结构情况。2018年部门预算中,基本保障性支出491.41万元,主要用于以下方面:人员支出419.06万元,标准公用经费72.35万元;项目支出134.77万元,其中:专项业务费支出62万元,公共服务项目65万元,项目不可预见支出7.77万元。

  (二)财政拨款具体使用安排情况。

  1.人员经费支出预算419.06万元。主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、公积金、机关事业单位养老保险和职业年金缴费等。

  2.标准公用经费预算72.35万元。主要用于:局机关日常办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费等支出;车改补贴、食堂补贴。

  3、专项业务费预算62元。主要用于:档案抢救和保护、征集、修志编鉴等工作。

  4、项目不可预见费。2018年财政拨款预算数为7.77万元,主要用于解决临时安排的相关工作和预算执行中的一些特殊问题。

  5、公共服务类项目预算65万元。主要用于:咸宁市档案馆馆藏档案数字化及旧志集成、档案科技项目研究等工作。

  五、预算收支增减变化及机关运行经费安排情况说明

  1、预算收支增减变化情况说明

  2017年本单位收支预算为622.55万元,主要为基本保障经费及特定业务费和项目经费,2018年收支预算为626.18万元,与上年相比增加了3.63万元,主要原因是项目经费比上年度略有增加。

  2、机关运行经费安排情况说明

  2018年机关运行经费共安排72.35万元,主要用于:局机关日常办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费等支出;车改补贴、食堂补贴。

  

  六、咸宁市档案局(方志办)“三公经费”预算情况说明  

  2018年“三公”经费预算数15.65万元,其中:公务接待费2.65万元;公务用车购置及运行维护费8.00万元(无公务用车购置费,2017年保有2辆公务用车,运行维护费统一按标准4.00万元/辆安排);因公出国(境)费5万元。

  2017年“三公经费”预算数为10.69万元,其中:公务接待费2.69万元;公务用车购置及运行维护费8万元(无公务用车购置费,2017年保有2辆公务用车,运行维护费统一按标准4.00万元/辆安排);无因公出国(境)费。

  相校于2017年,2018年三公经费预算同比上升4.96万元,比例为46.4%,上升的原因是:我单位按照省档案局(方志办)工作安排,有出国计划,因公出国(境)费发生变化,比去年上涨了5万元,比例为46.77%。同时2018年市档案局(方志办)将继续按照中央“八项规定”要求,坚持勤俭节约的原则,厉行节约,控制“三公”经费支出。公务接待费下降0.04万元,比例为0.37%,因严格控制公务接待支出。公务用车购置及运行维护费无变化,主要原因是根据市直公务用车改革实施方案,我局机关仅保留两台公务车,按统一的标准(4万元/辆)安排。

  七、咸宁市档案局(方志办)政府采购预算安排情况说明

  2018年市档案局(方志办)政府采购资产、服务类、工程共计56.77万元。

  第四部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

  (二)社保基金收入:指市本级社保基金当年拨付的资金,用于退休人员退休费等人员支出。

  (三)一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项):指档案局(方志办)机关用于保障人员的基本支出,含人员经费和部分商品服务。

  (四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于缴纳在职人员基本养老保险的单位负担部分支出。

  (五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指用于缴纳在职人员职业年金的单位负担部分支出。

  (六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于缴纳在职人员住房公积金的单位负担部分支出。

  (七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指用于发放在职人员和离退休人员提租补贴的支出。

  (八)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

  

  咸宁市档案局(方志办)

  2018年2月9日

  

  

部门汇总预算表(含部门预算口径所属单位)
      单位:万元
收入   支出  
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 534.71 一、基本保障支出 491.41
    本级一般公共预算拨款 534.71      人员经费支出 419.06
       经费拨款(补助) 534.71      标准公用经费支出 72.35
       纳入预算管理的非税   二、项目支出 127.00
    上级补助        专项业务费 62.00
    一般债券        能力建设项目  
二、政府性基金拨款        公共服务项目 65.00
    本级基金        促进发展项目  
    上级基金   三、项目支出不可预见费 7.77
    专项债券   四、事业单位经营支出  
三、社保基金拨款 91.47 五、对附属单位补助支出  
四、国有资本经营预算拨款   六、上缴上级支出  
五、纳入专户管理的非税收入      
六、事业收入      
七、事业单位经营收入      
八、附属单位上缴收入      
九、往来收入      
十、其他收入      
十一、融资借款      
       
本年收入合计: 626.18 本年支出合计: 626.18
       
       
八、上年结余(转)   结转下年  
    公共预算结转      
    政府基金结转      
    其他结余      
       
收入总计: 626.18 支出总计 626.18

  

