咸宁市国家救灾备荒种子储备中心

来源:咸宁政府网 日期:2018-02-12 编辑:Thierry

咸宁市国家救灾备荒种子储备中心2018年部门预算

  目  录

  第一部分市国家救灾备荒种子储备中心主要职责及机构设置

  第二部分市国家救灾备荒种子储备中心2018年主要工作任务及目标

  第三部分市国家救灾备荒种子储备中心2018年部门预算表及说明

  一、主要职责及机构设置

  (一)部门主要职责

  根据咸署办[2006]11号文件,于2006年10月成立咸宁市国家救灾备荒种子储备中心,属于全额财政拨款的正科级事业单位,隶属于咸宁市农业局领导。主要职责是:根据国家对救灾备荒种子储备,以应急突发自然灾害的要求,做好全市救灾备荒种子的引进、推广、救灾、储备等工作。

  (二)机构及人员设置

  2017年纳入财政部门决算的编制数5人,在职人员5人,其中:管理人员1人、专业技术2人,工勤人员2人。纳入预算管理的退休人员10人。

  二、2018年主要工作任务及目标

  2018年市种子储备中心工作,要以加强自身作风建设为抓手,努力开拓业务工作,着力维护单位稳定,逐步完善各项规章制定,不断提高干部素质,为全市现代农业建设服务。

  (一)着力加强作风建设。严格按照中央八项规定、省委六点意见和市委七条要求的精神加强学习、改善文风会风、严格控制“三公”经费、严守纪律和规矩,切实转变工作作风、思想作风、生活作风。

  (二)努力开拓业务工作。我们的工作职责是根据国家对救灾备荒种子储备,以应急突发自然灾害的要求,做好全市救灾备荒种子的引进、推广、救灾、储备等工作。我们今年要联合农业局种植业科在全市范围内创建两个以上水稻新品种引进、高产示范片,跟踪监测全市农业水情旱情虫情,预判它们对全市主要农作物生产和产量的影响,还要对全市主要农作物常年种植规模和供应量进行跟踪统计。接着综合分析以上情况测算出明年救灾应急所需储备的主要农作物品种和数量报上级审核批准。最后根据上级的批复实施救灾应急种植的采购和储备。

  (三)全力维护单位稳定。我单位是由原种子公司改制后保留部分管理职能而组建成立的,还存在买断金兑现、内退待遇落实、退休手续细节分歧、社区日常管理、原干部职工心理落差等影响稳定的因素和现象存在,是压倒一切也是非常压头的任务。中心领导决心全面解决这些遗留问题,为单位稳定和发展奠定基础。

  (四)逐步完善管理制度。今年我们将建立健全《中心财务管理制度》、《中心重要决策规则》、《中心岗位职责》、《中心仓储管理系列制度》等,进一步规范各项工作。

  (五)尽力改善住房条件。今年要完成职工原有住房的拆迁还建任务,依靠群众,以公平、公开、公正为原则处理这些工作中的细节和难点问题。

  (六)不断提高自身素质。以加强自学、岗位培训、继续教育和相互交流为形式不断加强学习,努力提高自身思想素质、业务素质和综合素质,力争胜任今后各项急难险重任务。

  三、本单位2018年部门预算收支情况说明。

  2018年财政下达我单位基本支出拨款预算总收入127.66万元,其中:工资福利支出110.38万元(用于在职人员工资、医疗保险、养老、生育、职业年金、住房公积金),商品和服务支出11.44万元,对个人和家庭的补助支出5.84万元。

部门收支总表    
      单位:万元
收入   支出  
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 95.71 一、基本保障支出 127.66
    本级一般公共预算拨款 95.71      人员经费支出 116.22
       经费拨款(补助) 95.71      标准公用经费支出 11.44
       纳入预算管理的非税 0 二、项目支出 0
    上级补助 0      专项业务费 0
    一般债券 0      能力建设项目 0
二、政府性基金拨款 0      公共服务项目 0
    本级基金 0      促进发展项目 0
    上级基金 0 三、项目支出不可预见费 0
    专项债券 0 四、事业单位经营支出 0
三、社保基金拨款 31.95 五、对附属单位补助支出 0
四、国有资本经营预算拨款 0 六、上缴上级支出 0
五、纳入专户管理的非税收入 0    
六、事业收入 0    
七、事业单位经营收入 0    
八、附属单位上缴收入 0    
九、往来收入 0    
十、其他收入 0    
十一、融资借款 0    
       
