咸宁市西凉湖综合管理执法局

来源:咸宁政府网 日期:2018-02-12 编辑:Thierry

  咸宁市西凉湖综合管理执法局2018年度预算公开说明

  目 录

  第一部分 部门概况  

  一、部门职能

  二、机构设置及人员情况

  三、2018年工作计划

  第二部分 2018年部门预算情况

  一、部门收支情况

  二、财政补助拨款收支情况

  三、政府采购情况

  第三部分“三公”经费预算情况

  第四部分名词解释

  第五部分 2018年部门预算公开附表

  正文

  第一部分 部门概况

  一、部门职能

  2017年5月,《咸宁市农业局系统机构改革方案》(咸编文[2017]47号文)关于市水产局所属事业单位市西凉湖管理局(相当副县级)调整方案:参照省梁子湖管理局运行模式,在维持西凉湖管理局现有建制及渔业渔政管理、水生生物保护和执法职责的基础上,采取依法在西凉湖整个水域、岸线开展综合管理执法的工作方式,增加环境保护、水资源管理、湿地保护、野生动植物保护、旅游等方面的行政处罚权。

  二、机构设置及人员情况

  2017年8月,《关于进一步落实市农业局系统机构改革中有关机构编制事项的通知》(咸编办文[2017]48号)就市西凉湖综合管理执法局有关机构编制事项通知如下:市西凉湖综合管理执法局为市农业局(市农垦局)所属事业单位,划分为公益一类,相当于副县级。设1个内设机构:综合办公室;3个直属管理执法站(咸安、嘉鱼、赤壁)。核定事业编制19名。核定局长1名,副局长2名。

  2018年,市西凉湖综合管理执法局纳入预算编制人员29人,其中:在职16人,退休13人。

  三、2018年工作计划

  2018年,我局将在将以十九大精神为指导,贯彻习近平同志新时期中国特色社会主义精神,加强队伍建设,以大湖管理为核心,以西凉湖环境保护工作为重点,依法治湖,发展现代渔业,切实保护好西凉湖水域生态环境和水生动植物资源,重点抓好以下六个方面工作:

  1、继续加强对十九大精神的贯彻学习,结合学习贯彻十九大精神,掌握湖区基层情况,为西凉湖的管理发展提供精神支撑。

  2、配合三县(市、区)(咸安、嘉鱼、赤壁)政府及渔业主管部门做好西凉湖围栏残留竹桩、网片拆除的相关工作,保证西凉湖围网围栏彻底清除。

  3、围网围栏拆除工作结束后,根据《湖北省湖泊保护条例》和《湖北省水污染防治条例》,建立湖泊保护长效机制。一是立足要求,抓规划,根据政策制定西凉湖渔业发展实施意见,带动西凉湖周边乡镇发展特色产业,实现生态、社会、经济同步发展。

  4、继续加强水生生物资源养护和渔业生态保护,认真做好2018年度人工增殖放流活动。

  5、做好保护区建设项目检查和验收工作,同时做好西凉湖五年发展规划,为下一步的项目申报工作打下基础。

  6、加强政治学习和业务学习培训,提高渔政人员执法能力和综合素质,加大业务能力培训,同时,加强内部制度建设,规范内部管理,提高单位履行职能的能力。

  第二部分 2018年部门预算情况

  一、2018年部门收支总情况

  咸宁市西凉湖综合管理执法局2018年预算总收入423.93万元。其中:一般公共预算拨款348.8万元,社保基金拨款55.13万元,往来收入20万元。

  2018年预算总支出423.93万元。(1)按经济分类细分,基本保障支出273.93万(包括人员支出245.73万、标准公用经费支出28.2万);项目支出150万元,均为公共服务项目。(2)按功能科目到项细分,社会保障和就业支出26.22万元(其中机关事业单位基本养老保险缴费支出18.73万元、职业年金缴费支出7.49万元);农林水支出377.25万(其中事业运行227.25万元、农业资源保护修复与利用150万元);住房保障支出20.46万元(其中住房公积金15.43万元、提租补贴5.03万元)。

