咸宁市水务局

来源:咸宁政府网 日期:2018-02-12 编辑:Thierry

  咸宁市水务局2018年部门预算公开信息

  目 录

  一、 市水务局主要职责及机构设置

  二、 2018年工作思路和要点

  三、 市水务局2018年部门预算安排情况说明

  四、 名词解释

  五、 2018年部门预算表

  一、水务局主要职责及机构设置

  (一)市水务局主要职责

  根据《中共咸宁市委办公厅、咸宁市人民政府办公厅关于印发<咸宁市人民政府机构改革方案>的通知》(鄂办文[2009]98号)和《中共咸宁市委、咸宁市人民政府关于印发<咸宁市人民政府机构改革实施意见>的通知》(咸发[2009]13号)精神,设立咸宁市水务局,为市政府工作部门,挂咸宁市防汛抗旱指挥部办公室牌子。主要职能是:

  1、负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法律法规的贯彻实施和监督检查,推进全市水利行业依法行政工作,拟订全市水利工作中长期规划和有关地方性行政规章草案。

  2、统一管理全市城乡水资源,组织编制全市水资源综合规划,拟订全市和跨县(市、区)水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施。组织开展水资源和水能资源的调查评价工作;组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪论证工作;组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。指导、组织、协调全市农村饮水安全工程建设与管理工作。

  3、负责全市水资源保护工作,组织编制水资源保护规划,组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议,指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

  4、负责全市节约用水工作。拟订全市节约用水规划和方案并组织实施,指导和推动节水型社会建设工作。

  5、指导、组织全市水行政执法、水政监察和水利规费征收工作;依法协调和处理本行政区域内跨县(市、区)间的水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作,组织、指导水库、水电站大坝的安全监管,组织、指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

  6、组织和指导编制全市水利建设规划、水利中长期发展规划、水利建设年度计划;组织和指导编制申报水利建设项目建议书、可行性报告和初步设计;对水利项目资金的使用进行监督管理。

  7、按分级负责的原则,管理全市河道、堤防、水库、湖泊、分蓄洪区的水利工作;指导组织全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护;指导市内江河湖库的治理和开发;组织建设和管理跨县市区的重要水利工程;负责指导全市水利工程建设和运行管理;负责全市水利行业的质量管理工作;负责全市河道采砂的统一管理监督工作。

  8、指导全市农村水利工作,组织协调农田水利基本建设,指导、协调节水灌溉等工程建设与管理、农村水利社会化服务体系建设。负责全市水能资源开发利用管理工作,编制全市地方水电和农村水电电气化发展计划,指导、组织水电农村电气化和小水电代燃料工作。

  9、负责全市水土保持工作,拟订水土保持规划并组织实施,组织实施水土流失的监测预报和综合防治,组织、指导有关重点水土保持建设项目的实施,负责权限内开发建设项目水土保持方案审批、监督实施及水土保持设施的验收工作。

  10、指导全市水利科技、教育和水利队伍建设,组织指导水利科学技术推广应用。

  11、负责防治水旱灾害,承担市防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作,对重要江河湖泊和跨县(市、区)水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度;编制咸宁市防汛抗旱应急预案并组织实施;指导水利突发公共事件的应急管理工作。

  12、承办上级交办的其他事项。

  (二)部门预算单位构成

  从预算单位构成看,市水务局部门预算。依据咸人〔2008〕27号文,市水务局行政编制32人,工勤编制3人,市防汛抗旱指挥部办公室全额拨款事业编制14人,工勤编制1人,截止2017年12月底,实有人数49人,其中:在职在编49人,另有离休1人,退休人员45人,另外负担遗属人员4人。

  二、2018年工作思路和要点

  2018年,我局将以水安全保障为目标,以民生水利为根本,以防汛抗旱、全面落实河湖库长制工作为抓手,坚持生态优先,绿色发展,积极推进项目建设和水利精准扶贫,统筹做好水利各方面工作,为咸宁建设中国中部“绿心”和国际生态城市提供坚强水利支撑保障。