本年收入合计: 127.66 本年支出合计: 127.66
       
       
八、上年结余(转) 0 结转下年 0
    公共预算结转 0    
    政府基金结转 0    
    其他结余 0    
       
收入总计: 127.66 支出总计 127.66
备注:本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金

 

部门收入总表                                              
                                                单位:万元
单位编码 单位名称 合计 上年结余(转)     一般公共预算       政府性基金     社保基金 国有资本经营预算 纳入专户管理的非税 事业收入 事业单位经营收入 附属单位上缴收入 往来收入 其他收入 融资借款
      小计 公共预算结转 政府性基金结转 其他结余 小计 经费拨款(补助) 纳入预算管理的非税 上级补助 一般债券 小计 本级基金 上级基金 专项债券                  
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  合计 127.66 0 0 0 0 95.71 95.71 0 0 0 0 0 0 0 31.95 0 0 0 0 0 0 0 0
401 市农业局 127.66 0 0 0 0 95.71 95.71 0 0 0 0 0 0 0 31.95 0 0 0 0 0 0 0 0
  401006   市种子储备中心 127.66 0 0 0 0 95.71 95.71 0 0 0 0 0 0 0 31.95 0 0 0 0 0 0 0 0

部门支出总表(按功能科目到项级)                      
                            单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本保障支出   项目支出         项目支出不可预见费 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
      小计 人员经费支出 标准公用经费支出 小计 专项业务费支出 能力建设 公共服务 促进发展        
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计 127.66 127.66 116.22 11.44 0 0 0 0 0 0 0 0 0
401 市农业局 127.66 127.66 116.22 11.44 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  401006   市种子储备中心 127.66 127.66 116.22 11.44 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    208     社会保障和就业支出 11.38 11.38 11.38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      20805       行政事业单位离退休 11.38 11.38 11.38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2080505         机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.13 8.13 8.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2080506         机关事业单位职业年金缴费支出 3.25 3.25 3.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    213     农林水支出 107.14 107.14 95.7 11.44 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      21301       农业 107.14 107.14 95.7 11.44 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2130104         事业运行 107.14 107.14 95.7 11.44 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    221     住房保障支出 9.14 9.14 9.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      22102       住房改革支出 9.14 9.14 9.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2210201         住房公积金 6.76 6.76 6.76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2210202         提租补贴 2.38 2.38 2.38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

财政拨款收支总表    
      单位:万元
收入   支出  
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 95.71 一、基本支出 95.71
    本级一般公共预算拨款 95.71      人员支出 84.27
       经费拨款(补助) 95.71      标准公用经费支出 11.44
       纳入预算管理的非税 0 二、项目支出 0
    上级补助 0      能力建设项目 0
二、政府性基金拨款 0      公共服务项目 0
    本级基金 0      促进发展项目 0
    上级基金 0      专项业务费 0
    三、项目支出不可预见费 0
    四、事业单位经营支出 0
    五、对附属单位补助支出 0
    六、上缴上级支出 0
       