  二、2018年财政补助拨款收支情况

  咸宁市西凉湖综合管理执法局2018年一般公共预算拨款预算348.8万元。其中经费拨款(补助)237.8万元;上级补助111万元。

  2018年财政拨款支出总额348.8万元。(1)按经济分类细分,基本支出218.8万(包括人员支出190.6万、标准公用经费支出28.2万);项目支出130万元,均为公共服务项目。(2)按功能科目到项细分,社会保障和就业支出26.22万元(其中机关事业单位基本养老保险缴费支出18.73万元、职业年金缴费支出7.49万元);农林水支出303.89万(其中事业运行173.89万元、农业资源保护修复与利用130万元);住房保障支出18.69万元(其中住房公积金15.43万元、提租补贴3.26万元)。

  三、2018年政府采购预算情况

  咸宁市西凉湖综合管理执法局2018年政府采购预算63万元,主要为执法执勤公务车更新及执法快艇购置预算。

  第三部分 “三公”经费预算情况

  咸宁市西凉湖综合管理执法局2018年一般公共预算“三公”经费预算总计23万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务接待费3万元;公务用车运行维护费20万元(包括公务用车运行维护费2万元、公务用车购置18万元)。

  2018年“三公”经费预算较2017年同比增加91.17%。主要原因为:根据咸宁市公务用车制度改革领导小组下发《关于印发<咸宁市党政机关公务用车更新购置申报审批暂行管理办法>的通知》(咸公车〔2017〕1号)文,我局执法执勤公务用车达到申请更新购置条件,因而2018年增加更新购置执法执勤公务用车预算18万元。

  第四部分 名词解释

  1、财政拨款收入:指本级财政预算安排且当年拨付的资金。

  2、社会保障和就业:包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。

  3、农林水事务:反映政府农林水事务支出。

  4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  5、项目支出:指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的支出。

  6、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

  第五部分 2018年部门预算公开附表

  1、2018年部门收支总表

  2、2018年部门收入总表

  3、2018年部门支出总表

  4、2018年部门财政拨款收支总表

  5、2018年一般公共预算支出表

  6、2018年一般公共预算基本支出表

  7、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

  8、2018年政府性基金预算支出表

  9、2018年部门汇总预算表

  2018年2月12号

部门收支总表    
      单位:万元
收入   支出  
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 348.8 一、基本保障支出 273.93
    本级一般公共预算拨款 237.8      人员经费支出 245.73
       经费拨款(补助) 237.8      标准公用经费支出 28.2
       纳入预算管理的非税 0 二、项目支出 150
    上级补助 111      专项业务费 0
    一般债券 0      能力建设项目 0
二、政府性基金拨款 0      公共服务项目 150
    本级基金 0      促进发展项目 0
    上级基金 0 三、项目支出不可预见费 0
    专项债券 0 四、事业单位经营支出 0
三、社保基金拨款 55.13 五、对附属单位补助支出 0
四、国有资本经营预算拨款 0 六、上缴上级支出 0
五、纳入专户管理的非税收入 0    
六、事业收入 0    
七、事业单位经营收入 0    
八、附属单位上缴收入 0    
九、往来收入 20    
十、其他收入 0    
十一、融资借款 0    
       
本年收入合计: 423.93 本年支出合计: 423.93
       
       
八、上年结余(转) 0 结转下年 0
    公共预算结转 0    
    政府基金结转 0    
    其他结余 0    
       
收入总计: 423.93 支出总计 423.93
备注:本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金