  一、以党的十九大精神为指引,探索改革发展新思路。学习好、宣传好、贯彻好、落实好十九大精神,是今年首要政治任务。我们将扎实抓好“不忘初心,牢记使命”主题教育活动;扎实办好“新时代咸宁水利讲习所”,探索研究咸宁水利改革发展的新思路、新举措;扎实开展“支部主题党日”活动,搭建全覆盖讲习平台;继续开展大宣传、大调研、大落实活动。努力把党的十九大精神贯彻落实到我们水利工作的各个方面、各个环节,真正以十九大精神统领水利工作,推动咸宁水利不断发展。

  二、以确保人民生命安全为根本,抓好防汛救灾工作。围绕防大汛、抗大旱、抢大险、救大灾,在“防”字上做足功夫,坚持不懈地落实好防汛责任制,做好其他各项基础工作。大力搞好宣传、培训和演练,为市委、市政府决策当好参谋,再夺2018年防汛抗旱工作新胜利。

  三、以全面深化改革为动力,推进河湖库长制工作。发动社会各方力量,常态化开展清河行动,打好“碧水保卫战”。进一步健全完善责任体系,推动河湖库长履职尽责。坚持问题导向,完成一河(湖库)一策的编制,加大检查督办考核,明确治理管护清单,落实部门职责,推动社会公众参与监督,真正建立起“有管护机构、有管护职责、有经费渠道、有管护标准、有考核制度”的长效机制。

  四、以保障和改善民生为重点,推进水利项目建设。加快实施陆水、富水干流重点河段防洪治理二期工程,斧头湖、黄盖湖流域综合治理和64座小型水库除险加固等在建项目,更加注重安全生产和质量管理。加快开展长江嘉鱼段崩岸治理、嘉鱼簰洲湾堤防整治、大洲湖退田还湖等项目前期工作,力争项目早日落地实施。

  五、以实施乡村振兴战略为契机,加强水利基础设施建设。按照精准扶贫工作的统一要求,完成好水利扶贫工作的任务。围绕“安全、便捷、巩固、提升”的要求,整合资源,创新融资渠道,整县统筹推进,巩固提升农村饮水安全工程建设的成果,尽最大努力满足人民群众对更加美好生活的追求。着力抓好水毁修复、防洪抗旱、农田排灌、小型水利、等9大工程建设,完成本年度农田水利基本建设各项任务目标。

  六、以实现人水和谐为目标,强化水资源保护和水生态文明建设。严格执行“三条红线”,实行最严格水资源管理。强化排污口管控和水质监测,强化水功能区的监管,健全水资源监控体系,保护水资源,治理水环境,修复水生态。深入开展水生态文明建设,巩固我市全国水生态文明试点城市建设成果,积极开展“长江大保护”行动,全面提升我市水生态文明水平。

  七、坚持以检查督办为保障,确保水利各项工作取得新成效。一是争取支持。在今年全市“两会”上,我们将河湖库长制、农村安全饮水、水利重点项目建设和水资源保护等工作以人大代表的建议和政协委员提案的形式,提请“四大家”领导领衔承办和重点督办。二是协调各方。利用联席会议、协调会议、专题会议等形式,充分发挥各部门的作用,切实解决好任务分解、对口联系、跟踪督办等一系列实际问题,真正形成全社会关心水利、支持水利的合力。三是紧盯基层。咬紧工作目标,紧扣工作重点,常态化开展专项督查、联合检查和暗访夜查。所有督办检查,一律点对点,见人见事,列出问题清单,责令限时整改,重点跟踪督办,直到工作落地生根。同时,我局将坚决落实全面从严治党的要求,切实加强作风建设,深入开展大检查、大督办活动,促进各项水利工作真正落细落实落地。

  三、市水务局2018年部门预算安排情况说明

  (一)2018年预算收入情况说明

  2018年市水务局收入总预算2535.08万元,按资金来源分,财政拨款收入1125.19万元,比上年财政拨款收入1134.6万元,同比基本持平;纳入预算管理的非税149万元,上级补助收入888万元,社保基金252.89万元、主要用于退休人员工资支出。

  (二)2018年预算支出2535.08万元。

  1、基本支出1202.31万元,其中:人员支出1040.38万元,与上年基本持平;标准公用支出161.93万元。与上年增长32%。其中:包括办公费12.71万元、印刷费3万元、水电费7万元、邮电费4万元、差旅费5万元、日常维修费2.14万元、会议费2万元、公务接待费6万元、劳务费5万元、委托业务费2万元、工会经费8万元、福利费5万元、公务用车运行维护费12万元、公务车辆改革补贴39.79万元、其他商品服务支出48.29万元。