  

部门收支总表
      单位:万元
收入   支出  
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 534.71 一、基本保障支出 491.41
    本级一般公共预算拨款 534.71      人员经费支出 419.06
       经费拨款(补助) 534.71      标准公用经费支出 72.35
       纳入预算管理的非税   二、项目支出 127.00
    上级补助        专项业务费 62.00
    一般债券        能力建设项目  
二、政府性基金拨款        公共服务项目 65.00
    本级基金        促进发展项目  
    上级基金   三、项目支出不可预见费 7.77
    专项债券   四、事业单位经营支出  
三、社保基金拨款 91.47 五、对附属单位补助支出  
四、国有资本经营预算拨款   六、上缴上级支出  
五、纳入专户管理的非税收入      
六、事业收入      
七、事业单位经营收入      
八、附属单位上缴收入      
九、往来收入      
十、其他收入      
十一、融资借款      
       
本年收入合计: 626.18 本年支出合计: 626.18
       
       
八、上年结余(转)   结转下年  
    公共预算结转      
    政府基金结转      
    其他结余      
       
收入总计: 626.18 支出总计 626.18
备注:本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金    

  

  

  

部门收入总表        
                                                单位:万元
单位编码 单位名称 合计 上年结余(转)       一般公共预算         政府性基金       社保基金 国有资本经营预算 纳入专户管理的非税 事业收入 事业单位经营收入 附属单位上缴收入 往来收入 其他收入 融资借款
小计 公共预算结转 政府性基金结转 其他结余 小计 经费拨款(补助) 纳入预算管理的非税 上级补助 一般债券 小计 本级基金 上级基金 专项债券
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  合计 626.18         534.71 534.71               91.47                
206 市档案局 626.18         534.71 534.71               91.47                
  206001   市档案局 626.18         534.71 534.71               91.47                

  

  

  

部门支出总表(按功能科目到项级)
                            单位:万元
单位编码 ?位名称(科目) 合计 基本保障支出     项目支出         项目支出不可预见费 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
小计 人员经费支出 标准公用经费支出 小计 专项业务费支出 能力建设 公共服务 促进发展
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计 626.18 491.41 419.06 72.35 127.00 62.00   65.00   7.77      
206 市档案局 626.18 491.41 419.06 72.35 127.00 62.00   65.00   7.77      
  206001   市档案局 626.18 491.41 419.06 72.35 127.00 62.00   65.00   7.77      
    201     一般公共服务支出 544.96 410.19 337.84 72.35 127.00 62.00   65.00   7.77      
      20126       档案事务 544.96 410.19 337.84 72.35 127.00 62.00   65.00   7.77      
        2012601         行政运行 410.19 410.19 337.84 72.35                  
        2012602         一般行政管理事务 13.77       6.00 3.00   3.00   7.77      
        2012604         档案馆 109.00       109.00 49.00   60.00          
        2012699         其他档案事务支出 12.00       12.00 10.00   2.00          
    208     社会保障和就业支出 46.41 46.41 46.41                    
      20805       行政事业单位离退休 46.41 46.41 46.41                    
        2080505         机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.15 33.15 33.15                    
        2080506         机关事业单位职业年金缴费支出 13.26 13.26 13.26                    
    221     住房保障支出 34.81 34.81 34.81                    
      22102       住房改革支出 34.81 34.81 34.81                    
        2210201         住房公积金 27.29 27.29 27.29                    
        2210202         提租补贴 7.52 7.52 7.52                    

  

  

  

财政拨款收支总表
      单位:万元
收入   支出  
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 534.71 一、基本支出 399.94
    本级一般公共预算拨款 534.71      人员支出 327.59
       经费拨款(补助) 534.71      标准公用经费支出 72.35
       纳入预算管理的非税   二、项目支出 127.00
    上级补助        能力建设项目  
二、政府性基金拨款        公共服务项目 65.00
    本级基金        促进发展项目  
    上级基金        专项业务费 62.00
    三、项目支出不可预见费 7.77
    四、事业单位经营支出  
    五、对附属单位补助支出  
    六、上缴上级支出  
       
本年收入合计: 534.71 本年支出合计: 534.71
       
       
收入总计: 534.71 支出总计 534.71

  

  

  