本年收入合计: 95.71 本年支出合计: 95.71
       
       
收入总计: 95.71 支出总计 95.71

一般公共预算支出表(按功能科目到项级)                    
                            单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本保障支出   项目支出         项目支出不可预见费 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
      小计 人员经费支出 标准公用经费支出 小计 专项业务费支出 能力建设 公共服务 促进发展        
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计 95.71 95.71 84.27 11.44 0 0 0 0 0 0 0 0 0
401 市农业局 95.71 95.71 84.27 11.44 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  401006   市种子储备中心 95.71 95.71 84.27 11.44 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    208     社会保障和就业支出 11.38 11.38 11.38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      20805       行政事业单位离退休 11.38 11.38 11.38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2080505         机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.13 8.13 8.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2080506         机关事业单位职业年金缴费支出 3.25 3.25 3.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    213     农林水支出 76.23 76.23 64.79 11.44 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      21301       农业 76.23 76.23 64.79 11.44 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2130104         事业运行 76.23 76.23 64.79 11.44 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    221     住房保障支出 8.1 8.1 8.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      22102       住房改革支出 8.1 8.1 8.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2210201         住房公积金 6.76 6.76 6.76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2210202         提租补贴 1.34 1.34 1.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
一般公共预算基本支出表(按经济科目到款级)
    单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计
     
** ** 1
  合计 95.71
401 市农业局 95.71
  401006   市种子储备中心 95.71
          0
              0
    301     工资福利支出 78.43
      30101       基本工资 22.32
      30102       津贴补贴 4.26
      30103       奖金 15.69
      30107       绩效工资 14.08
      30108       机关事业单位基本养老保险缴费 8.13
      30109       职业年金缴费 3.25
      30110       职工基本医疗保险缴费 3.25
      30112       其他社会保障缴费 0.64
      30113       住房公积金 6.76
      30199       其他工资福利支出 0.05
    302     商品和服务支出 11.44
      30201       办公费 1
      30202       印刷费 0.26
      30203       咨询费 0
      30204       手续费 0
      30205       水费 0.03
      30206       电费 0.15
      30207       邮电费 0.2
      30208       取暖费 0
      30209       物业管理费 0
      30211       差旅费 0.3
      30212       因公出国(境)费用 0
      30213       维修(护)费 0.5
      30214       租赁费 0
      30215       会议费 0.3
      30216       培训费 0.2
      30217       公务接待费 0.5
      30218       专用材料费 0
      30224       被装购置费 0
      30225       专用燃料费 0
      30226       劳务费 0
      30227       委托业务费 0
      30228       工会经费 0.81
      30229       福利费 0.8
      30231       公务用车运行维护费 0
      30239       其他交通费用 0
      30240       税金及附加费用 0
      30299       其他商品和服务支出 6.39
    303     对个人和家庭的补助 5.84
      30302       退休费 0
      30307       医疗费补助 0.57
      30309       奖励金 0.02
      30399       其他对个人和家庭的补助支出 5.25

一般公共预算“三公”经费支出表
  单位:万元
项目 预算数
合计 0.5
1.因公出国(境)费 0
2.公务接待费 0.5
3.公务用车费 0
其中:公务用车运行维护费 0
      公务用车购置 0

  政府性基金预算支出表(按功能科目到项级)                  
                            单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本保障支出   项目支出         项目支出不可预见费 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
      小计 人员经费支出 标准公用经费支出 小计 专项业务费支出 能力建设 公共服务 促进发展        
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

部门汇总预算表(含部门预算口径所属单位)
      单位:万元
收入   支出  
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 95.71 一、基本保障支出 127.66
    本级一般公共预算拨款 95.71      人员经费支出 116.22
       经费拨款(补助) 95.71      标准公用经费支出 11.44
       纳入预算管理的非税 0 二、项目支出 0
    上级补助 0      专项业务费 0
    一般债券 0      能力建设项目 0
二、政府性基金拨款 0      公共服务项目 0
    本级基金 0      促进发展项目 0
    上级基金 0 三、项目支出不可预见费 0
    专项债券 0 四、事业单位经营支出 0
三、社保基金拨款 31.95 五、对附属单位补助支出 0
四、国有资本经营预算拨款 0 六、上缴上级支出 0
五、纳入专户管理的非税收入 0    
六、事业收入 0    
七、事业单位经营收入 0    
八、附属单位上缴收入 0    
九、往来收入 0    
十、其他收入 0    
十一、融资借款 0    
       
本年收入合计: 127.66 本年支出合计: 127.66
       
       
八、上年结余(转) 0 结转下年 0
    公共预算结转 0    
    政府基金结转 0    
    其他结余 0    
       
收入总计: 127.66 支出总计 127.66
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