  2、项目支出1317万元,其中:本级预算160万元、上级补助资金888万元、非税收入支出149万元,上年结转120万元,本级项目经费与上年度增长30%,主要增加河湖库长制工作。不可预见费15.77万元。

  其中:本级安排项目:

  河湖库长制工作领导小组办公经费20万元

  办公大楼维护运行30万元

  防汛经费45万元,

  淦河水生态管理与补水50万元,

  水资源公报15万元。

  (三)政府采购情况说明

  2018年市水务局申请政府采购预算计划为1217万元,其中购买商品货物类执行15万元;服务类执行1232万元。

  (四)2018年“三公”经费预算

  2018年市水务局“三公”经费总预算22万元。其中,因公出国(境)经费预算安排为0万元,没有计划出国出境;公务接待10万元,比上年下降10%,公务用车费12万元,包括燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费。2017年“三公”经费预算支出26.9万元,比上年下降5万元,同比下降15%。

  四、名词解释

  1.财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

  2.社会保障和就业:包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。

  3.行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  4.医疗卫生:反映医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

  5.农林水事务:反映政府农林水事务支出。

  6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等)。

  7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  五、2018年部门预算表

部门收支总表
      单位:万元
收入   支出  
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 2,162.19 一、基本保障支出 1,202.31
    本级一般公共预算拨款 1,274.19      人员经费支出 1,040.38
       经费拨款(补助) 1,125.19      标准公用经费支出 161.93
       纳入预算管理的非税 149.00 二、项目支出 1,317.00
    上级补助 888.00      专项业务费 476.00
    一般债券        能力建设项目 120.00
二、政府性基金拨款        公共服务项目 545.00
    本级基金        促进发展项目 176.00
    上级基金   三、项目支出不可预见费 15.77
    专项债券   四、事业单位经营支出  
三、社保基金拨款 252.89 五、对附属单位补助支出  
四、国有资本经营预算拨款   六、上缴上级支出  
五、纳入专户管理的非税收入      
六、事业收入      
七、事业单位经营收入      
八、附属单位上缴收入      
九、往来收入      
十、其他收入      
十一、融资借款      
       
本年收入合计: 2,415.08 本年支出合计: 2,535.08
       
       
八、上年结余(转) 120.00 结转下年  
    公共预算结转 120.00    
    政府基金结转      
    其他结余      
       
收入总计: 2,535.08 支出总计 2,535.08
备注:本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金    

 

部门收入总表        
                                                单位:万元
单位编码 单位名称 合计 上年结余(转)       一般公共预算         政府性基金       社保基金 国有资本经营预算 纳入专户管理的非税 事业收入 事业单位经营收入 附属单位上缴收入 往来收入 其他收入 融资借款
小计 公共预算结转 政府性基金结转 其他结余 小计 经费拨款(补助) 纳入预算管理的非税 上级补助 一般债券 小计 本级基金 上级基金 专项债券
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  合计 2,535.08 120.00 120.00     2,162.19 1,125.19 149.00 888.00           252.89                
402 市水务局 2,535.08 120.00 120.00     2,162.19 1,125.19 149.00 888.00           252.89                
  402001   市水务局 2,535.08 120.00 120.00     2,162.19 1,125.19 149.00 888.00           252.89                