一般公共预算支出表(按功能科目到项级)
                            单位:万元
单位编码 ?位名称(科目) 合计 基本保障支出     项目支出         项目支出不可预见费 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
小计 人员经费支出 标准公用经费支出 小计 专项业务费支出 能力建设 公共服务 促进发展
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计 534.71 399.94 327.59 72.35 127.00 62.00   65.00   7.77      
206 市档案局 534.71 399.94 327.59 72.35 127.00 62.00   65.00   7.77      
  206001   市档案局 534.71 399.94 327.59 72.35 127.00 62.00   65.00   7.77      
    201     一般公共服务支出 455.60 320.83 248.48 72.35 127.00 62.00   65.00   7.77      
      20126       档案事务 455.60 320.83 248.48 72.35 127.00 62.00   65.00   7.77      
        2012601         行政运行 320.83 320.83 248.48 72.35                  
        2012602         一般行政管理事务 13.77       6.00 3.00   3.00   7.77      
        2012604         档案馆 109.00       109.00 49.00   60.00          
        2012699         其他档案事务支出 12.00       12.00 10.00   2.00          
    208     社会保障和就业支出 46.41 46.41 46.41                    
      20805       行政事业单位离退休 46.41 46.41 46.41                    
        2080505         机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.15 33.15 33.15                    
        2080506         机关事业单位职业年金缴费支出 13.26 13.26 13.26                    
    221     住房保障支出 32.70 32.70 32.70                    
      22102       住房改革支出 32.70 32.70 32.70                    
        2210201         住房公积金 27.29 27.29 27.29                    
        2210202         提租补贴 5.41 5.41 5.41                    

  

  

  

一般公共预算基本支出表(按经济科目到款级)
    单位:万元
单位编码 ?位名称(科目) 合计
** ** 1
  合计 399.94
206 市档案局 399.94
  206001   市档案局 399.94
           
               
    301     工资福利支出 309.46
      30101       基本工资 78.26
      30102       津贴补贴 62.15
      30103       奖金 67.92
      30107       绩效工资 2.23
      30108       机关事业单位基本养老保险缴费 33.15
      30109       职业年金缴费 13.26
      30110       职工基本医疗保险缴费 13.26
      30111       公务员医疗补助缴费 3.02
      30112       其他社会保障缴费 1.99
      30113       住房公积金 27.29
      30199       其他工资福利支出 6.93
    302     商品和服务支出 72.35
      30201       办公费 1.00
      30202       印刷费 1.00
      30203       咨询费  
      30204       手续费  
      30205       水费 0.20
      30206       电费 1.50
      30207       邮电费 1.40
      30208       取暖费  
      30209       物业管理费 1.00
      30211       差旅费 1.00
      30212       因公出国(境)费用 5.00
      30213       维修(护)费 0.50
      30214       租赁费 0.20
      30215       会议费 1.00
      30216       培训费 0.80
      30217       公务接待费 2.65
      30218       专用材料费  
      30224       被装购置费  
      30225       专用燃料费  
      30226       劳务费 2.00
      30227       委托业务费 0.50
      30228       工会经费 3.32
      30229       福利费 2.20
      30231       公务用车运行维护费 8.00
      30239       其他交通费用 16.84
      30240       税金及附加费用  
      30298       302商品和服务支出(其他)  
      30299       其他商品和服务支出 22.24
    303     对个人和家庭的补助 18.13
      30302       退休费  
      30305       生活补助  
      30307       医疗费补助 2.41
      30309       奖励金  
      30399       其他对个人和家庭的补助支出 15.72
    310     其他资本性支出  
      31098       310其他资本性支出(其他)  
    399     其他支出  
      39999       其他支出  

  

  

  

一般公共预算“三公”经费支出表
  单位:万元
项目 预算数
合计 15.65
1.因公出国(境) 5.00
2.公务接待费 2.65
3.公务用车费 8.00
其中:公务用车运行维护费 8.00
      公务用车购置  

  

  

  

  政府性基金预算支出表(按功能科目到项级)
                            单位:万元
单位编码 ?位名称(科目) 合计 基本保障支出     项目支出         项目支出不可预见费 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
小计 人员经费支出 标准公用经费支出 小计 专项业务费支出 能力建设 公共服务 促进发展
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

  

  

  

  

咸宁发布二维码

欢迎关注“咸宁发布”微信公众号

① 打开微信——发现——扫一扫,扫描左侧的微信二维码关注。
② 打开微信——通讯录——右上角“添加”,搜索“咸宁发布”
  或“cnxn2015”关注。

欢迎关注“咸宁发布”微博

我有话要说

已有 条评论 , 查看评论
请在遵纪守法并注意语言文明的前提下发表下列看法。 (发言最多为2000汉字)
(您输入的姓名/昵称将出现在评论列表中) 匿名 验证码