咸宁市农业综合执法支队

来源:咸宁政府网 日期:2018-02-12 编辑:Thierry

  咸宁市农业综合执法支队2018年部门预算

  目  录

  第一部分 市执法支队主要职责及机构设置

  第二部分 市执法支队2018年主要工作任务及目标

  第三部分 市执法支队2018年部门预算收支情况说明

  一、主要职责及机构设置

  (一)部门主要职责

  贯彻执行国家有关农业行政执法相关方针政策;指导全市农业执法体系建设,开展农业法制宣传教育工作;根据相关法律规定和市农业行政主管部门委托,承担渔政监察、动物卫生监督、畜禽屠宰监管、农产品质量监督(含鲜果、茶叶、蚕桑、中药材等经济作物)、种子生产经营质量监管、农机安全监督、渔机渔具渔业水域生态保护、渔业安全生产、农村能源监督以及兽药、农药、肥料、饲料、饲料添加剂等方面的行政执法监管工作;承担农业领域市场执法监督指导、协调跨区域执法和重大案件查处;完成上级交办的其他工作。

  (二)机构及人员设置

  2018年纳入财政部门预算的编制数31人,在职人员23人,其中:管理人员7人、专业技术10人,工勤人员3人,以钱养事3人。纳入预算管理的退休人员4人。

  二、2018年主要工作任务及目标

  2018年,支队将在市委、市政府和市农业局的正确领导下,贯彻落实十八届四中全会精神,始终坚持“执法为民,服务三农”宗旨,以十九大报告和习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,加强法制队伍建设,坚持依法行政,为促进农业农村经济发展和维护农民合法权益保驾护航。具体工作安排如下:

  1、加强自身队伍建设,强化业务学习。一是开展主题党日“+”活动,深入学习十九大报告和习近平新时代中国特色社会主义思想,提高干部职工的政治素养;二是开展执法人员法律法规的学习培训,积极参加省、市相关部门组织的执法培训活动,提高队伍的执法水平和执法效率。

  2、加大农业综合执法检查力度。一是宣传引导。做好法律法规宣传引导,让农资营户树立守法意识,预防和减少违法经营行为发生;二是明确目标。认真贯彻每年全国农资打假电视电话会议精神,狠抓源头治理,以重点季节、重点产品、重点市场为突破口,严格规范农资市场经营秩序,严格审查农资经营体的主体资格;三是强化监管。春、秋两季各开展2次净化种子、农药、化肥市场及毒鼠强专项整治行动,做到发现一起查处一起,确保农产品质量安全。

  3、加大农业综合执法查处力度。一是加大农业面源污染整治力度,严厉查处种植业、水产养殖业、畜禽养殖业等农业面源污染的违法违规行为;二是加大渔政巡查和打击力度,开展“打非治违”专项执法行动,严厉打击电打鱼、迷魂阵、地笼网等非法捕捞行为。

  4、完善农业执法信息化平台,推进全市农业行政执法“双随机一公开”工作。

  5、积极推进“两精两减一增效”项目建设。

  三、2018年部门预算收支情况说明

  (一)2018年预算收支情况。

  2018年预算总收入457.55万元。2018年预算总支出457.55万元。其中:工资福利支出308.23万元;商品和服务支出34.39万元;对个人和家庭补助支出25.93万元(用于离退休人员工资、医疗保险、医疗补助、养老、生育、职业年金、住房公积金);公共预算项目支出89万元。

  (二)2018年财政拨款支出预算情况。

  2018年财政拨款支出总计457.55万元,主要用于保障单位日常开支正常运转,完成人员工资及日常工作任务。  

  1、基本支出368.55万元。  

  2、项目支出89万元。

  (三)2018年 “三公”经费预算情况。  

  1、2018年公务接待费3万元,包括单位按规定开支的各类公务接待支出。

  2、2018年公务用车运行维护费未进行预算。

  2018年2月9日

部门收支总表    
      单位:万元
收入   支出  
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 437.92 一、基本保障支出 368.55
    本级一般公共预算拨款 377.92      人员经费支出 334.16
       经费拨款(补助) 377.92      标准公用经费支出 34.39
       纳入预算管理的非税 0 二、项目支出 89
    上级补助 60      专项业务费 69
    一般债券 0      能力建设项目 0
二、政府性基金拨款 0      公共服务项目 20
    本级基金 0      促进发展项目 0
    上级基金 0 三、项目支出不可预见费 0
    专项债券 0 四、事业单位经营支出 0
三、社保基金拨款 22.85 五、对附属单位补助支出 0
四、国有资本经营预算拨款 0 六、上缴上级支出 0
五、纳入专户管理的非税收入 0    
六、事业收入 0    
七、事业单位经营收入 0    
八、附属单位上缴收入 0    
九、往来收入 0    
十、其他收入 0    
十一、融资借款 0    
       