部门支出总表(按功能科目到项级)
                            单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本保障支出     项目支出         项目支出不可预见费 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
小计 人员经费支出 标准公用经费支出 小计 专项业务费支出 能力建设 公共服务 促进发展
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计 2,535.08 1,202.31 1,040.38 161.93 1,317.00 476.00 120.00 545.00 176.00 15.77      
402 市水务局 2,535.08 1,202.31 1,040.38 161.93 1,317.00 476.00 120.00 545.00 176.00 15.77      
  402001   市水务局 2,535.08 1,202.31 1,040.38 161.93 1,317.00 476.00 120.00 545.00 176.00 15.77      
    208     社会保障和就业支出 112.03 112.03 112.03                    
      20805       行政事业单位离退休 112.03 112.03 112.03                    
        2080505         机关事业单位基本养老保险缴费支出 80.02 80.02 80.02                    
        2080506         机关事业单位职业年金缴费支出 32.01 32.01 32.01                    
    213     农林水支出 2,343.91 1,011.14 849.21 161.93 1,317.00 476.00 120.00 545.00 176.00 15.77      
      21303       水利 2,343.91 1,011.14 849.21 161.93 1,317.00 476.00 120.00 545.00 176.00 15.77      
        2130301         行政运行 1,251.14 1,011.14 849.21 161.93 240.00 120.00 120.00            
        2130302         一般行政管理事务 60.77       45.00 15.00   30.00   15.77      
        2130304         水利行业业务管理 20.00       20.00 20.00              
        2130306         水利工程运行与维护 26.00       26.00 26.00              
        2130307         长江黄河等流域管理 144.00       144.00     144.00          
        2130308         水利前期工作 16.00       16.00 16.00              
        2130310         水土保持 41.00       41.00 41.00              
        2130311         水资源节约管理与保护 371.00       371.00     371.00          
        2130314         防汛 203.00       203.00 203.00              
        2130316         农田水利 6.00       6.00 6.00              
        2130319         江河湖库水系综合整治 185.00       185.00 9.00     176.00        
        2130335         农村人畜饮水 20.00       20.00 20.00              
    221     住房保障支出 79.14 79.14 79.14                    
      22102       住房改革支出 79.14 79.14 79.14                    
        2210201         住房公积金 65.74 65.74 65.74                    
        2210202         提租补贴 13.40 13.40 13.40                    

财政拨款收支总表
      单位:万元
收入   支出  
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 2,162.19 一、基本支出 949.42
    本级一般公共预算拨款 1,274.19      人员支出 787.49
       经费拨款(补助) 1,125.19      标准公用经费支出 161.93
       纳入预算管理的非税 149.00 二、项目支出 1,197.00
    上级补助 888.00      能力建设项目  
二、政府性基金拨款        公共服务项目 545.00
    本级基金        促进发展项目 176.00
    上级基金        专项业务费 476.00
    三、项目支出不可预见费 15.77
    四、事业单位经营支出  
    五、对附属单位补助支出  
    六、上缴上级支出  
       
本年收入合计: 2,162.19 本年支出合计: 2,162.19
       
       
收入总计: 2,162.19 支出总计 2,162.19

一般公共预算支出表(按功能科目到项级)
                            单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本保障支出     项目支出         项目支出不可预见费 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
小计 人员经费支出 标准公用经费支出 小计 专项业务费支出 能力建设 公共服务 促进发展
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计 2,162.19 949.42 787.49 161.93 1,197.00 476.00   545.00 176.00 15.77      
402 市水务局 2,162.19 949.42 787.49 161.93 1,197.00 476.00   545.00 176.00 15.77      
  402001   市水务局 2,162.19 949.42 787.49 161.93 1,197.00 476.00   545.00 176.00 15.77      
    208     社会保障和就业支出 112.03 112.03 112.03                    
      20805       行政事业单位离退休 112.03 112.03 112.03                    
        2080505         机关事业单位基本养老保险缴费支出 80.02 80.02 80.02                    
        2080506         机关事业单位职业年金缴费支出 32.01 32.01 32.01                    
    213     农林水支出 1,971.02 758.25 596.32 161.93 1,197.00 476.00   545.00 176.00 15.77      
      21303       水利 1,971.02 758.25 596.32 161.93 1,197.00 476.00   545.00 176.00 15.77      
        2130301         行政运行 878.25 758.25 596.32 161.93 120.00 120.00              
        2130302         一般行政管理事务 60.77       45.00 15.00   30.00   15.77      
        2130304         水利行业业务管理 20.00       20.00 20.00              
        2130306         水利工程运行与维护 26.00       26.00 26.00              
        2130307         长江黄河等流域管理 144.00       144.00     144.00          
        2130308         水利前期工作 16.00       16.00 16.00              
        2130310         水土保持 41.00       41.00 41.00              
        2130311         水资源节约管理与保护 371.00       371.00     371.00          
        2130314         防汛 203.00       203.00 203.00              
        2130316         农田水利 6.00       6.00 6.00              
        2130319         江河湖库水系综合整治 185.00       185.00 9.00     176.00        
        2130335         农村人畜饮水 20.00       20.00 20.00              
    221     住房保障支出 79.14 79.14 79.14                    
      22102       住房改革支出 79.14 79.14 79.14                    
        2210201         住房公积金 65.74 65.74 65.74                    
        2210202         提租补贴 13.40 13.40 13.40                    