部门收入总表                                              
                                                单位:万元
单位编码 单位名称 合计 上年结余(转)     一般公共预算       政府性基金     社保基金 国有资本经营预算 纳入专户管理的非税 事业收入 事业单位经营收入 附属单位上缴收入 往来收入 其他收入 融资借款
      小计 公共预算结转 政府性基金结转 其他结余 小计 经费拨款(补助) 纳入预算管理的非税 上级补助 一般债券 小计 本级基金 上级基金 专项债券                  
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  合计 423.93 0 0 0 0 348.8 237.8 0 111 0 0 0 0 0 55.13 0 0 0 0 0 20 0 0
404 市水产局 423.93 0 0 0 0 348.8 237.8 0 111 0 0 0 0 0 55.13 0 0 0 0 0 20 0 0
  404004   市西凉湖管理局 423.93 0 0 0 0 348.8 237.8 0 111 0 0 0 0 0 55.13 0 0 0 0 0 20 0 0

部门支出总表(按功能科目到项级)                      
                            单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本保障支出   项目支出         项目支出不可预见费 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
      小计 人员经费支出 标准公用经费支出 小计 专项业务费支出 能力建设 公共服务 促进发展        
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计 423.93 273.93 245.73 28.2 150 0 0 150 0 0 0 0 0
404 市水产局 423.93 273.93 245.73 28.2 150 0 0 150 0 0 0 0 0
  404004   市西凉湖管理局 423.93 273.93 245.73 28.2 150 0 0 150 0 0 0 0 0
    208     社会保障和就业支出 26.22 26.22 26.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      20805       行政事业单位离退休 26.22 26.22 26.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2080505         机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.73 18.73 18.73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2080506         机关事业单位职业年金缴费支出 7.49 7.49 7.49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    213     农林水支出 377.25 227.25 199.05 28.2 150 0 0 150 0 0 0 0 0
      21301       农业 377.25 227.25 199.05 28.2 150 0 0 150 0 0 0 0 0
        2130104         事业运行 227.25 227.25 199.05 28.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2130135         农业资源保护修复与利用 150 0 0 0 150 0 0 150 0 0 0 0 0
    221     住房保障支出 20.46 20.46 20.46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      22102       住房改革支出 20.46 20.46 20.46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2210201         住房公积金 15.43 15.43 15.43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2210202         提租补贴 5.03 5.03 5.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
财政拨款收支总表    
      单位:万元
收入   支出  
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 348.8 一、基本支出 218.8
    本级一般公共预算拨款 237.8      人员支出 190.6
       经费拨款(补助) 237.8      标准公用经费支出 28.2
       纳入预算管理的非税 0 二、项目支出 130
    上级补助 111      能力建设项目 0
二、政府性基金拨款 0      公共服务项目 130
    本级基金 0      促进发展项目 0
    上级基金 0      专项业务费 0
    三、项目支出不可预见费 0
    四、事业单位经营支出 0
    五、对附属单位补助支出 0
    六、上缴上级支出 0
       
本年收入合计: 348.8 本年支出合计: 348.8
       
       
收入总计: 348.8 支出总计 348.8

一般公共预算支出表(按功能科目到项级)                    
                            单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本保障支出   项目支出         项目支出不可预见费 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
      小计 人员经费支出 标准公用经费支出 小计 专项业务费支出 能力建设 公共服务 促进发展        
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计 348.8 218.8 190.6 28.2 130 0 0 130 0 0 0 0 0
404 市水产局 348.8 218.8 190.6 28.2 130 0 0 130 0 0 0 0 0
  404004   市西凉湖管理局 348.8 218.8 190.6 28.2 130 0 0 130 0 0 0 0 0
    208     社会保障和就业支出 26.22 26.22 26.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      20805       行政事业单位离退休 26.22 26.22 26.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2080505         机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.73 18.73 18.73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2080506         机关事业单位职业年金缴费支出 7.49 7.49 7.49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    213     农林水支出 303.89 173.89 145.69 28.2 130 0 0 130 0 0 0 0 0
      21301       农业 303.89 173.89 145.69 28.2 130 0 0 130 0 0 0 0 0
        2130104         事业运行 173.89 173.89 145.69 28.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2130135         农业资源保护修复与利用 130 0 0 0 130 0 0 130 0 0 0 0 0
    221     住房保障支出 18.69 18.69 18.69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      22102       住房改革支出 18.69 18.69 18.69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2210201         住房公积金 15.43 15.43 15.43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2210202         提租补贴 3.26 3.26 3.26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