本年收入合计: 460.77 本年支出合计: 457.55
       
       
八、上年结余(转) 0 结转下年 3.22
    公共预算结转 0    
    政府基金结转 0    
    其他结余 0    
       
收入总计: 460.77 支出总计 460.77
备注:本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金

部门收入总表                                              
                                                单位:万元
单位编码 单位名称 合计 上年结余(转)     一般公共预算       政府性基金     社保基金 国有资本经营预算 纳入专户管理的非税 事业收入 事业单位经营收入 附属单位上缴收入 往来收入 其他收入 融资借款
      小计 公共预算结转 政府性基金结转 其他结余 小计 经费拨款(补助) 纳入预算管理的非税 上级补助 一般债券 小计 本级基金 上级基金 专项债券                  
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  合计 460.77 0 0 0 0 437.92 377.92 0 60 0 0 0 0 0 22.85 0 0 0 0 0 0 0 0
401 市农业局 460.77 0 0 0 0 437.92 377.92 0 60 0 0 0 0 0 22.85 0 0 0 0 0 0 0 0
  401002   市农业综合执法支队 460.77 0 0 0 0 437.92 377.92 0 60 0 0 0 0 0 22.85 0 0 0 0 0 0 0 0

部门支出总表(按功能科目到项级)                      
                            单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本保障支出   项目支出         项目支出不可预见费 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
      小计 人员经费支出 标准公用经费支出 小计 专项业务费支出 能力建设 公共服务 促进发展        
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计 457.55 368.55 334.16 34.39 89 69 0 20 0 0 0 0 0
401 市农业局 457.55 368.55 334.16 34.39 89 69 0 20 0 0 0 0 0
  401002   市农业综合执法支队 457.55 368.55 334.16 34.39 89 69 0 20 0 0 0 0 0
    208     社会保障和就业支出 40.04 40.04 40.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      20805       行政事业单位离退休 40.04 40.04 40.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2080505         机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.6 28.6 28.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2080506         机关事业单位职业年金缴费支出 11.44 11.44 11.44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    213     农林水支出 386.89 297.89 263.5 34.39 89 69 0 20 0 0 0 0 0
      21301       农业 386.89 297.89 263.5 34.39 89 69 0 20 0 0 0 0 0
        2130104         事业运行 297.89 297.89 263.5 34.39 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2130108         病虫害控制 35 0 0 0 35 35 0 0 0 0 0 0 0
        2130109         农产品质量安全 6 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0
        2130110         执法监管 48 0 0 0 48 28 0 20 0 0 0 0 0
    221     住房保障支出 30.62 30.62 30.62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      22102       住房改革支出 30.62 30.62 30.62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2210201         住房公积金 25.2 25.2 25.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2210202         提租补贴 5.42 5.42 5.42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

财政拨款收支总表    
      单位:万元
收入   支出  
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 437.92 一、基本支出 345.7
    本级一般公共预算拨款 377.92      人员支出 311.31
       经费拨款(补助) 377.92      标准公用经费支出 34.39
       纳入预算管理的非税 0 二、项目支出 89
    上级补助 60      能力建设项目 0
二、政府性基金拨款 0      公共服务项目 20
    本级基金 0      促进发展项目 0
    上级基金 0      专项业务费 69
    三、项目支出不可预见费 0
    四、事业单位经营支出 0
    五、对附属单位补助支出 0
    六、上缴上级支出 0
       