一般公共预算基本支出表(按经济科目到款级)
    单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计
** ** 1
  合计 949.42
402 市水务局 949.42
  402001   市水务局 949.42
           
               
    301     工资福利支出 734.56
      30101       基本工资 190.98
      30102       津贴补贴 153.41
      30103       奖金 163.61
      30107       绩效工资  
      30108       机关事业单位基本养老保险缴费 80.02
      30109       职业年金缴费 32.01
      30110       职工基本医疗保险缴费 32.01
      30111       公务员医疗补助缴费 7.64
      30112       其他社会保障缴费 2.00
      30113       住房公积金 65.74
      30198       301工资福利支出  
      30199       其他工资福利支出 7.14
    302     商品和服务支出 161.93
      30201       办公费 12.71
      30202       印刷费 3.00
      30203       咨询费  
      30204       手续费  
      30205       水费 2.00
      30206       电费 5.00
      30207       邮电费 4.00
      30208       取暖费  
      30209       物业管理费  
      30211       差旅费 5.00
      30212       因公出国(境)费用  
      30213       维修(护)费 2.14
      30214       租赁费  
      30215       会议费 2.00
      30216       培训费  
      30217       公务接待费 6.00
      30218       专用材料费  
      30224       被装购置费  
      30225       专用燃料费  
      30226       劳务费 5.00
      30227       委托业务费 2.00
      30228       工会经费 8.00
      30229       福利费 5.00
      30231       公务用车运行维护费 12.00
      30239       其他交通费用 39.79
      30240       税金及附加费用  
      30298       302商品和服务支出(其他)  
      30299       其他商品和服务支出 48.29
    303     对个人和家庭的补助 52.93
      30301       离休费 8.74
      30302       退休费  
      30305       生活补助 2.29
      30307       医疗费补助 5.06
      30309       奖励金 0.02
      30399       其他对个人和家庭的补助支出 36.82
    399     其他支出  
      39998       399其他支出  
      39999       其他支出  

一般公共预算“三公”经费支出表
  单位:万元
项目 预算数
合计 18.00
1.因公出国(境)费  
2.公务接待费 6.00
3.公务用车费 12.00
其中:公务用车运行维护费 12.00
      公务用车购置  

  政府性基金预算支出表(按功能科目到项级)
                            单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本保障支出     项目支出         项目支出不可预见费 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
小计 人员经费支出 标准公用经费支出 小计 专项业务费支出 能力建设 公共服务 促进发展
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
                             
部门汇总预算表(含部门预算口径所属单位)
      单位:万元
收入   支出  
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 2,162.19 一、基本保障支出 1,202.31
    本级一般公共预算拨款 1,274.19      人员经费支出 1,040.38
       经费拨款(补助) 1,125.19      标准公用经费支出 161.93
       纳入预算管理的非税 149.00 二、项目支出 1,317.00
    上级补助 888.00      专项业务费 476.00
    一般债券        能力建设项目 120.00
二、政府性基金拨款        公共服务项目 545.00
    本级基金        促进发展项目 176.00
    上级基金   三、项目支出不可预见费 15.77
    专项债券   四、事业单位经营支出  
三、社保基金拨款 252.89 五、对附属单位补助支出  
四、国有资本经营预算拨款   六、上缴上级支出  
五、纳入专户管理的非税收入      
六、事业收入      
七、事业单位经营收入      
八、附属单位上缴收入      
九、往来收入      
十、其他收入      
十一、融资借款      
       
本年收入合计: 2,415.08 本年支出合计: 2,535.08
       
       
八、上年结余(转) 120.00 结转下年  
    公共预算结转 120.00    
    政府基金结转      
    其他结余      
       
收入总计: 2,535.08 支出总计 2,535.08
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