一般公共预算基本支出表(按经济科目到款级)
    单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计
     
** ** 1
  合计 218.8
404 市水产局 218.8
  404004   市西凉湖管理局 218.8
          0
              0
    301     工资福利支出 178.12
      30101       基本工资 48.69
      30102       津贴补贴 13.07
      30103       奖金 35.3
      30107       绩效工资 30.74
      30108       机关事业单位基本养老保险缴费 18.73
      30109       职业年金缴费 7.49
      30110       职工基本医疗保险缴费 7.49
      30111       公务员医疗补助缴费 0
      30112       其他社会保障缴费 1.13
      30113       住房公积金 15.43
      30199       其他工资福利支出 0.05
    302     商品和服务支出 28.2
      30201       办公费 1.28
      30202       印刷费 0.8
      30203       咨询费 0.6
      30204       手续费 0.1
      30205       水费 0.5
      30206       电费 1.05
      30207       邮电费 1.2
      30208       取暖费 0
      30209       物业管理费 0
      30211       差旅费 1.89
      30212       因公出国(境)费用 0
      30213       维修(护)费 1.45
      30214       租赁费 0
      30215       会议费 1
      30216       培训费 1
      30217       公务接待费 1
      30218       专用材料费 0
      30224       被装购置费 0
      30225       专用燃料费 0
      30226       劳务费 0
      30227       委托业务费 0.5
      30228       工会经费 1.87
      30229       福利费 0
      30231       公务用车运行维护费 0
      30239       其他交通费用 0.78
      30240       税金及附加费用 0
      30296       302商品和服务支出(公务用车运行维护费) 0
      30297       302商品和服务支出(公务接待费) 0
      30298       302商品和服务支出(其他) 0
      30299       其他商品和服务支出 13.18
    303     对个人和家庭的补助 12.48
      30301       离休费 0
      30302       退休费 0
      30305       生活补助 2.62
      30307       医疗费补助 0.3
      30309       奖励金 0.04
      30399       其他对个人和家庭的补助支出 9.52
    310     其他资本性支出 0
      31097       310其他资本性支出(公务用车购置) 0
      31098       310其他资本性支出(其他) 0
    399     其他支出 0
      39999       其他支出 0

一般公共预算“三公”经费支出表
  单位:万元
项目 预算数
合计 23
1.因公出国(境)费 0
2.公务接待费 3
3.公务用车费 20
其中:公务用车运行维护费 2
      公务用车购置 18

  政府性基金预算支出表(按功能科目到项级)                  
                            单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本保障支出   项目支出         项目支出不可预见费 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
      小计 人员经费支出 标准公用经费支出 小计 专项业务费支出 能力建设 公共服务 促进发展        
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

部门汇总预算表(含部门预算口径所属单位)
      单位:万元
收入   支出  
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 348.8 一、基本保障支出 273.93
    本级一般公共预算拨款 237.8      人员经费支出 245.73
       经费拨款(补助) 237.8      标准公用经费支出 28.2
       纳入预算管理的非税 0 二、项目支出 150
    上级补助 111      专项业务费 0
    一般债券 0      能力建设项目 0
二、政府性基金拨款 0      公共服务项目 150
    本级基金 0      促进发展项目 0
    上级基金 0 三、项目支出不可预见费 0
    专项债券 0 四、事业单位经营支出 0
三、社保基金拨款 55.13 五、对附属单位补助支出 0
四、国有资本经营预算拨款 0 六、上缴上级支出 0
五、纳入专户管理的非税收入 0    
六、事业收入 0    
七、事业单位经营收入 0    
八、附属单位上缴收入 0    
九、往来收入 20    
十、其他收入 0    
十一、融资借款 0    
       
本年收入合计: 423.93 本年支出合计: 423.93
       
       
八、上年结余(转) 0 结转下年 0
    公共预算结转 0    
    政府基金结转 0    
    其他结余 0    
       
收入总计: 423.93 支出总计 423.93

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