本年收入合计: 437.92 本年支出合计: 434.7
       
       
收入总计: 437.92 支出总计 434.7

一般公共预算支出表(按功能科目到项级)                    
                            单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本保障支出   项目支出         项目支出不可预见费 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
      小计 人员经费支出 标准公用经费支出 小计 专项业务费支出 能力建设 公共服务 促进发展        
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计 434.7 345.7 311.31 34.39 89 69 0 20 0 0 0 0 0
401 市农业局 434.7 345.7 311.31 34.39 89 69 0 20 0 0 0 0 0
  401002   市农业综合执法支队 434.7 345.7 311.31 34.39 89 69 0 20 0 0 0 0 0
    208     社会保障和就业支出 40.04 40.04 40.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      20805       行政事业单位离退休 40.04 40.04 40.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2080505         机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.6 28.6 28.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2080506         机关事业单位职业年金缴费支出 11.44 11.44 11.44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    213     农林水支出 364.62 275.62 241.23 34.39 89 69 0 20 0 0 0 0 0
      21301       农业 364.62 275.62 241.23 34.39 89 69 0 20 0 0 0 0 0
        2130104         事业运行 275.62 275.62 241.23 34.39 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2130108         病虫害控制 35 0 0 0 35 35 0 0 0 0 0 0 0
        2130109         农产品质量安全 6 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0
        2130110         执法监管 48 0 0 0 48 28 0 20 0 0 0 0 0
    221     住房保障支出 30.04 30.04 30.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      22102       住房改革支出 30.04 30.04 30.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2210201         住房公积金 25.2 25.2 25.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2210202         提租补贴 4.84 4.84 4.84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

一般公共预算基本支出表(按经济科目到款级)
    单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计
     
** ** 1
  合计 345.7
401 市农业局 345.7
  401002   市农业综合执法支队 345.7
          0
              0
    301     工资福利支出 308.23
      30101       基本工资 78.32
      30102       津贴补贴 18.82
      30103       奖金 67.46
      30107       绩效工资 44.29
      30108       机关事业单位基本养老保险缴费 28.6
      30109       职业年金缴费 11.44
      30110       职工基本医疗保险缴费 11.44
      30111       公务员医疗补助缴费 0
      30112       其他社会保障缴费 2.28
      30113       住房公积金 25.2
      30199       其他工资福利支出 20.38
    302     商品和服务支出 34.39
      30201       办公费 3
      30202       印刷费 1
      30203       咨询费 0
      30204       手续费 0
      30205       水费 0.15
      30206       电费 0.35
      30207       邮电费 1
      30208       取暖费 0
      30209       物业管理费 0
      30211       差旅费 3
      30212       因公出国(境)费用 0
      30213       维修(护)费 0.5
      30214       租赁费 0
      30215       会议费 2
      30216       培训费 2
      30217       公务接待费 3
      30218       专用材料费 0
      30224       被装购置费 0
      30225       专用燃料费 0
      30226       劳务费 0
      30227       委托业务费 0
      30228       工会经费 2.86
      30229       福利费 0
      30231       公务用车运行维护费 0
      30239       其他交通费用 3.13
      30240       税金及附加费用 0
      30298       302商品和服务支出(其他) 0
      30299       其他商品和服务支出 12.4
    303     对个人和家庭的补助 3.08
      30301       离休费 0
      30302       退休费 0
      30305       生活补助 0
      30307       医疗费补助 0
      30309       奖励金 0.04
      30399       其他对个人和家庭的补助支出 3.04
    399     其他支出 0
      39999       其他支出 0

一般公共预算“三公”经费支出表
  单位:万元
项目 预算数
合计 3
1.因公出国(境)费 0
2.公务接待费 3
3.公务用车费 0
其中:公务用车运行维护费 0
      公务用车购置 0

  政府性基金预算支出表(按功能科目到项级)                  
                            单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本保障支出   项目支出         项目支出不可预见费 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
      小计 人员经费支出 标准公用经费支出 小计 专项业务费支出 能力建设 公共服务 促进发展        
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

部门汇总预算表(含部门预算口径所属单位)
      单位:万元
收入   支出  
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 437.92 一、基本保障支出 368.55
    本级一般公共预算拨款 377.92      人员经费支出 334.16
       经费拨款(补助) 377.92      标准公用经费支出 34.39
       纳入预算管理的非税 0 二、项目支出 89
    上级补助 60      专项业务费 69
    一般债券 0      能力建设项目 0
二、政府性基金拨款 0      公共服务项目 20
    本级基金 0      促进发展项目 0
    上级基金 0 三、项目支出不可预见费 0
    专项债券 0 四、事业单位经营支出 0
三、社保基金拨款 22.85 五、对附属单位补助支出 0
四、国有资本经营预算拨款 0 六、上缴上级支出 0
五、纳入专户管理的非税收入 0    
六、事业收入 0    
七、事业单位经营收入 0    
八、附属单位上缴收入 0    
九、往来收入 0    
十、其他收入 0    
十一、融资借款 0    
       
本年收入合计: 460.77 本年支出合计: 457.55
       
       
八、上年结余(转) 0 结转下年 3.22
    公共预算结转 0    
    政府基金结转 0    
    其他结余 0    
       
收入总计: 460.77 支出总计 460.77

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